RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RITAEBANG

TAHUN 2019

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi,
laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan,
penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja.

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKM:

- KIA
- Promkes
- Gizi
- Pencegahan Penyakit
- Kesehatan Lingkungan
 Pelayanan UKP:

- Pendaftaran

-Farmasi

- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Gawat Darurat
Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan
IV. Objek audit:
Pelayanan UKM:
- KIA : Alur dan SOP
- Promkes : Alur dan SOP
- Gizi : Alur dan SOP
- P2 : Alur dan SOP
- Kesling : Alur dan SOP

Pelayanan UKP:
- Pendaftaran : Alur dan SOP Pendaftaran
- Farmasi : Alur dan SOP Farmasi
- Ruang persalinan : Alur dan SOP
- Laboratorium : Alur dan SOP
- Gawat Darurat : Alur dan SOP

Administrasi manajemen:
- Administrasi kepegawaian : Alur dan SOP
- Administrasi surat menyurat: Alur dan SOP
- Pemeliharaan sarana dan prasarana: Alur dan SOP
- Pemelihataan alat : Alur dan SOP
 - Keuangan : Alur dan SOP

V. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan (bisa diisi dengan referensi yang digunakan)
UKM KIA Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
SOP
Promkes Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
SOP
Gizi Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
SOP
P2 Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
SOP
Kesling Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
SOP
UKP Pendaftaran Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
SOP
Farmasi Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
SOP
Ruang Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
Persalinan SOP
Laboratorium Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
SOP
Gawat Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
Darurat SOP
Admin Kepegawaian Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
SOP
Surat Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
menyurat SOP
 Pemeliharaan Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
Sarana dan SOP
prasarana
Pemeliharaan Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
alat SOP
Keuangan Alur dan Instrumen Akreditasi Puskesmas PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
SOP
\
VIII.Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
 Jadwal audit internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2019

UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT

UKM KIA Gizi Promkes Kesling

Admin Kepegawaian Surat Sarana Keuangan

menyurat Prasarana

UKP Pendaftaran
Farmasi R.Persalinan
Laboratorium

Tim Audit dr Ardy,Ayu, dr dr Ardy,Ayu, dr Ardy,Ayu,

Tami Ardy,Ay Tami Tami
u, Tami
 Rencana audit

(Audit Plan)

Puskesmas Ritaebang

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat pelaksanaan

audit yang diaudit yang digunakan waktu waktu
sebagai acuan audit I audit II
1 KIA dr Ardy Alur dan SOP Instrumen September 2019 April 2020 KIA
Ayu Akreditasi
Tami Puskesmas
2 Promkes dr Ardy Alur dan SOP Instrumen November 2019 Juni 2020 Promkes
Ayu Akreditasi
Tami Puskesmas
3 Gizi dr Ardy Alur dan SOP Instrumen Oktober 2019 Mei 2020 Gizi
Ayu Akreditasi
Tami Puskesmas
4 P2 dr Ardy Alur dan SOP Instrumen Januari 2020 Agustus 2020 P2
Ayu Akreditasi
Tami Puskesmas
5 Kesling dr Ardy Alur dan SOP Instrumen Desember 2019 Juli 2020 Kesling
Ayu Akreditasi
Tami Puskesmas
6 Pendaftaran dr Ardy Alur dan SOP Instrumen September 2019 April 2020 Pendaftaran
Ayu Akreditasi
Tami Puskesmas
7 Farmasi dr Ardy Alur dan SOP Instrumen Oktober 2019 Mei 2020 Farmasi
Ayu Akreditasi
Tami Puskesmas
8 Ruang Persalinan dr Ardy Alur dan SOP Instrumen November 2019 Juni 2020 Ruang Persalinan
Ayu Akreditasi
 Tami Puskesmas
9 Laboratorium dr Ardy Alur dan SOP Instrumen Desember 2019 Juli 2020 Laboratorium
Ayu Akreditasi
Tami Puskesmas
10 Gawat Darurat dr Ardy Alur dan SOP Instrumen Januari 2020 Agustus 2020 Gawat Darurat
Ayu Akreditasi
Tami Puskesmas
11 Kepegawaian dr Ardy Alur dan SOP Instrumen September 2019 April 2020 Ruangan Admin
Ayu Akreditasi
Tami Puskesmas
12 Surat menyurat dr Ardy Alur dan SOP Instrumen Oktober 2019 Mei 2020 Ruangan Admin
Ayu Akreditasi
Tami Puskesmas
13 Pemeliharaan dr Ardy Alur dan SOP Instrumen November 2019 Juni 2020 Ruangan Admin
Sarana dan Ayu Akreditasi
prasarana Tami Puskesmas
14 Pemeliharaan alat dr Ardy Alur dan SOP Instrumen Januari 2020 Agustus 2020 Ruangan Admin
Ayu Akreditasi
Tami Puskesmas
15 Keuangan dr Ardy Alur dan SOP Instrumen Desember 2019 Juli 2020 Ruangan Admin
Ayu Akreditasi
Tami Puskesmas

Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Unit Pelayanan Pendaftaran Puskesmas Ritaebang

Auditor : 1. dr Ardianus Hongi 2. Agustina Yuliyanti Tuku Riwu 3. Imelda Tami

Waktu pelaksanaan : September 2019

Instrumen Audit:

N KRITERIA
DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
O AUDIT
1 Proses Apakah tersedia SOP
pendaftaran pendaftaran pasien?Jelaskan
pasien SOP pendaftaran pasien!
     
Apakah tersedia bagan alur
pendaftaran pasien?
Dimanakah letak bagan alur
pendaftaran pasien?      
Bagaimana pelaksanaan
prosedur pendaftaran
pasien? (lakukan
pengamatan pelaksanaan
prosedur pendaftaran)      
Apakah Bapak/Ibu      
mengetahui prosedur
pendaftaran pasien di
Puskesmas Ritaebang?
Bagaimana caranya?
(tanyakan langsung ke
pasien)
Bagaimana caranya Anda
mengetahui bahwa
pelanggan puas terhadap
pelayanan proses
pendaftaran pasien?      
Apakah ada SOP untuk
menilai kepuasaan
pelanggan?      
Tunjukkan bukti adanya
survei kepuasan pelanggan
seperti form survei pasien?      
Kapan dilakukan survei
kepuasan pelanggan?      
Apa hasil survei kepuasan
pelanggan?      
Bagaimana tindak lanjut
dari hasil survei kepuasan
pelanggan?      
Bagaimana caranya Anda
menjamin keselamatan
pasien
pada saat proses
pendaftaran/mencegah
terjadinya kesalahan?      
Bagaimana pelaksanaan      
prosedur pendaftaran
yang menunjukkan upaya
menjamin
keselamatan/mencegah
terjadinya kesalahan
(lakukan pengamatan
 prosedur pendaftaran)?
Apakah tersedia SOP
identifikasi pasien?
     
2 Informasi Apakah tersedia media
tentang informasi di tempat
pendaftaran pendaftaran?
tersedia dan Apa sajakah media
terdokumentasi informasi yang tersedia di
pada waktu tempat pendaftaran?
pendaftaran (leaflet)?      
Bagaimana pelaksanaan
prosedur pemberian
informasi di tempat
pendaftaran (lakukan
pengamatan prosedur
pemberian informasi di
tempat pendaftaran)?      
Apakah ada hasil evaluasi
terhadap penyampaian
informasi di tempat
pendaftaran?      
Apakah tersedia SOP
penyampaian informasi?
Apakah bisa jelaskan SOP
penyampaian informasi?      
Apasajakah informasi yang
disampaikan kepada pasien
pada saat pendaftaran?      
Apakah pada saat
pemberian informasi
kepada Bapak/Ibu; petugas      
 pendaftaran memberikan
informasi tentang tarif,
jenis pelayanan, rujukan,
ketersediaan tempat tidur,
dan informasi lain yang
dibutuhkan?
Apakah tersedia informasi
tentang fasilitas rujukan,
PKS dengan tempat
rujukan?      
3 Hak dan Apakah hak-hak dan
kewajiban kewajiban pasien
pasien, keluarga disampaikan pada saat
dan petugas pendaftaran?Sebutkan hak
dipertimbangkan dan kewajiban pasien
dan (tanyakan langsung kepada
diinformasikan pasien)      
pada saat Apakah proses
pendaftaran pendaftaran
memperhatikan hak-hak
pasien? (lakukan
pengamatan saat proses
pendaftaran)      
Apakah tersedia SOP
penyampaian hak dan
kewajiban pasien?      
Apakah ada bukti
pelaksanaan penyampaian
informasi kepada pasien?      
Apakah kompetensi petugas      
pendaftaran sesuai dengan
persyaratan kompetensi dan
 pola ketenagaan?
Apakah petugas pendaftaran
pernah mengikuti pelatihan?
Bisa tunjukkan SK dan
uraian tugas?      
Apakah ada kriteria petugas
yang bertugas di ruang
pendaftaran?      
Apakah tersedia SOP
koordinasi dan komunikasi
antara pendaftaran dengan
unit
unit penunjang terkait?      
Apakah tersedia SOP rapat
antar unit kerja?      
Apakah tersedia SOP
transfer pasien?      
Apakah ada bukti sosialisasi
hak dan kewajiban pasien
kepada pasien
(brosur/leaflet,poster)?      
Apakah ada bukti sosialisasi
hak dan kewajiban pasien
kepada karyawan
(brosur/leaflet,poster)?      
4 Tahapan Apakah tersedia SOP alur
pelayanan klinis pelayanan pasien?
diinformasikan      
kepada pasien Apakah tersedia brosur,      
untuk menjamin papan pengumuman tentang
kesinambungan jenis dan jadwal
pelayanan?
 Apakah ada PKS dengan
sarana kesehatan untuk
rujukan klinis, rujukan
diagnostik, dan rujukan
konsultatif      
pelayanan Apakah ada bukti
pelaksanaan rujukan?

     
5 Kendala fisik, Apakah tersedia SOP
bahasa, budaya, Identifikasi hambatan?
dan penghalang      
lain Bagaimana pelaksanaan
dalam prosedur identifikasi
memberikan hambatan? (lakukan
pelayanan pengamatan
diusahakan pelaksanaan prosedur
dikurangi identifikasi hambatan)      
Apakah tersedia bukti
identifikasi hambatan
budaya, bahasa, kebiasaan,
dan
hambatan lain dalam
pelayanan dan bagaimana
mengatasinya?      
Bagaimana pelaksanaan      
prosedur untuk mengatasi
hambatan (lakukan
pengamatan
pelaksanaan prosedur
mengatasi hambatan)?
 Apakah tersedia bukti
adanya upaya tindak lanjut
untuk mengatasi hambatan
dalam pelayanan?      

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Unit Pelayanan Farmasi Puskesmas Ritaebang

Auditor : 1. dr Ardianus Hongi 2. Agustina Yuliyanti Tuku Riwu 3. Imelda Tami

Waktu pelaksanaan : Oktober 2019

Instrumen Audit:

N KRITERIA REKOMENDASI
DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT
O AUDIT AUDIT
1 Berbagai jenis Apakah tersedia SOP penilaian, pengendalian,
obat yang penyediaan dan penggunaan obat?      
sesuai
Bagaimana pelaksanaan prosedur penyediaan
dengan
dan penggunaan obat? (lakukan pengamatan
kebutuhan
prosedur penyediaan dan penggunaan obat)      
tersedia
Siapakah penanggung jawab pelayanan obat?
dalam jumlah
Adakah SK penanggung jawab pelayanan obat?      
yang memadai
Apakah tersedia SK tentang penyediaan obat?
     
Bagaimana menjamin ketersediaan obat di
Puskesmas?      
Apakah tersedia SK tentang pelayanan obat 24
jam?      
Bagaimana pelaksanaan kebijakan pelayanan
obat 24 jam?      
Apakah tersedia formularium obat Puskesmas?
     
Apakah tersedia SOP evaluasi ketersediaan
obat terhadap formularium?      
Kapan dilakukan evaluasi ketersediaan obat?      
 Bagaimana pelaksanaan evaluasi ketersediaan
obat (lakukan pengamatan)?
Bagaimana hasil evaluasi ketersediaan obat
terhadap formularium dan tindak lanjut
ketersediaan obat?      
Apakah ada SOP evaluasi kesesuaian
peresepan dengan formularium?      
Bagaimana pelaksanaan evaluasi kesesuaian
peresepan dengan formularium (lakukan
pengamatan prosedur)?      
Bagaimana hasil evaluasi dan tindak lanjut?
     
2 Peresepan, Apakah tersedia SK tentang persyaratan
pemesanan petugas yang berhak memberi resep?
     
dan
Bagaimana pelaksanaan kebijakan (lakukan
pengelolaan
pengamatan)?
obat dipandu      
kebijakan dan Apakah tersedia SK tentang persyaratan
prosedur petugas yang berhak menyediakan obat?      
yang efektif Apakah tersedia SK tentang pelatihan bagi
petugas yang diberi kewenangan menyediakan
obat tetapi belum sesuai persyaratan?      
Apakah tersedia SK dan SOP peresepan,
pemesanan, dan pengelolaan obat?      
Bagaimana pelaksanaan prosedur peresepan,
pemesanan, dan pengelolaan
obat (lakukan pengamatan prosedur)?      
Apakah tersedia SOP menjaga tidak terjadinya
pemberian obat kadaluarsa?      

Bagaimana pelaksanaan prosedur menjaga      

tidak terjadinya pemberian obat kadaluarsa
(lakukan pengamatan)?
Apakah tersedia SOP pelaksanaan FIFO dan
FEFO?      
Bagaimana pelaksanaan prosedur FIFO dan
FEFO (lakukan pengamatan
prosedur)?      

Apakah tersedia SOP kartu stok/kendali?      

Bagaiamana pelaksanaan prosedur kartu
stok/kendali (lakukan pengamatan)?      
Apakah ada bukti pelaksanaan pengawasan
oleh Dinkes Kabupaten/Kota?      
Apakah tersedia SK dan SOP peresepan
psikotropika dan narkotika?      
Bagaimana pelaksanaan kebijakan dan
prosedur peresepan prikotropika dan narkotika
(lakukan pengamatan prosedur)?      
Apakah tersedia SK dan SOP penggunaan obat
yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga?      
Bagaimana pelaksanaan kebijakan dan
prosedur penggunaan obat yang dibawa sendiri
oleh pasien/keluarga (lakukan pengamatan)?      
Apakah tersedia SOP pengawasan dan
pengendalian penggunaan psikotropika dan
narkotika      
Apakah tersedia pedoman penggunaan
psikotropika dan narkotika?      
Bagaimana pelaksanaan kebijakan dan
prosedur pengawasan dan pengendalian      
 penggunaan prikotropika dan narkotika
(lakukan pengamatan)?
3 Ada jaminan Apakah tersedia SOP penyimpanan obat?
kebersihan
     
dan keamanan
Bagaimana pelaksanaan prosedur penyimpanan
dalam
obat (lakukan pengamatan pelaksanaan
penyimpanan,
prosedur penyimpanan obat)?      
penyiapan, dan
Apakah tersedia SOP pemberian obat kepada
penyampaian
pasien dan pelabelan?      
obat kepada
pasien serta Bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian
penatalaksanaa obat kepada pasien dan pelabelan (lakukan
n obat pengamatan penyimpanan obat)?      
kadaluarsa/rus Apakah tersedia SOP pemberian informasi
ak penggunaan
obat?      
Bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian
informasi penggunaan obat (lakukan
pengamatan pelaksanaan prosedur pemberian
informasi penggunaan obat)?      
Apakah tersedia SOP pemberian informasi
tentang efek samping obat atau efek yang tidak
diharapkan?      
Bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian
informasi tentang efek samping atau efek yang
tidak diharapkan (lakukan pengamatan
pelaksanaan prosedur pemberian informasi
tentang efek samping obat atau efek yang tidak
diharapkan)?      
Apakah tersedia SOP tentang petunjuk      
penyimpanan
obat di rumah?
 Bagaimana pelaksanaan prosedur petunjuk
penyimpanan obat di rumah (lakukan
pengamatan pelaksanaan prosedur petunjuk
penyimpanan obat di rumah)?      
Apakah tersedia SK dan SOP penanganan obat
kadaluarsa/rusak?      
Bagaimana pelaksanaan prosedur obat
kadaluarsa/
rusak (lakukan pengamatan pelaksanaan
prosedur
obat kadaluarsa/rusak)?      
4 Efek samping Apakah tersedia SOP pelaporan efek samping
yang obat?
terjadi akibat      
pemberian Bagaimana pelaksanaan prosedur pelaporan
obat-obat yang efek samping obat (lakukan pengamatan
diresepkan pelaksanaan prosedur pelaporan efek samping
atau riwayat obat)?      
alergi Bagaimana pendokumentasian efek samping
terhadap obat- obat di dalam rekam medis pasien (bukti
obatan tertentu pendokumentasian di dalam rekam medis
harus pasien)?      
didokumentasi Apakah tersedia SOP pencatatan, pemantauan,
kan dalam pelaporam efek samping obat, KTD?      
rekam mdis Bagaimana pelaksanaan prosedur pencatatan,
pasien pemantauan, pelaporan efek samping obat,
KTD (lakukan pengamatan prosedur
pencatatan,
pemantauan, pelaporan efek samping obat,
KTD )?      
Apakah tersedia SOP tindak lanjut efek
samping obat dan      
 KTD?
Bagaimana pelaksanaan prosedur tindak lanjut
pencatatan kejadian efek samping obat dan
KTD? (lakukan pengamatan prosedur)?      
5 Kesalahan obat Apakah tersedia SOP identifikasi dan
(medication pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC?
erors)      
dilaporkan Bagaimana pelaksanaan prosedur pelaporan
melalui kesalahan pemberian obat dan KNC sesuai
proses dan waktu yang ditentukan (lakukan pengamatan)?      
dalam Apakah tersedia laporan kesalahan pemberian
kerangka obat dan KNC?      
waktu Apakah tersedia SK penanggung jawab tindak
yang lanjut pelaporan?      
ditetapkan oleh Apakah tersedia laporan dan bukti perbaikan?
Puskesmas
     
6 Obat-obatan Apakah tersedia SK dan SOP penyediaan obat-
emergensi obat emergensi di unit kerja?
     
tersedia,
Apakah tersedia daftar obat emergensi di unit
dimonitor dan
pelayanan?      
aman
bilamana Bagaimana pelaksanaan prosedur penyediaan
disimpan di obat emergensi di unit pelayanan (lakukan
luar farmasi pengamatan prosedur)?      
Apakah tersedia SOP penyimpanan obat
emergensi
di unit pelayanan?      
Bagaimana pelaksanaan prosedur penyimpanan      
obat emergensi di unit pelayanan (lakukan
pengamatan)?
Apakah tersedia SOP monitoring penyediaan
obat emergensi di unit kerja?      
Bagaimana pelaksanaan monitoring penyediaan
obat emergensi di unit kerja (lakukan
pengamatan prosedur)?      
Apakah tersedia hasil monitoring dan tindak
lanjut?