PENGENDALIAN GRATIFIKASI J No. Dokumen | O18 /sop. ertP/2020 No.Revisi 00 Tanggal terbit | 2 Apail 2020 ‘Halaman 12 UPTD x dr. Rika Wandansari PUSKESMAS 7 oh Rika Wan KWADUNGAN “nN NIP. 197003082003122003 Pengertian ‘Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Tujuan il. Untuk mengetahui dan mencegah, mengatasi perbuatan gratifikasi P. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapata mengetahui, mencegah dan mengatasi situasi perbuatan gratifikasi secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat_ yang bersangkutan Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas | Kwadungan _Nomor: 188/115/404.102.14/2020 tentang pengendalian gratifikasi di UPTD Puskesmas Kwadungan Referensi Pedoman internal penanganan gratifikasi UPTD Puskesmas Kwadungan Prosedur 1. Menerima gratifikasi 2. Menulis penerimaan gratifikasi pada buku register pengendali gratifikasi 3. Melaporkan pada tim pengendali gratifikasi 4, Membuat rencana tindak lanjut oleh tim pengendali gratifikasi 5. Melaporkan pada kepala UPTD Puskesmas Kwadungan6. Menindakianjuti laporan gratifikasi pada rapat RTM 7. Membahas laporan gratifikasi yang sudah ditindaklanjuti pada rapat minilokakarya mini bulanan rutin 6. Diagram Alir Petugas menulis penerimaan gratifikasi pada buku register pengendali gratifikasi —— Petugas Menerima faporan gratifikasi Petugas Membuat Petugas Melaporkan pada tim rencanatindak lanjut pengendaligratfikasi oleh tim pengendali gratifikasi Petugas Melaporkan pada Petugas _Menindaklanjuti | | kepala UPTD Puskesmas |__| taporan gratfikasi pada rapat | | Kwadungan RTM ‘Membahas laporan_ gratifikasi yang sudah ditindaklanjuti pada rapat —minilokakarya mini bulanan rutin 7. Unit Terkait Karyawan UPTD Puskesmas Kwadungan Rekaman historis i Tanggal mulai perubahan No | Yang diubah IsiPerubahan | jetDAFTAR TILIK PENGENDALI GRATIFIKASI INDIKATOR IMPLEMENTASI URAIAN PROSEDUR WAKTU YA | TIDAK | TEPAT | TIDAK ‘Apakah karyawan menerima gratifikasi v 7 Apakah menulis penerimaan gratifikasi pada buku v register pengendali gratifikasi Apakah melaporkan pada tim pengendali gratifikasi v v Apakah membuat rencana tindak lanjut oleh tim) v pengendali gratifikasi Apakah melaporkan pada kepala UPTD Puskesmas} v~ A Kwadungan ‘Apakah ada tindak lanjut tentang laporan gratifikasi | v pada rapat RTM ‘Apakah laporan gratifikasi dibahas pada rapa) ~ oy, minilokakarya mini bulanan rutin