LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

KOTA BARU
BULAN JANUARI-JUNI
TAHUN 2018

PUSKESMAS KOTA BARU

KABUPATEN LEBONG
 LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS KOTA BARU

I. LATAR BELAKANG
Pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kota Baru Kabupaten
Lebong bertujuan untuk menilai apakah upaya pelayanan kesehatan pada yang telah
diberikan puskesmas Kota Baru telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan
indikator pelayanan kesehatan, SOP (Standar Operasional Prosedur), POA (Plant Of
Action), dan pedoman yang telah ditetapkan serta untuk menilai apakah sarana dan
prasarana kesehatan pada Puskesmas Kota Baru telah tersedia sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dan telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya,
dan untuk penilaian kinerja ini perlu dilakukan audit internal agar dapat
mengidentifikasikan kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan baik dari pelayanan maupun dari manajemen
puskesmas sendiri.

II. TUJUAN AUDIT

1. Untuk menilai apakah upaya pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Kota Baru
telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan indikator standar pelayanan
masyarakat dan SOP yang telah ditetapkan.
2. Untuk menilai apakah sarana dan prasarana kesehatan pada Puskesmas Kota
Baru telah tersedia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan telah
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya.
3. Untuk menilai apakah biaya kegiatan upaya pelayanan kesehatan tersebut telah
dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
4. Sebagai instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi, dan
tujuan puskesmas Kota Baru dengan cara mendapatkan data dan informasi
faktual dan signifikan berupa data, hasil analisis, penilaian, rekomendasi auditor
sebagai dasar pengambil keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan
atau perubahan.
III. LINGKUP AUDIT
Lingkup Audit Meliputi sebagai berikut:
1. Pendaftaran
2. Rekam Medis
3. Pelayanan klinik umum
4. Pelayanan KIA/KB
5. Ruang Tindakan
6. Laboratorium
7. Apotek
8. Ambulance
9. Pengelolaan limbah medis
IV. OBJEK AUDIT
Objek audit Puskesmas Kota Baru tahun 2018 terdiri dari:
1. Pendaftaran : Adanya ketidak sesuaian antara sikap petugas pendaftaran
dengan SOP
2. Sterilisasi : Petugas Sterilisasi tidak melakukan sterilisasi sesuai dengan SOP
3. Farmasi : Petugas Farmasi tidak melakukan konseling dengan baik
V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU
Audit internal bisa dilakukan pertriwulan, percaturwulan maupun perakhirtahun
sesuai dengan kebutuhan, tingkat urgency dan keseriusan masalah tersebut.

VI. METODA AUDIT

Metode audit yang digunakan:
1. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan
2. Meminta penjelasan kepada auditee
3. Meminta peragaan oleh auditee
4. Memeriksa dan menelaah dokumen
5. Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik
6. Mencari bukti-bukti
7. Melakukan pemeriksaan silang
8. Mewawancarai auditee
9. Mencari informasi dari sumber luar
10. Menganalisi data dan informasi
11. Menarik kesimpulan
VII. KRITERIA AUDIT
Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk melakukan audit berdasarkan
standar yang digunakan dalam penilaian audit.
Kriteria audit puskesmas Kota Baru:
1. Perencanaan
a. Apakah memiliki rencana kerja tahunan
b. Apakah memiliki rencana kerja bulanan
c. Apakah memiliki target kinerja
2. Pengorganisasian
a. Apakah memiliki surat tugas pemegang program
b. Apakah memiliki SPO
c. Apakah memiliki struktur organisas
d. Apakah memiliki urtaian tugas masing-masing pemegang program
3. Pelaksanaan
Apakah adanya kesesuaian dalam menerapkan SPO, penilainnya dapat melalui
daftar tilik
4. Evaluasi
a. Apakah memiliki laporan kegiatan bulanan
b. Apakah memiliki laporan kegiatan tahunan
c. Apakah memiliki pencapaian kinerja/hasil realisasi SPM
 VIII. INSTRUMEN AUDIT

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KOTA BARU TAHUN 2018

Program :

NO KEGIATAN DOKUMEN ADA TIDAK KET

1 Perencanaan Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja bulanan

Target Kinerja

2 Pengorganisasian Surat tugas pemegang program

SPO

Struktur Organisasi

Uraian Tugas masing-masing

pemegang program
3 Pelaksanaan Kesesuaian dalam penerapan SPO

4 Evaluasi Laporan Kegiatan Bulanan

Laporan Kegiatan tahunan

Pencapaian kinerja/hasil realisasi

SPM

IX. PENUTUP
Demikianlah laporan hasil audit internal puskesmas Kota Baru Bulan Januari-Juni
Tahun 2018.

Lebong, 30 Juni 2018

Tim Auditor Puskesmas Kota Baru :
1. Anggi Puspitasari, Amd. Keb (Ketua) : 1........................

2. Khaidir Asda, SKM (Anggota I) : 2..............................

3. Dr. Sigit Nurawalin(Anggota II) : 3.......................