BKPSDM
IKHTISAR EKSEKUTIF
Merujuk pada visi dan misi Kabupaten Cirebon serta didasarkan pada
isu-isu dan analisis strategis ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019-2024 yaitu “
MENINGKATKAN KAPASITAS PEMERINTAH DAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN TERINTEGERASI ”. Tujuan
yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi BKPSDM Kabupaten dalam
merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai
dengan Rencana Kinerja BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dan
Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2020 telah ditetapkan
sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis yang harus dicapai oleh BKPSDM
Kabupaten Cirebon. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator
yang ditetapkan pada Rencana Kinerja tahun 2020 menunjukkan angka
keberhasilan sebagai berikut :
Jumlah
NO URAIAN indikator CAPAIAN
sasaran
Jumlah
NO URAIAN indikator CAPAIAN
sasaran
informasi
Meningkatnya Sistem Informasi 1 Tercapai
3 ASN yang Akurat, Transparan
dan Akuntabel 0 Tidak Tercapai
B
A I PENDAHULUAN
B
B. STRUKTUR ORGANISASI
1. Kepala Badan
Kepala Badan Mempunyai tugas pokok mengatur, membina,
mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Badan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM| 2020
|4
2. Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada
Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM| 2020
|6
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKABUPATEN CIREBON
(Peraturan Bupati Cirebon No.86 Tahun 2019)
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL BIDANGPENGADAAN, BIDANGPENILAIAN KINERJA BIDANG
PEMBERHENTIAN DAN BIDANGMUTASI DAN APARATUR DAN PENGEMBANGAN KOPETENSI
INFORMASI KEPANGKATAN PENGHARGAAN APARATUR
SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANGPENGADAAN KEPANGKATAN PENILAIAN DAN EVALUASI SUBBIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBERHENTIAN KINERJA APARATUR KOPETENSI
C. SISTEMATIKA LAPORAN
BAB I PENDAHULUAN
Berisi uraian umum mengenai tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta
sistematika penyajian.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Berisi uraian singkat mengenai target kinerja tahun 2019-2024 dan
perjanjian kinerja tahun 2020.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Berisi uraian mengenai capaian kinerja tahun 2020, yang meliputi
sasaran strategis dan sasaran program BKPSDM, kinerja lainnya, serta
akuntabilitas keuangan tahun 2020.
BAB IV PENUTUP
Berisi uraian singkat mengenai kesimpulan kinerja tahun 2020 dan
rencana tindak tahun 2021.
B
A II PERENCANAAN KINERJA
B
Hubungan Misi, Tujuan, Sasran, Strategi dan arah kebijakan dapat kita
lihat pada tabel 2.2 berikut :
Penempatan ASN
B. TARGET KINERJA.
C. PERJANJIAN KINERJA
ALOKASI ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(Rp)
Jumlah
Program Keterangan
Anggaran (Rp)
A Program Urusan 5.148.590.532
1. Program Administrasi Menunjang sasaran strategis :
512.088.800
Kepegawaian “Meningkatnya Akuntabilitas
2. Program Fasilitasi Kinerja Pelayanan
102.692.600
Kesejahteraan Aparatur Kepegawaian”
3. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1.232.559.300 Menunjang sasaran strategis :
“Meningkatnya Aparatur Yang
Profesional”
4. Program Pembinaan dan
2.758.917.382
Pengembangan Aparatur
5. Program Pengembangan Menunjang sasaran strategis :
Data/ Informasi “Meningkatnya Sistem
454.116.200
Kepegawaian Informasi ASN yang Akurat,
Transparan dan Akuntabel”
B Program Penunjang (Non
1.382.084.720
Urusan)
C Total Anggaran 6.530.675.252
B
A III AKUNTABILITAS KINERJA
B
A. CAPAIAN KINERJA
1. Ringkasan Kinerja
SASARAN
NO PROGRAM/KEGIATAN/ TARGET REALISASI KETERANGAN
IKU
1 Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pelayanan
kepegawaian
3 Meningkatnya Sistem
Informasi ASN yang Akurat,
Transparan dan Akuntabel
2. Uraian Kinerja
Sasaran 1 :
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kepegawaian
INDIKATOR
CAPAIAN
NO KINERJA SATUAN TARGET REALISASI KET
(%)
SASARAN
Nilai SAKIP
Poin 58.00 58.40 100,68 % Tercapai
BKPSDM
Indeks
Kepuasan 86 86
Nilai 100% Tercapai
Layanan
kepegawaian
Grafik 3.1
80
70 70 70
70
58 58,4 60
60
50
40
30
20
10
0
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Target Realisasi
Dari grafik 3.1 diatas realisasi kinerja tahun 2020 sudah melapaui target
kinerja 2020 akan tetapi belum memenuhi nilai sakip kategori baik yaitu
antara 60-70 atau kategori B.
Kendaraan perizinannya
3 Penyediaan Jasa
Jumlah peralatan kerja
Perbaikan 100 Unit 100 Unit Tercapai
yang diperbaik
Peralatan Kerja
4 Penyediaan Alat Jumlah ATK yang
73 Jenis 73 Jenis Tercapai
Tulis Kantor disediakan
5 Penyediaan Jumlah barang cetak
Barang Cetakan dan penggandaan 18 Jenis 18 Jenis Tercapai
dan Penggandaan yang disediakan
6 Penyediaan
Jumlah komponen
Komponen
instalasi listrik yang 85 Barang 85 Barang Tercapai
Instalasi Listrik/
disediakan
Penerangan
7 Penyediaan
Jumlah peralatan dan
Peralatan dan
perlengkapan kantor 197 Unit 197 Unit Tercapai
Perlengkapan
yg tersedia
Kantor
8 Penyediaan Jumlah Peralatan
Peralatan Rumah rumah tangga yang 11 Bulan 11 Bulan Tercapai
Tangga disediakan
9 Penyediaan
Jumlah bacaan dan
Bahan Bacaan
peraturan
dan Peraturan 12 Bulan 12 Bulan Tercapai
perundangundangan
Perundang –
yang disediakan
undangan
10 Penyediaaan tersedianya jumlah
Makanan dan makan dan minum 11 BUlan 11 BUlan Tercapai
Minuman tamu
11 Rapat - Rapat Jumlah laporan rapat
Koordinasi dan koordinasi dan Tidak
60 Kali 48 Kali
Konsultasi Ke konsultasi keluar Tercapai
Luar Daerah daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan
Jumlah gedung kantor
Rutin / Berkala 2 Unit 2 Unit Tercapai
yang dipelihara
Gedung Kantor
2 Kegiatan
Pemeliharaan Jumlah kendaraan
Rutin/ Berkala dinas/ operasional 12 Bulan 12 Bulan Tercapai
Kendaraan Dinas yang dipelihara
/ Operasional
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Monitoring,
Evaluasi dan Jumlah laporan
2 Dokumen 2 Dokumen Tercapai
Pelaporan Bidang monitoring evaluasi
Kepegawaian
2 Sertifikasi ISO Diperolehnya sertifikat Tidak
1 Sertifikat 0 Sertifikat
ISO Tercapai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
4
Keuangan
1 Penyusunan
tersusunnya Laporan
Laporan Capaian
Capaian Kinerja dan
Kinerja dan 3 Dokumen 3 Dokumen Tercapai
Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
2 Penyusunan
tersusunnya laporan
Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen Tercapai
keuangan Semesteran
Keuangan
Semesteran
3 Penyusunan
Pelaporan Tersusunnya laporan
1 Dokumen 1 Dokumen Tercapai
Keuangan Akhir keuangan akhir tahun
Tahun
4 Penatausahaan Jumlah laporan 12 12
Tercapai
Keuangan keuangan bulanan Dokumen Dokumen
Realisasi Realisasi
Indikator Kinerja Satuan Target Target
2019 2020
Output :
Indeks Kepuasan NIlai 86 85 85 86
Layanan Kepegawaian
Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP BKPSDM dengan Target 2021-2024
100 95
90 92
86 86 88
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 0 0 0
0
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Target Realisasi
Realisasi Realisasi
Indikator Kinerja Satuan Target Target
2019 2020
Output :
Jumlah Surat izin cuti Orang 1.045 2.033 1.650 572
yang diterbitkan tepat
waktu
nilai capaian penerbitan surat ijin cuti tepat waktu tahun 2020 sebesar
572 pada nilai 34,67%, capaian tersebut beum melampaui target
kinerja tahun 2020 yaitu 1.650 orang pada nilai 100%, dan Apabila
kita membandingkan capaian penerbitan suratijin cuti tepat waktu
tahun 2020 yaitu 572 orang pada nilai 34,67% terhadap capaian tahun
2019 yaitu 2.033 orang atau 194,36% terdapat penurunan capaia
kinerja sebesar 159,69%.
Tabel 1.1.1
Tabel 4.4.2
Realisasi Realisai
Indikator Kinerja Satuan Target Target
2019 2019
Output :
Jumlah SK Inpassing 414
Jabatan Fungsional Orang 2000 666 1100
yang diterbitkan
Tabel 6.1.1
Realisasi Realisasi
Indikator Kinerja Satuan Target Target
2019 2020
Output :
Jumlah Keputusan SK 250 592 692 805
Pensiun PNS tepat
waktu
Target pada indikator kinerja Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Kenaikan Pangkat tahun 2020 adalah 120 orang
dengan nilai 100%,realisasinya dalah 118 orang, dengan demikian
capain indikator sasaran ini adalah 96,67% dengan kategori tidak
tercapai.
Tabel 6.1.1
Tabel 2.1.1
Realisasi Realisasi
Indikator Kinerja Satuan Target Target
2019 2020
Output :
Jumlah Kartu 1500 450 1000 215
KARPEG/KARIS/KARSU
yang diterbitkan
Tabel 3.1.1
Tabel 3.1.2
Tabel 6.1.1
Tabel 6.1.2
Realisasi Realisai
Indikator Kinerja Satuan Target Target
2019 2020
Output :
Jumlah 475 475 520 29
Pemeriksaan Orang
kesehatan ASN
Pada Tahun 2020 target yang ditetapkan pada indikator Jumlah PNS
yang memasuki Purna Tugas adalah 692 Orang pada nilai 100% dan
terealisasi sebesar 0 orang, dengan demikian capain target idikator
sasaran tersebut diatas adalah 0% dengan kategori tidak tercapai.
Tabel 6.2.1
Tabel 6.2.2
Realisasi Realisai
Indikator Kinerja Satuan Target Target
2019 2020
Output :
Jumlah PNS yang Orang 500 444 692 0
memasuki Purna
Tugas
Pada Tahun 2020 target yang ditetapkan pada indikator Jumlah ASN
penerima Klaim Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian
(JKK) adalah 4 Orang pada nilai 100% dan terealisasi sebesar 2
orang, dengan demikian capain target idikator sasaran tersebut
diatas adalah 50% dengan kategori tidak tercapai.
Tabel 6.2.1
10)Fasilitasi KORPRI
Tabel 6.2.1
Sasaran :
2 Meningkatnya Aparatur Yang Profesional
INDIKATOR
CAPAIAN
NO KINERJA SATUAN TARGET REALISASI KET
(%)
SASARAN
Indeks
Profesionalitas Poin 65.00 32.00 49,23% Tidak Tercapai
ASN
Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP BKPSDM dengan Target 2021-2024
80 74 75
71 72
70 65
60
50
40
32
30
20
10
0 0 0 0
0
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Target Realisasi
CAPAIAN
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI TARGET KATEGORI
(%)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Diklat bagi
1 Orang 80 32 40 Tidak Tercapai
Pejabat structural
Jumlah PNS yang
2 mengikuti Diklat orang 100 27 27 Tidak Tercapai
Teknis
Jumlah PNS yang
3 mengikuti Dikat orang 100 30 30 Tidak Tercapai
Fungsional
Jumlah Analisis
Kebutuhan Dokume
4 1 1 100 Tercapai
Pengembangan n
Kompetensi
Jumlah PNS
5 orang 425 95 22,35 Tidak Tercapai
Berprestasi
Jumlah Kasus
6 Pelanggaran Disiplin kasus 60 26 43,33 Tidak Tercapai
ASN yang ditangani
Jumlah CPNS yang
memenuhi syarat
7 orang 500 0 0 Tidak Tercapai
untuk di ambil
sumpah janji
Jumlah JPT yang
8 orang 4 4 100 Tercapai
terpilih
Jumlah Peserta
9 Seleksi Penerimaan orang 15.000 7846 52,31 Tidak Tercapai
ASN
Jumlah Aparatur
10 yang ditempatkan Orang 1500 1440 96 Tidak Tercapai
sesuai bidangnya
Jumlah Kepala
11 Orang 120 176 146,67 Tercapai
Sekolah, Pengawas
Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM| 2020
|67
Tabel 3.1.1
Realisasi Realisasi
Indikator Kinerja Satuan Target Target
2019 2020
Output :
Jumlah Diklat bagi Pejabat Orang 22 12 80 32
struktural
Pada tahun 2020 target yang ditetapkan pada indikator Jumlah PNS
yang mengikuti Diklat Teknis adalah 100 orang pada nilai 100%,
realisasi capaian indikator sasaran ini adalah 27 orang, dengan
demikian capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah 27%
dengan kategori tidak tercapai.
Tabel 4.3.1
Realisasi Realisasi
Indikator Kinerja Satuan Target Target
2019 2020
Output :
Pendidikan dan Orang 188 169 100 30
Pelatihan Fungsional
bagi Pegawai ASN
Pada Tahun 2020 target yang ditetapkan pada indikator Jumlah PNS
Berprestasi adalah 425 Orang pada nilai 100% dan terealisasi sebesar
95 orang, dengan demikian capain target idikator sasaran tersebut
diatas adalah 22,35% dengan kategori tidak tercapai.
Tabel 4.1.1
Pada Tahun 2020 target yang ditetapkan pada indikator Jumlah Kasus
Pelanggaran Disiplin ASN yang ditangani adalah 60 kasus pada nilai
100% dan terealisasi sebesar 26 kasus, dengan demikian capain
target idikator sasaran tersebut diatas adalah 43,33% dengan kategori
tidak tercapai.
Tabel 4.1.1
Pada Tahun 2020 target yang ditetapkan pada indikator Jumlah CPNS
yang memenuhi syarat untuk di ambil sumpah janji adalah 500 orang
pada nilai 100% dan terealisasi sebesar 0 orang, dengan demikian
capain target idikator sasaran tersebut diatas adalah 0% dengan
kategori tidak tercapai.
Tabel 4.1.1
Pada Tahun 2019 target yang ditetapkan pada indikator Jumlah JPT
yang terpilih adalah 4 Orang pada nilai 100% dan terealisasi sebesar 4
orang, dengan demikian capaian target idikator sasaran tersebut
diatas adalah 100% dengan kategori tercapai.
Tabel 4.3.1
Realisasi Realisai
Indikator Kinerja Satuan Target Target
2019 2020
Output :
Jumlah JPT yang Orang 35 58 4 4
terpilih
Tabel 4.1.1
Realisasi Realisai
Indikator Kinerja Satuan Target Target
2019 2020
Output :
Jumlah Peserta 15000 10.371 15000 7.846
Orang
Seleksi Penerimaan
ASN
Pada Tahun 2019 target yang ditetapkan pada indikator kinerja Jumlah
Aparatur yang ditempatkan sesuai bidangnya adalah 1500 Orang pada
nilai 100% dan terealisasi sebesar 1440 orang, dengan demikian
capain target idikator sasaran tersebut diatas adalah 96% dengan
kategori tercapai.
Tabel 4.2.1
Tabel 4.2.2
Realisasi Realisai
Indikator Kinerja Satuan Target Target
2018 2019
Output :
Jumlah Aparatur
yang ditempatkan Orang 3000 314 1500 1440
sesuai bidangnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM| 2020
|76
Tabel 4.1.1
Pada Tahun 2020 target yang ditetapkan pada indikator Jumlah ASN
yang Mengikuti Uji Kompetensi adalah 372 orang pada nilai 100% dan
terealisasi sebesar 68 orang, dengan demikian capain target idikator
sasaran tersebut diatas adalah 18,28% dengan kategori tidak
tercapai.
Tabel 4.1.1
Tabel 4.1.1
Sasaran 3:
3 Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang akurat, transparan
dan akuntabel
INDIKATOR
CAPAIAN
NO KINERJA SATUAN TARGET REALISASI KET
(%)
SASARAN
Prosentase
Jumlah data
pegawai yang
Persen 98.80 98.80 100 % Tercapai
mutakhir dan
akurat serta
mudah diakses
Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP BKPSDM dengan Target 2021-2024
Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM| 2020
|79
120
100
80
60
40
20
0
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Target Realisasi
CAPAIAN
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI TARGET KATEGORI
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Jumlah alat absensi
fingerprint yang Tidak
unit 227 90 39,65
terintegrasi ke Tercapai
SIMPEG
2 Jumlah aplikasi
pelayanan dan Tidak
aplikasi 3 3 66,67
manajemen Tercapai
kepegawaian
Pencapaian Indikator Kinerja tersebut di laksanakan Kegiatan sebagai
Berikut :
Realisasi Realisai
Indikator Kinerja Satuan Target Target
2019 2020
Output :
Jumlah alat absensi
fingerprint yang
Orang 73 73 227 90
terintegrasi ke
SIMPEG
Tabel 5.2.1
E. REALISASI ANGGARAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah
Rp.6.530.675.252,- dengan realisasi sejumlah Rp.5.947.181.337,- atau
97,01%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah
Rp.583.493.915,-. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal
dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2020.
B
A IV PENUTUP
B