ANALISIS DAN RTL AUDIT INTERNAL

No Uraian ketidak Bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteri Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian terhadap a yang perbaikan pencegahan waktu
standar/kriteria digunakan

1 Perencanaan tidak Penyusunan Kriteria 1.1.1. EP 5: Standar

disusun dengan RUK dan Ada perencanaan akreditasi
melibatkan lintas RPK Puskesmas yang Puskesmas
sektor dilaksanaka disusun berdasarkan Kriteria 1.1.1
n melalui analisis kebutuhan s/d 1.1.5
lokakarya masyarakat dengan
mini pada melibatkan
tanggal 5 masyarakat dan
Januari sektor terkait yang
2017, tetapi bersifat
pada komprehensif,
undangan meliputi promotif,
dan notulen preventif, kuratif, dan
rapat tidak rehabilitatif.
dapat Kriteria 1.1.4 EP3:
dibuktikan Penyusunan RUK
kehadiran dan RPK dilakukan
lintas sektor secara lintas program
dan lintas sektoral.
Ada potensi lintas sda sda Melakukan
sector tidak akan pertemuan
berperan aktif lintas sector
dalam kegiatan untuk
yang direncanakan, sosialisasi
akibat tidak rencana dan
dilibatkannya pada mendiskusikan
proses peran lintas
perencanaan sector untuk
puskesmas tiap kegiatan
yang
direncanakan
Ada potensi terjadi Dari 8 Agar semua
cedera pada tabung tabung
pasien/pengunjun oksigen yang oksigen
g puskemas terkait diamati, diletakkan
dengan tabung hanya 2 pada trolley
oksigen yang tidak tabung dengan rantai
diberi pengaman oksigen yang pengaman
diletakkan
pada trolley
dengan
rantai
pengaman