PT.

RAKSASA INDONESIA
JL. Padang Golf Komplek CBD Polonia Blok DD No.48-51A,
Telp. (061) 42078633,Medan
Email : info@danmogot.com

Nomor : 004/LHA-IA/RI/X/2015

Kepada : KEPALA DEVISI

Tanggal : 10 OKTOBER 2015

Perihal : LAPORAN HASIL AUDIT CABANG YOS SUDARSO

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit PT. Raksasa Indonesia untuk cabang Yos Sudarso
yang telah kami lakukan pada tanggal 09 Oktober 2015 dengan hasil sbb:

1. STOCK OPNAME
Hasil pemeriksaan yang kami lakukan pada stok opname untuk priode September – Oktober
2015, dengan membandingkan hasil stock opname sebelumnya dengan catatan dan nota
penjualan team tidak ada selisih barang. Pengelolaan stock di toko cukup berjalan dengan
baik. Yang perlu diperhatikan untuk mutasi barang antar toko yang belum dibuat surat jalan
barang keluar. Untuk barang-barang yang ada di toko belum dilengkapi dengan barcode.
Keterangan :
 Untuk pengembalian dari cabang lain sebaiknya segera dibuat surat jalan sehingga ada
tanda terima barang dan tidak terjadi salah dalam pencatatan serta terjadi lupa.
 Barang belum dilengkapi dengan barcode disebabkan karena barcode barang belum
datang dari pusat.
 Untuk POP UP ditoko belum ada sehingga barang display tidak terlihat, diharapkan
segera mengajukan untuk pengadaan POP UP agar toko bisa kelihatan dari jalan raya.
Posisi toko tidak terlihat karena banyaknya mobil parkir sehingga toko kurang kelihatan.
Lampiran 01. Stock Opname Yos Sudarso

2. OBSERVASI TOKO
Hasil dari observasi yang kami lakukan sebagai berikut:

Ruangan toko kurang bersih dan barang display belum tertata dengan rapi.

Keteranga :
Ruangan toko sudah dibersihkan dan display sudah ditata kembali. Diharapkan untuk team
toko agar kebersihan toko diperhatikan dan selalu dijaga kebersihan ruangan dan barang
serta display diatur dengan baik. Untuk barang display sudah diatur kembali
Demikianlah Laporan Hasil Audit ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Ibu/Bapak,
kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Agustianus Tarigan