Form Pengisian DLI 6 - P3A - (P3A Ayah Desa Banua Rantau)
Form Pengisian DLI 6 - P3A - (P3A Ayah Desa Banua Rantau)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 12
..........................................................
NIP.
546094950.xlsx Page 1
LAMPIRAN 8. PENCAPAIAN DLI P3A YANG OPERASIONAL
Nilai
No Indikator Operasionalisi Keterangan
P3A
1 2 3 4
I Kelembagaan
2.1 Operasi:
Realisasi Pembagian dan Pemberian Air Irigasi 2.50
a
(RPPA)
Pelaksana Operasi Bangunan dan Catatan pendukung 2.50
b
operasi
2.2 Pemeliharaan:
IV Pembiayaan
Pemasukan 1.50
Alokasi Dana Pengeluaran 1.33
Pertanggungjawaban keuangan 2.67
Jumlah Total Nilai 38.00
..........,.................20...........
PIU (Enumerator)
................................................................................
NIP.
546094950.xlsx Page 2
LAMPIRAN 8. PENCAPAIAN DLI P3A YANG OPERASIONAL
Formulir Pengisian III
DLI 6
Isi tanggal
verifikasi
Nilai Akhir
No Indikator Kriteria Nilai Bobot % Nilai Isian *) berdasarkan Petunjuk pelaksanaan penilaian
Bobot
1 2 3 4 5 6 7 8
I Kelembagaan 35.00 13.33
Keterlibatan perempuan sebagai Apabila ada, mohon diperiksa susunan organisasi yang
a − Ada <10% 1 0.00
pengurus P3A tertuang dalam AD/ART
5.00 3.33
Status pembentukan dan ketersediaan
b Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran − Sudah dibentuk dan ada AD/ART 1 1 1.67 Periksa dokumen AD/ART.
Rumah Tangga (ART)
Sudah dibentuk dan ada AD/ART yang telah diketahui oleh Periksa dokumen AD-ART, apakah sudah ada tanda tangan
− 2 0.00
Lurah/Kepala Desa Lurah/Kepala Desa.
Sudah dibentuk dan ada AD/ART yang telah disahkan oleh Periksa dokumen AD/ART, apakah sudah ada tanda tangan
− 3 0.00
Camat atau Bupati Camat atau Bupati.
5.00 1.67
c Status Hukum − Sudah memiliki Akta Notaris 1 1 1.67 Periksa dokumen Akta Notaris.
Sudah memiliki Akta Notaris dan terdaftar pada Pengadilan Periksa Akta Notaris dan No. Register Pengadilan Negeri
− 2 0.00
Negeri setempat yang tercantum pada Akta Notaris.
546094950.xlsx Page 3
Periksa Akta Notaris dan No. Regristasi Pengadilan Negeri
Sudah memiliki Akta Notaris dan terdaftar pada Pengadilan
− 3 0.00 dan/atau No. Registrasi dari Kementerian Hukum dan HAM.
Negeri dan /atau Kementerian Hukum HAM
5.00 1.67
1.2 Manajemen Kelembagaan 15.00 5.00
a Program Kerja − Sudah tercantum di dalam AD/ART 1 1 1.67 Periksa program kerja yang tertuang dalam AD/ART.
5.00 1.67
Ditanyakan kepada pengurus jumlah rapat pengurus dalam
b Rapat Pengurus − Dilaksanakan setahun < 3 kali 1 1 1.67
setahun.
Ditanyakan kepada pengurus jumlah rapat pengurus dalam
setahun; Cek apakah ada undangan, daftar hadir, notulen
− Dilaksanakan setahun ≤ 3 kali 2 0.00
kegiatan (minimal salah satu dari tiga dokumen dimaksud
harus tersedia).
5.00 1.67
Ditanyakan kepada anggota jumlah rapat anggota dalam
c Rapat Anggota − Dilaksanakan setahun minimal 1 kali 1 1 1.67
setahun.
Ditanyakan kepada anggota jumlah rapat anggota dalam
setahun; Cek apakah ada undangan, daftar hadir, notulen
− Dilaksanakan setahun 2 kali 2 0.00
kegiatan (minimal salah satu dari tiga dokumen dimaksud
harus tersedia).
5.00 1.67
1.3 Sekretariat 5.00 1.67
546094950.xlsx Page 4
Tanyakan kepada pengurus atau anggota P3A; Cek
tempat/ruangan/kantor yang dijadikan sebagai sekretariat
Ada, dan memiliki papan informasi, buku administrasi yang diisi, P3A. Apabila tidak melakukan survei lapangan, maka
− 3 0.00
furniture, dan lain-lain periksa laporan hasil evaluasi Pemerintah terhadap kinerja
P3A beserta dokumen pendukungnya termasuk foto dan
lain-lain.
5.00 1.67
7.50 2.50
Pelaksana Operasi Bangunan dan
Tanyakan kepada Ketua Blok terkait pelaksanaan operasi
b Catatan pendukung operasi di jaringan − Dilaksanakan oleh Ketua Blok, tetapi tidak dicatat 1 1 2.50
bangunan dan saluran tersier termasuk informasi catatan.
tersier
Tanyakan kepada Pelaksana Teknis terkait pelaksanaan
− Dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis, tetapi tidak dicatat 2 0.00 operasi bangunan dan saluran tersier termasuk informasi
catatan.
Tanyakan kepada Ketua Blok dan Pelaksana Teknis terkait
Dilaksanakan oleh Ketua Blok bersama Pelaksana Teknis, dan
− 3 0.00 pelaksanaan operasi bangunan dan saluran tersier termasuk
dicatat dengan lengkap
informasi catatan.
7.50 2.50
5.00 1.67
b Partisipasi pelaksanaan pengembangan Tanyakan kepada P3A apakah dilibatkan dan sejauh mana
jaringan irigasi utama (misalnya − P3A berpartisipasi dalam sosialisasi 1 1 1.67 partisipasinya dalam kegiatan pengembangan OP Jaringan
memberikan usulan saat sosialisasi, Utama.
penyediaan tenaga kerja, dan lain-lain)
Tanyakan kepada P3A apakah dilibatkan dan sejauh mana
P3A berpartisipasi dalam sosialisasi dan penyediaan tenaga
− 2 0.00 partisipasinya dalam kegiatan pengembangan OP Jaringan
kerja
Utama.
5.00 1.67
III Teknis Pertanian 12.50 5.83
7.50 2.50
Penggunaan benih unggul berlabel dan Tanyakan kepada pengurus atau anggota P3A tentang jenis
− Telah dilaksanakan oleh sekitar <1/3 (± 30%) petani 1 0.00
bersertifikat dan benih unggul yang digunakan.
5.00 3.33
4.50 1.50
4.00 1.33
Laporan keuangan − Tercatat, diperiksa dan dilaporkan kepada pengurus 1 0.00 Periksa buku laporan keuangan.
Tercatat, diperiksa oleh pengurus dan dilaporkan kepada rapat Periksa buku laporan keuangan; Telusuri undangan dan
− 2 2 2.67
anggota daftar hadir rapat anggota.
Periksa buku laporan keuangan, telusuri undangan dan
Tercatat, disampaikan kepada pengurus, diperiksa badan daftar hadir rapat anggota. Cek apakah sudah ada Badan
− 3 0.00
pemeriksa dan dilaporkan kepada rapat anggota, Pemeriksa / BadanPengawas atau sebutan lain yang
ditetapkan oleh P3A tersebut.
4.00 2.67
Kesimpulan Verifikasi:
1. Bobot NA (%) < 22.50 = P3A tersebut Belum Beroperasi dan Tidak Memenuhi Syarat (Not Eligible) untuk dibayarkan. Perlu penguatan, pembinaan dan pendampingan.
2. Bobot NA (%) ≥ 22.50 = P3A tersebut Sudah Beroperasi dan Memenuhi Syarat (Eligible) untuk dibayarkan.
546094950.xlsx Page 7
................................................
NIP:
546094950.xlsx Page 8
LAMPIRAN 8. PENCAPAIAN DLI P3A YANG OPERASIONAL
Formulir Pengisian III
DLI 6
Isi tanggal
verifikasi
Nilai Akhir
No Indikator Kriteria Nilai Bobot % Nilai Isian *) berdasarkan Petunjuk pelaksanaan penilaian
Bobot
1 2 3 4 5 6 7 8
I Kelembagaan 35.00 13.33
Keterlibatan perempuan sebagai Apabila ada, mohon diperiksa susunan organisasi yang
a − Ada <10% 1 0.00
pengurus P3A tertuang dalam AD/ART
5.00 3.33
Status pembentukan dan ketersediaan
b Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran − Sudah dibentuk dan ada AD/ART 1 1 1.67 Periksa dokumen AD/ART.
Rumah Tangga (ART)
Sudah dibentuk dan ada AD/ART yang telah diketahui oleh Periksa dokumen AD-ART, apakah sudah ada tanda tangan
− 2 0.00
Lurah/Kepala Desa Lurah/Kepala Desa.
Sudah dibentuk dan ada AD/ART yang telah disahkan oleh Periksa dokumen AD/ART, apakah sudah ada tanda tangan
− 3 0.00
Camat atau Bupati Camat atau Bupati.
5.00 1.67
c Status Hukum − Sudah memiliki Akta Notaris 1 1 1.67 Periksa dokumen Akta Notaris.
Sudah memiliki Akta Notaris dan terdaftar pada Pengadilan Periksa Akta Notaris dan No. Register Pengadilan Negeri
− 2 0.00
Negeri setempat yang tercantum pada Akta Notaris.
Periksa Akta Notaris dan No. Regristasi Pengadilan Negeri
Sudah memiliki Akta Notaris dan terdaftar pada Pengadilan
− 3 0.00 dan/atau No. Registrasi dari Kementerian Hukum dan HAM.
Negeri dan /atau Kementerian Hukum HAM
5.00 1.67
1.2 Manajemen Kelembagaan 15.00 5.00
a Program Kerja − Sudah tercantum di dalam AD/ART 1 1 1.67 Periksa program kerja yang tertuang dalam AD/ART.
5.00 1.67
Ditanyakan kepada pengurus jumlah rapat pengurus dalam
b Rapat Pengurus − Dilaksanakan setahun < 3 kali 1 1 1.67
setahun.
Ditanyakan kepada pengurus jumlah rapat pengurus dalam
setahun; Cek apakah ada undangan, daftar hadir, notulen
− Dilaksanakan setahun ≤ 3 kali 2 0.00
kegiatan (minimal salah satu dari tiga dokumen dimaksud
harus tersedia).
5.00 1.67
Ditanyakan kepada anggota jumlah rapat anggota dalam
c Rapat Anggota − Dilaksanakan setahun minimal 1 kali 1 1 1.67
setahun.
Ditanyakan kepada anggota jumlah rapat anggota dalam
setahun; Cek apakah ada undangan, daftar hadir, notulen
− Dilaksanakan setahun 2 kali 2 0.00
kegiatan (minimal salah satu dari tiga dokumen dimaksud
harus tersedia).
5.00 1.67
1.3 Sekretariat 5.00 1.67
5.00 1.67
7.50 5.00
Pelaksana Operasi Bangunan dan
Tanyakan kepada Ketua Blok terkait pelaksanaan operasi
b Catatan pendukung operasi di jaringan − Dilaksanakan oleh Ketua Blok, tetapi tidak dicatat 1 1 2.50
bangunan dan saluran tersier termasuk informasi catatan.
tersier
Tanyakan kepada Pelaksana Teknis terkait pelaksanaan
− Dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis, tetapi tidak dicatat 2 0.00 operasi bangunan dan saluran tersier termasuk informasi
catatan.
Tanyakan kepada Ketua Blok dan Pelaksana Teknis terkait
Dilaksanakan oleh Ketua Blok bersama Pelaksana Teknis, dan
− 3 0.00 pelaksanaan operasi bangunan dan saluran tersier termasuk
dicatat dengan lengkap
informasi catatan.
7.50 2.50
5.00 1.67
b Partisipasi pelaksanaan pengembangan Tanyakan kepada P3A apakah dilibatkan dan sejauh mana
jaringan irigasi utama (misalnya − P3A berpartisipasi dalam sosialisasi 1 1 1.67 partisipasinya dalam kegiatan pengembangan OP Jaringan
memberikan usulan saat sosialisasi, Utama.
penyediaan tenaga kerja, dan lain-lain)
Tanyakan kepada P3A apakah dilibatkan dan sejauh mana
P3A berpartisipasi dalam sosialisasi dan penyediaan tenaga
− 2 0.00 partisipasinya dalam kegiatan pengembangan OP Jaringan
kerja
Utama.
5.00 1.67
III Teknis Pertanian 12.50 5.83
7.50 2.50
Penggunaan benih unggul berlabel dan Tanyakan kepada pengurus atau anggota P3A tentang jenis
− Telah dilaksanakan oleh sekitar <1/3 (± 30%) petani 1 0.00
bersertifikat dan benih unggul yang digunakan.
5.00 3.33
4.50 1.50
4.00 1.33
Laporan keuangan − Tercatat, diperiksa dan dilaporkan kepada pengurus 1 0.00 Periksa buku laporan keuangan.
Tercatat, diperiksa oleh pengurus dan dilaporkan kepada rapat Periksa buku laporan keuangan; Telusuri undangan dan
− 2 2 2.67
anggota daftar hadir rapat anggota.
Periksa buku laporan keuangan, telusuri undangan dan
Tercatat, disampaikan kepada pengurus, diperiksa badan daftar hadir rapat anggota. Cek apakah sudah ada Badan
− 3 0.00
pemeriksa dan dilaporkan kepada rapat anggota, Pemeriksa / BadanPengawas atau sebutan lain yang
ditetapkan oleh P3A tersebut.
4.00 2.67
Kesimpulan Verifikasi:
1. Bobot NA (%) < 22.50 = P3A tersebut Belum Beroperasi dan Tidak Memenuhi Syarat (Not Eligible) untuk dibayarkan. Perlu penguatan, pembinaan dan pendampingan.
2. Bobot NA (%) ≥ 22.50 = P3A tersebut Sudah Beroperasi dan Memenuhi Syarat (Eligible) untuk dibayarkan.
................................................
NIP: