Sa Akhir PKM Saramaake 2019

BAB.I.
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas : Saramaake
Kab./Kota : Halmahera Timur
Tanggal : 21 Oktober 2019
Surveior :
Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS
EP 1. 5 10 tersedia Sk jenis jenis pelayanan ,Brosur Papan infprmasi

EP 2 10 10 Brosur,flyer,Poster Papan pemberitahuan
EP 3 5 10 Rekam menjalin komonikasi
EP 4 10 10 Hasil identifikasi kebutuhan dan masyarakat ( SMD dan MMD)
EP 5 10 10 RUK,RPK
Ep 6 10 10 Tersedia Notulen PTP
Jumlah 50 60 83.33%
Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal
EP 1. 10 10 Sudaa di lakukaan umpan balik( Survei,Pertemuan,Kotak saran

EP 2 10 10 tersedia SOP identifikasi
EP 3 10 10 Dokumen bukti respon terhadap umpan balik/ Hasil identifikasi dan tindak lanjut
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 10 10 Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjut sesuaai siklus PDCA
EP 2 10 10 Tersedia Bukti bukti inovasi Prbaikan program maupun pelayanan di puskesmas
EP 3 10 10 Hasil hasil perbaikan inovasi proses PDCA
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 10 10 Tersedia RUK
EP 2 10 10 Tersedia RPK
EP 3 10 10 Notulen tersedia dan dolumen pendungan hasil survei,hasil pertemuan,
EP 4 10 10 RUK,RPK terintegrasi
EP 5 10 10 tersedia renstra puskesmas
Jumlah 50 50 100.00%
EP 1 5 10 tersedia SOP monitoring Bukti pelaksanaan monitoring sesuai dengan panduan

EP 2 5 10 SK penetapan indikator unuk penilaian kinerja
EP 3 5 10 tersedia SOP monitoring,analisis terhadapa hasil monitoring dan tindak lanjut
EP 4 10 10 tersedia Sk revisi dan sop revisi
Jumlah 25 40 62.50%
Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 Tersedia Sk jenis-jenis pelayanan

EP 2 10 10 Bukti sosialisasi penyampaiyan jenis jenis pelayanan kepada masyarakat
Jumlah 20 20 100.00%
EP 1 5 10 tersedia Rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sektor
EP 2 10 10 Hasil evaluasi dan tindak lanjut
Jumlah 15 20 75.00%
1.2.3. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 5 10 terseia Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas

EP 2 5 10 Hasil evaluasi tetang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yg dibutuhkan
EP 3 0 10 Jadwal pelayanan dan bukti pelksanaan
EP 4 0 10 Bukti perbaikan dan mekanisme kerja dalam perbaikan program
Ep 5 5 10 tersedia bukti pelaksanaan komonikasi dengan masyarakat
Ep 6 5 10 tersedia media komonikasi
Jumlah 20 60 33.33%
EP 1 10 10 tersedia jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas

EP 2 10 10 Bukti penyusunan jadwal atau kesepakatan jadwal
EP 3 10 10 Hasil evaluasi terhadap jadwal
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 10 10 Tersedia SOP komonikasi dan Integrasi ( Pedoman Lokakarya mini )

EP 2 10 10 tersedia Bukti dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan
EP 3 10 10 tersedia SOP tetang Kajian, Hasil kajian dan tindak lanjut sesuai siklus PDCA
EP 4 5 10 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah potensial yg terjadi
EP 5 5 10 Bukti pelksanaaan monitoring dan tindak lanjut
EP 6 10 10 Bukti pemberian informasi kepada masyarakat
EP 7 10 10 Bukti bukti perbaikan alur kerja dalm pelaksanaan program
EP 8 10 10 tersedia bukti pelaksanaan konsultasi
EP 9 10 10 tersedia SOP koordinasi dalm pelaksanaan program,Bukti pelksanaan koordinasi
Tersedia SK penerapan menejmen resiko,SOP peyelenggaraan pelayanaan,SOP
EP 10 10 10 penyelengaraan pelayanan, SOP Tertip administrasi,
EP 11 10 10 Bukti dukungan kepala puskesmas dalam penyelengaraan program
Jumlah 100 110 90.91%
EP 1 5 10 Tersedia SOP keluhan dan Impan balik

EP 2 10 10 Hasil analisis dan tindak lanjut keluhan dan umpan balik
EP 3 10 10 Bukti tindak lanjut terhadp keluhan dan umpan balik
EP 4 10 10 Bukti evalasi terhadapaa tindaak lanjut
Jumlah 35 40 87.50%
EP 1 10 10 tersedia SOP penilaiyan kinerja Sk penilayan kinerja, bukti pelaksanaan kinerja

EP 2 10 10 Bukti tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja
EP 3 5 10 Indikator-indikator yang ditetapkan , Bukti pengumpulan data indicator kinerja
EP 4 10 10 Bukti data kinerja program
EP 5 5 10 Rencana monitoring dan penilaiyan kinerja hasil dan tindak lanjut
Jumlah 40 50 80.00%
EP 1 5 10 Hasil penilayan kinpihak terkait erja dan distribusi hasil penilayan kinerja ke masing masing
EP 2 10 10 Hasil perbandingan data kinerja kajibanding dengan puskesmas lain dan tindak lanjutnya
EP 3 10 10 Bukti tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikian kinerja
EP 4 5 10 RUK yang memuat data analisis penilayan kinerja
EP 5 10 10 Laporan penilayan kienrja
Jumlah 40 50 80.00%
Total Skor 485

Total EP 590
CAPAIAN 82.20%
an Puskesmas (PPP)
REKOMENDASI
Proses melengkapi Daftar hadir,Undangan,Notulen Rapat penyusunan jenis jenis pelayanan
proses melengkapi
Lengkapi
dilengkapi
proses dilengkapi
di lengkapi lagi
Bukti penilaian kinerja di lengkapi
proses di lengkapi bukti atau pelaksanaan monitirng dan tindak lanjut
lenkapi
di lengkapi
di lengkapi
belum di lengkapi
belum di lengkapi
dilengkapi bukti sosialisasi
di lengkapi
di lengkapi
proses dilengkapi
proses dilengkapi
proses dilengkapi
dilengkapi
Bukti adanya umpan balik dari masyaraakat yang di sampaikan

Proses di lengkapi
dilengkapi
di lengkapi Bukti pengumpulan data indicator kinerja

di lenkapi Bukti rapat rencana monitoring
dilengkapi
dilengkapi
BAB.II.
Kabuaten/Kota Halmahera Timur
Surveior :
KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%
KRITERIA 2.1.2. SKOR Maksimal

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%

SKOR
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 40 50 80.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 0 10
Jumlah 55 70 78.57%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%

SKOR
EP 1 5 10
EP 2 10 10
Jumlah 15 20 75.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
Jumlah 35 60 58.33%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
KRITERIA 2..3.8 SKOR Maksimal

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 0.00%

SKOR
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 25 40 62.50%

SKOR
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

SKOR
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 20 30 66.67%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
Jumlah 30 50 60.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
EP 6 0 10
Jumlah 45 60 75.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 30 50 60.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

SKOR
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

SKOR
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

SKOR
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 10 10
EP 10 10 10
Jumlah 100 100 100.00%
Total Skor 935
Total EP 1210
CAPAIAN 77.27%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
FAKTA/ANALISIS
Buktianalisis kebutuhan pendiri puskesmas

Bukti pertimbangan tata ruang
Bukti pertimbngan rasio jumlah penduduk
Bukti surat permintaan izin oprasional Puskesmas
Bangunan puskemas adalaah bangunan permanen

puskesmas tidak bergabung dengan perumaha atau tempat tinggal dan unit kerja
lainnya
Hasil evaluasi terhadap baangunan visik puskesmas
Hasil evaluasi pemenuhan persyaratan minimal ketersediaan ruangan

dena Puskesmas
Hasil identifikasi orang dengan kebutuhan khusus dan tindak lanjut dalam
pengaturan ruang
Bukti evaluasi dan tindaklanjut terhadap kondisi prasaran puskesmas apakah

sesuai dengan kebutuhan pelayanan
Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
Bukti pelaksanaan monitoring, Hasil monitoring
Bukti monitoring
Bukti tindak lanjut monitoring
tersedia Daftar inventaris peralatan medis dan non medis

Jadwal pemeliharaan dan bukti pemeliharaan
Bukti pelksanaan monitoring dan hasil monitoring
Bukti monitoring terhadapfungsi peralatan medis dan non medias dan hasil
monitoring
Bukti tindak lanjut dari hasi monitoring
Daftar peralatan yang perlu di kalibrasi
Profil kepegawayan kepala puskesmas

Persyaratan kompetensi kepala puskesmas
Uraiyan tugas kepala puskesmas
Dokumen Profil kepala Puskesmas
Bukti analisis kebutuhan tenaga

Persyratan kompetensi tiap tenaga yang ada
Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan
tersedia Uraian tugas setiap tenaga
Kelengkapan surat izin sesuai yang dipersyaratkan dan dimasukkan dalam file
kepegawaian
tersedia Surat ke Dinas Kesehatan

Tersedia SK penetapan penanggung jawab program
Tersedia SOP komonikasi dan Koordinasi
Tersedia Uraian tugas kepala puskesmas dan penanggung jawab program

Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas
Bukti evaluasi pelaksanaan urain tugas
Bukti evaluasi terhadap struktur

Bukti tindk lanjut kajian struktur organisasi
Persyaratan kompetensi kepala puskesmas
Pola ketenagaan pemetaan kompetensi daan rencan pengembangan
Pola ketenagaan pemetaaan kompetensi
Kelengkapan file kepegawayan untuk semua pegawai
Bukti pelaksanaan rencana pengembangan
Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan
Sk kepala puskesmas tetang kewajiban mengikuti program orientasi

KAK orientasi
SOP untuk mengikuti seminar pendidikan dan pelatihan
SK tentang Visi misi tujuan dan tata niali

SOP tentang komonikasi Visi misi tujuan dan tata nilai
tersdia SOP peninjauan kembali tata nilai tujuan puskesmas Bukti pelaksanaan
peninjauan kembalik
SOP tentang penilain kinerja
tersedia SOP Pengarahanoleh kepala puskesmas mau oleh penanggung jawab

program, bukti pengaraahan kepala puskesmas
tersedia SOP penilaian kinerja dan bukti penilaian kinerja,bukti pelaksanaan

monitoring dan evaluasi kinerja sesuai dengan SOP yang disusun
tersedia struktur organisasi tiap program
SOP pencatatan dan pelaporan dan dokumen pencatatan dan pelaporan
Bukti pelksanaan SMD MMD dadn lokmin

SOP pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan program
SOP komonikasi dengan sasaran program
kerangka acuan,SOP, instrumen tentang penilaian akuntabilitas penanggung jawab

profram, Bukti pelaksanaan penilaian akuntabilitas kinerja para penanggung jawab
dan tindak lanjutnya
SK,SOP pendelegasian wewenang
Bukti pelaksanaan pertemuan evaluasi kinerja. Laporan/penyampaian umpan balik
pelaksanaan program kepada pimpinan
Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor

Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait
SOP komonikasi dan Koordinasi dengan pihak terkait
SOP evaluasi peran pihak terkait dan hasil evaluasi pihak terkait
Panduan Manual Mutu

Pedoman dan panduan kerja
SOP pelaksanaan kegiatan
SK, Pedoman,dan SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekaman
Panduan penyusunan pedomaan, Panduan,Kerangka Acuandan SOP,bukti

pelaksanaan penyusunan pedoman dan SOP sesuai dengan prosedur yang disusun
Tersedia Sk tentang komonikasi Internal

SOP Komonikasi Internal
Dokumentasi pelaksanaaan komonikasi internal
Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal.
Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal.
tersedia SOP kajian daampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan

tersedia SK tentang penerapan menejmen resiko.Panduan menejmen resiko,Hasil
peksanaan menejmen resiko,Analisis resiko,pencegahan resiko
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadaap gangguan negatif terhadap lingkungan dan
pencegahannya
Identifikasi jaringan dan jejaringan

Program pembinaan jaringan dan jejaringan, Jadwal dan penanggung jawab
kegiatan pembinaaan
bukti kegiatan pelaksanaan pembinaan jaarinagn dan jejaringan
Bukti tindak lanjut kegiatan pembinaan
bukti pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaringan dan pelaporannya
Bukti pelaksanaan minilokakarya perencanaan untuk penyusunan program dan

anggaran. Bukti keterlibatan penanggung jawab UKM dan UKP dalam monitoring
dan evaluasi capaian kinerja dan penggunaan anggaran
tersedia SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
tersedia panduan pengguna nggaran
Panduan pembukuan anggaaran
SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan
Hasil audit pengelola keuangan

Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses
pengelolaan keuangan.
Dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan
bukti pelaksanaan dan tindak lannjut audit keuangan
tersedia SK tentang ketersediaan data dan informasi di puskemas, SK pengelola

Informasi dengan uaraian tugas adan informasi
tersedia SOP pengumpulan, penyimpanan,dan pencarian kembali
SOP analisis data
SOP pelaporan dan Distribusi informasi
Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelola data dan informasi
tersedia SK tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien

tersedia liflet,poster tetang hak dan kewajiban
tersedia SK,SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
tersedia Sk kesepakatan tentang peraturan internal,bukti kesepakatan

notulen rapat dapat dibukti bahwa dalam pembahasan peraturan internal
karyawan mempertimbangkan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas
SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja

SK, Panduan, SOP tentang proses penyelenggaraan kontrak,Dokumen kontrak
Dokumen kontrak
Kejelasan indikator dan standar kerja

SOP monitoring kinerja pihak ketiga
Bukti tindak lanjut hasil monitoring
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang

tersedia inventaris sarana dan peralatan
Program pemeliharaan dan bukti program pemeliharaan
Bukti pelaksanaan program pemeliharaan
Ketersediaan tempat, dan pemenuhan persyaratan penyimpanan
tersedia SK penanggung jawab kebersihan,Jadwal kerja kebersihan
Bukti pelaksanaan kebersihan lingkungan puskesmas
Sk penangging jawab kendaraan dan jadwal pemeliharaan
Bukti pemeliharaan kendaraan
Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
Manajemen Puskesmas (KMP)
REKOMENDASI
belum ada Bukti IMB
Belum ada bukti izin oprasional puskesmas
dilengkapi
dilengkapi
Bukti pertemuan kesepakatan jadwal pemeliharaan
diperbaiki
diperbaiki
tidak ada peralatan yang membutuhkan izin
Dilengkapi
Hasil evaluasi belum ada
dilengkapi
belum ada bukti timbal balik dari dinas kesehatan
Dilengkapi lagi bukti evaluasi uraian tugas
Bukti evaluasi belum lengkap tentang revisi struktur

belum lengkap
belum ada sertifikat pelatif
Bukti sertivikat seminar dll
bukti pelaksanaan lokmin belum ada

bukti pelaksanaan sosialisasi belum ada
Bukti dund peninjauan kembali blm ada

lokmin program dan lintas sektor di lengkapi
SOP komonikasi dan koordinasi pihak pihak terkait

Sop evaluasi pihak pihak terkait
dilengkapi bukti penyusunanmanula mutu, kAK, Struktur mutu
Bukti pelaksaanaan penyusunan pedoman dilengkapi lagi
Hasil kajian dampak kegiatan puskesmas terhadap lingkungan dan tindak lanjutnya (lihat ada tidak register risik
dan bagaimana isinya
belum ada hasil kajian dampak negatif terhadapa lingkungan ( blm dibuat register resiko)
Blm ada dokumentaasi
blm ada dokumentasi dan laporan pelaksanaan
Bukti pelaksanaan audit

dilengkapi Hasil audit keuangan
Belum ada bukti pelaksanaan audit
Belum di siapkan
Belum di lakukan audit
Sk kontrak kerja belum ada
Dokumen kontrak
Kejelasan indikator dan standar kerja

proses dilengkapi
proses dilengkapi
BAB.
Kab/ Kota : Halmahera Timur
Surveior :
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 5 10
Jumlah 10 50 20.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%
Total Skor 260

Total EP 320
CAPAIAN 81.25%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
FAKTA/ANALISIS
tersedia Sk penanggung jawab menejmen mutu

Uraian tugas wewenang dan tanggung jawab menejmen mutu
pedoman peningkatan mutu
Sk tentang kebijakan mutu
Bukti komitmen bersama
Rencan atahuna perbaikan mutu dan kinerja puskesmas

bukti keterlibatan intas sektor dan lintas program dalam peningkatan mutu dan
kinerja
tersedia SOP pertemuan tinjauan menejmen hasil pertemuan dan tindaak lanjut
dari hasil rekomendaasi
Rencana tindaak lanjut
Tersedia
Identifikasi pihak pihak terkait tersedia
tersedia notulen rapat menunjukan adanya penjaringan penjaringan aspirasi
atau inovasi dari pihak terkait
bukti pengumpulan data kinerja, bukti analisis, dan bukti tindak lanjut dalam
perbaikan kinerja
tersedia SOP audit internal
Laporan hasil audit internal
Laporan tindak lanjut temuan audit internal
SOP rujukan
tersedia SOP mendapatkaan asupan pengguna tentaang kinerja
Bukti pelaksaanaan survei atau kegiatan kegiatan SMD
bukti analisis dan tindak lanjut terhadap masukan atau umpan balik dari
pengguna
tersedia SK penetapan indikator mutu dan kinerja, data hasil pengumpulan

indikator mutu dan kinerja
bukti tindak lanjut hasil pengukuran indikator dan hasil-hasil pelaksanaan tindak
lanjut dalam bentuk perbaikan
tersedia SOP tindak korektof
tersedia SOP tindakan prefentif
Bukti pelaksanaan tindak lanjutterhadap hasil yg tidak sesuai
Rencana kaji banding dan bukti proses penyusunan rencana kajibanding yang
melibatkan kepala puskesmas dan para penanggung jawab
Instrumen kaji banding
Dokumen pelaksanaan kaji banding
tersedia hasil analisis kajibanding
Rencana tindak lannjut kaji banding
bukti pelaksanaan tindak lanjut kajibanding
Hasil evaluasi dan tindak lanjut kajibanding
Mutu Puskesmas (PMP)
REKOMENDASI
bukti pertemuan penyusunan pedoman mutu dilengkapi

bukti pertemuan penyusunan kebijakan mutu dan tata nilai di lengkapi
Bukti dokumentasi dinlengkapi
dilengkapi tindak lanjut
Bukti pengumpulan data kinerja

Bukti pembentukan audit internal
dalam proses audit
dalam proses audit
BAB
Surveior :
KRITERIA 4.1.1. SKOR SKOR

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 40 50 80.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 40 50 80.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
Jumlah 50 60 83.33%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 40 50 80.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%
KRITERIA 4.2.6 SKOR SKOR

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 40 50 80.00%
Total Skor 460

Total EP 530
CAPAIAN 86.79%
BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)
FAKTA/ANALISIS
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Belum semua masukan umpan balik dari masyarakat/sasaran diidentifikasi
Perbaikan rencana/pelaksanaan kegiatan blm mengcover semua umpan balik
Dokumen sudah ada

Belum semua saran inovatif diidentifikasi
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen belum lengkap
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Belum semua kegiatan dalam pelaksanaan dievaluasi terhadap akses
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
erorientasi Sasaran (UKMBS)
REKOMENDASI
Identifikasi semua masukan umpan balik dari masyarakat/sasaran

Buat RTL dan Evaluasi dari semua perbaikan rencana pelaksanaan program UKM (EP4)
Identifikasi semua saran inovatif dari linsek, linprog, masyarakat, tokoh masyarakat maupun forum" komunikasi
Lengkapi Notulen
Lengkapi Daftar hadir
Lengkapi Dokumen yang lain

Evaluasi semua akses terhadap pelaksanaan UKM Puskesmas
Lampirkan bukti perubahan jadwal jika ada
Lengkapi hasil monitoring
Tindak lanjuti dari seua hasil evaluasi
Buat RTL dari semua hasil analisis masalah dan hambatan
Lengkapi semua analisis keluhan
Lengkapi semua analisis pencapaian kegiatan UKM

Dokumentasikan semua hasil analisis dan tindak lanjut
BAB.V. Kepemimpinan dan
Surveior :
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 35 40 87.50%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%
KRITERIA 5.1.4 SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 10 10
Jumlah 65 70 92.86%
KRITERIA 5.1.5 SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
EP 6 10 10
Jumlah 55 60 91.67%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 65 70 92.86%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
EP 6 10 10
EP 7 5 10
Jumlah 60 70 85.71%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 35 50 70.00%
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 25 30 83.33%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%
KRITERIA 5.6.3. 5 SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
Jumlah 25 30 83.33%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
Jumlah 15 20 75.00%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%
Total Skor 905

Total EP 1010
CAPAIAN 89.60%
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM).
FAKTA/ANALISIS
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Cek wawasan
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Cek Pemahaman

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Isi belum sesuai
Dokumen sudah ada

Cek pemahaman
Simulasi
Dokumen sudah ada
najemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM).
REKOMENDASI
Lengkapi rencana peningkatan kompetensi
Lengkapi tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai
Tampilkan peran lintas sektor ke dalam Kerangka Acuan

Cantumkan semua hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi resiko
Lengkapi Kerangka Acuan Kegiatan per masing-masing program
Cantumkan semua hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masyarakat dan sasaran
Lampirkan rekomendasi hasil pembahasan monitoring

Lengkapi daftar hadir
Lengkapi daftar hadir
Cantumkan uraian peran lintas sektor untuk sektor yang lain

Pelajari tentang kebijakan dan prosedur monitoring
Lengkapi hasil monitoring
Pelajari tentang kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja

Lengkapi hasil evaluasi
Lengkapi hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur
Lengkapi bukti pelaksanaan monitoring
Lampirkan bukti pelaksanaan tindak lanjut

Cantumkan SOP Pertemuan Penilaian Kinerja
Perbaiki isi SOP
Pelajari tentang pemahaman terhadap aturan, tata nilai, dan budaya dalam penyelenggaraan UKM
Surveior :
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
Jumlah 25 30 83.33%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
Jumlah 55 70 78.57%
Total Skor 255

Total EP 290
CAPAIAN 87.93%
BAB. VI. Sasaran Kinerja UKM
FAKTA/ANALISIS
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada

Dokumen sudah ada
Dokumen sudah ada
Dokumen sudah asa
aran Kinerja UKM
REKOMENDASI
Lampirkan bukti keterlibatan Lintas program dan lintas sektor dalam penyususnan rencana perbaikan kinerja
Lampirkan panduan survei
Lampirkan Bukti keterlibatan Yokoh masyarakat, LSM, sasaran dalam menyusun perbaikan kinerja (POA)
Lampirkan dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan
Masukkan semua hasil kaji banding sebagai rencana perbaikan kinerja
Lampirkan semua hasil evaluasi dari kegiatan kaji banding

Cantumkan semua hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding
BAB.V
Surveior :

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
Jumlah 80 80 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 35 40 87.50%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 10 10
Jumlah 55 70 78.57%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 30 50 60.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%
Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 5 10
Jumlah 45 80 56.25%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
Jumlah 35 50 70.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
Jumlah 15 20 75.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 30 50 60.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 25 40 62.50%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 30 50 60.00%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
Jumlah 40 70 57.14%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 25 40 62.50%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 40 50 80.00%
KRITERIA 7.9.2 SKOR SKOR

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
Total Skor 1220

Total EP 1510
CAPAIAN 80.79%
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
FAKTA/ANALISIS
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
adanya SOAP
tidak ada bukti form kajian psikologis dan buktina
tidak ada SK hak dan kewjiban
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap

Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen BELUM lengkap
Dokumen lengkap

Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap

Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
rekam medis hanya 50 %
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen BELUM lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
tidak ada SK
tidak ada SK
Dokumen lengkap
tidak ada ceklist monitoring
pencatatan hanya 50 persen

Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
s yang Berorientasi Pasien (LKPP).
APA YANG HARUS DILAKUKAN

Lengkapi dokumen untuk EP 5
mendampingi puskesmas untuk membuat rencana pelayanan klinis disusun dengan pasien
Lengkapi dokumen yang belum ada khususnya EP 2, 3 dan 6
Lengkapi Dokumen yang diminta
Lengkapi dokumen yang diminta
Lengkapi Dokumen sesuai EP yang diminta

Lengkapi Dokumen yang diminta
mendampingi puskesmas untuk menyusun dan menerapkan layaan mnegacu kepada pedoman dan prosedur serta lengka
domuken yang diminta
mendampingi puskesmas untuk membuat SK dn SOP serta daftar kasus-kasus gawat darurat dan lengkapi dokumen yang
ada
Lengkapi rekam medis
Lengkapi dokumen yang belum ada

Lengkapi dokumen
mendampingi puskesmas untuk membuat inform konsen dan inform choise dan juga SOP dan pendokumentasiannya
mendampingi puskesmas untuk membuat Sk dan SOP, monitoring
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi Dokumen
Lengkapi dokumen
BAB.VIII. M
Surveior :

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 5 10
EP 9 10 10
EP 10 10 10
EP 11 10 10
Jumlah 105 110 95.45%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 20 30 66.67%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 45 50 90.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 10 10
EP 7 5 10
Jumlah 45 70 64.29%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
Jumlah 45 70 64.29%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
Jumlah 75 80 93.75%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 10 10
Jumlah 85 90 94.44%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
Jumlah 65 80 81.25%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
Jumlah 30 60 50.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 25 40 62.50%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%
Total Skor 1405

Total EP 1720
CAPAIAN 81.69%
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
FAKTA/ANALISIS
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap

Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap

Dokumen lengkap
Dokumen lengkap

Dokumen lengkap




en Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
REKOMENDASI
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
BAB.IX.Peningkatan Mu
Surveior :

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 10 10
EP 7 5 10
EP 8 5 10
EP 9 5 10
EP 10 10
Jumlah 60 100 60.00%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 20 30 66.67%

Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
Jumlah 40 70 57.14%
Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 35 40 87.50%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
Jumlah 80 80 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%
Total Skor 470

Total EP 580
CAPAIAN 81.03%
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
FAKTA/ANALISIS
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap

Dokumen lengkap

Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
Dokumen lengkap
inis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
REKOMENDASI
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
pendamping akreditasi puskesmas membuat dan menyusun indikator perilaku petugas dan bukti dokumentasi
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
Lengkapi dokumen
ukti dokumentasi
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 485 590
2 935 1210
3 260 320
4 460 530
5 905 1010
6 255 290
7 1220 1510
8 1405 1720
9 470 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 6395 7760
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tanggal :
Surveior :
1
2
3
4
5
6
7
AB
ul otomatis.
CAPAIAN
82.20%
77.27%
81.25%
86.79%
89.60%
87.93%
80.79%
81.69%
81.03%
82.41%

Sa Akhir PKM Saramaake 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sa Akhir PKM Saramaake 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

EP 1. 5 10 tersedia Sk jenis jenis pelayanan ,Brosur Papan infprmasi

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1. 10 10 Sudaa di lakukaan umpan balik( Survei,Pertemuan,Kotak saran

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 tersedia SOP monitoring Bukti pelaksanaan monitoring sesuai dengan panduan

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Tersedia Sk jenis-jenis pelayanan

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 terseia Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas

EP 1 10 10 tersedia jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Tersedia SOP komonikasi dan Integrasi ( Pedoman Lokakarya mini )

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Tersedia SOP keluhan dan Impan balik

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 tersedia SOP penilaiyan kinerja Sk penilayan kinerja, bukti pelaksanaan kinerja

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 485

Proses melengkapi Daftar hadir,Undangan,Notulen Rapat penyusunan jenis jenis pelayanan

Bukti adanya umpan balik dari masyaraakat yang di sampaikan

di lengkapi Bukti pengumpulan data indicator kinerja

KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.2. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.3. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.4. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.5. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.1. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.2. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.1. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.2. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.3. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.4. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.5. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.6. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.7. SKOR Maksimal

KRITERIA 2..3.8 SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.9. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.10. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.11. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.12. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.13. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.14. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.15. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.16. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.17. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.1. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.2. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.1. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.2. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.6.1. SKOR Maksimal

Buktianalisis kebutuhan pendiri puskesmas

Bangunan puskemas adalaah bangunan permanen

Hasil evaluasi pemenuhan persyaratan minimal ketersediaan ruangan

Bukti evaluasi dan tindaklanjut terhadap kondisi prasaran puskesmas apakah

tersedia Daftar inventaris peralatan medis dan non medis

Profil kepegawayan kepala puskesmas

Bukti analisis kebutuhan tenaga