Nama : Agil Ponco Satrio

NIM : 7311419201
Kelas/ Konsentrasi : MSDM B 2019

Setelah tim penjualan memproyeksikan anggaran penjualan tahun 2017 menggunakan data 5
tahun terakhir (2012-2016), maka data tersebut digunakan oleh manajer pemasaran untuk dasar
penyusunan anggaran penjualan tahun 2017 dengan format penyajian menggunakan dasar triwulan
(Triwulan 1 akan dijabarkan dalam periode bulanan). Data yang digunakan oleh manajer pemasaran
untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran biaya penjualan adalah (1) volume penjualan, (2)
harga jual per unit, (3) program advertising yang dibutuhkan untuk menunjang penjualan, (4) serta
biaya penjualan lain-lain.

Berikut adalah data yang dibutuhkan oleh manajer pemasaran untuk menyelesaikan
penyusunan anggaran penjualan.

Rencana Distribusi Penjualan Emblem “Asa Bumi Manusia”

Triwulan 1 Semarang Solo Surabaya

tahun 2017
Kecil Sedang Besar Kecil Sedang Besar Kecil Sedang Besar
Januari 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Februari 40% 40% 40% 30% 30% 30% 40% 40% 40%
Maret 30% 30% 30% 50% 50% 50% 40% 40% 40%

Administrasi Penjualan Emblem “Asa Bumi Manusia”

Semarang Solo Surabaya

Komponen Biaya
FC/bulan VC/1 jt FC/bulan VC/1 jt FC/bulan VC/1 jt
penjualan penjualan penjualan

Gaji supervisor Rp 3,500,000 Rp 3,250,000 Rp 4,000,000

Biaya perjalanan dinas Rp 1,500,000 Rp 10,000 Rp 1,250,000 Rp 8,000 Rp 1,650,000 Rp 7,500
Pulsa telepon Rp 350,000 Rp 5,000 Rp 350,000 Rp 5,000 Rp 350,000 Rp 5,000
Fee Rp 30,000 Rp 30,000 Rp 30,000
Biaya kirim Rp 250,000 Rp 5,000 Rp 250,000 Rp 5,000 Rp 250,000 Rp 5,000
Biaya Advertising Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
 Estimasi Penjualan 2017
Asa Bumi Manusia

Additive Multiplicative
Produk Periode
Semarang Solo Surabaya Semarang Solo Surabaya
I 4908 4724 4430 4858 4686 4415
II 5316 5407 3973 5311 5431 3954
Kecil III 5589 4873 4152 5626 4887 4158
IV 4965 4269 4263 4986 4264 4288
∑ 20778 19273 16818 20781 19268 16815
I 3835 3899 3914 3751 3857 3901
II 4292 3893 3643 4302 3872 3631
Sedang III 4243 3919 3804 4283 3921 3808
IV 3830 4400 3973 3852 4462 3993
∑ 16200 16111 15334 16188 16112 15333
I 4706 6169 4095 4639 6153 4072
II 5294 5846 4192 5294 5844 4185
Besar III 5506 5247 4242 5552 5224 4248
IV 4836 5321 4326 4857 5346 4348
∑ 20342 22583 16855 20342 22567 16853
L e m b a r | 18

ASA BUMI
LEMBAR ANGGARAN PENJUALAN (Multiplicative)
2017

SEMARANG SOLO SURABAYA

Total
Unit Harga/unit Penjualan (Rp) Unit Harga/unit Penjualan (Rp) Unit Harga/unit Penjualan (Rp)
Emblem Kecil
Januari 1457 Rp 500 Rp 728,700 937 Rp 450 Rp 421,740 883 Rp 550 Rp 485,650 Rp 1,636,090
Februari 1943 Rp 500 Rp 971,600 1406 Rp 450 Rp 632,610 1766 Rp 550 Rp 971,300 Rp 2,575,510
Maret 1457 Rp 500 Rp 728,700 2343 Rp 450 Rp 1,054,350 1766 Rp 550 Rp 971,300 Rp 2,754,350
TW II 5311 Rp 500 Rp 2,655,500 5431 Rp 450 Rp 2,443,950 3954 Rp 550 Rp 2,174,700 Rp 7,274,150
TW III 5626 Rp 500 Rp 2,813,000 4887 Rp 450 Rp 2,199,150 4158 Rp 550 Rp 2,286,900 Rp 7,299,050
TW IV 4986 Rp 500 Rp 2,493,000 4264 Rp 450 Rp 1,918,800 4288 Rp 550 Rp 2,358,400 Rp 6,770,200
Total 20781 Rp 10,390,500 19268 Rp 8,670,600 16815 Rp 9,248,250 Rp 28,309,350
Emblem Sedang
Januari 1125 Rp 600 Rp 675,180 771 Rp 550 Rp 424,270 780 Rp 600 Rp 468,120 Rp 1,567,570
Februari 1500 Rp 600 Rp 900,240 1157 Rp 550 Rp 636,405 1560 Rp 600 Rp 936,240 Rp 2,472,885
Maret 1125 Rp 600 Rp 675,180 1929 Rp 550 Rp 1,060,675 1560 Rp 600 Rp 936,240 Rp 2,672,095
TW II 4302 Rp 600 Rp 2,581,200 3872 Rp 550 Rp 2,129,600 3631 Rp 600 Rp 2,178,600 Rp 6,889,400
TW III 4283 Rp 600 Rp 2,569,800 3921 Rp 550 Rp 2,156,550 3808 Rp 600 Rp 2,284,800 Rp 7,011,150
TW IV 3852 Rp 600 Rp 2,311,200 4462 Rp 550 Rp 2,454,100 3993 Rp 600 Rp 2,395,800 Rp 7,161,100
Total 16188 Rp 9,712,800 16112 Rp 8,861,600 15333 Rp 9,199,800 Rp 27,774,200
Emblem Besar
Januari 1392 Rp 750 Rp 1,043,775 1231 Rp 750 Rp 922,950 814 Rp 750 Rp 610,800 Rp 2,577,525
Februari 1856 Rp 750 Rp 1,391,700 1846 Rp 750 Rp 1,384,425 1629 Rp 750 Rp 1,221,600 Rp 3,997,725
Maret 1392 Rp 750 Rp 1,043,775 3077 Rp 750 Rp 2,307,375 1629 Rp 750 Rp 1,221,600 Rp 4,572,750
TW II 5294 Rp 750 Rp 3,970,500 5844 Rp 750 Rp 4,383,000 4185 Rp 750 Rp 3,138,750 Rp 11,492,250
TW III 5552 Rp 750 Rp 4,164,000 5224 Rp 750 Rp 3,918,000 4248 Rp 750 Rp 3,186,000 Rp 11,268,000
TW IV 4857 Rp 750 Rp 3,642,750 5346 Rp 750 Rp 4,009,500 4348 Rp 750 Rp 3,261,000 Rp 10,913,250
Total 20342 Rp 15,256,500 22567 Rp 16,925,250 16853 Rp 12,639,750 Rp 44,821,500
7
L e m b a r | 19

*unit merupakan unit terjual yang diekspektasikan (estimasi penjualan)

ASA BUMI
LEMBAR ANGGARAN BIAYA PENJUALAN (multiplicative)
2017
(Lanjutan)
L e m b a r | 20

Triwulan I
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Januari Februari Maret
Semarang
Gaji supervisor Rp 3,500,000 Rp 3,500,000 Rp 3,500,000 Rp 10,500,000 Rp 10,500,000 Rp 10,500,000 Rp 42,000,000
Biaya perjalanan dinas Rp 1,524,477 Rp 1,532,635 Rp 1,524,477 Rp 4,592,072 Rp 4,595,468 Rp 4,584,470 Rp 18,353,598
Pulsa telepon Rp 362,238 Rp 366,318 Rp 362,238 Rp 1,096,036 Rp 1,097,734 Rp 1,092,235 Rp 4,376,799
Fee Rp 73,430 Rp 97,906 Rp 73,430 Rp 276,216 Rp 286,404 Rp 253,409 Rp 1,060,794
Biaya kirim Rp 262,238 Rp 266,318 Rp 262,238 Rp 754,604 Rp 797,734 Rp 792,235 Rp 3,135,367
Biaya Advertising Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 24,000,000
Solo
Gaji supervisor Rp 3,250,000 Rp 3,250,000 Rp 3,250,000 Rp 9,750,000 Rp 9,750,000 Rp 9,750,000 Rp 39,000,000
Biaya perjalanan dinas Rp 1,264,152 Rp 1,271,227.5 Rp 1,285,379.2 Rp 3,821,652.4 Rp 3,816,189.6 Rp 3,817,059.2 Rp 15,275,660
Pulsa telepon Rp 358,844.8 Rp 363,267.2 Rp 372,112.0 Rp 1,094,782.8 Rp 1,091,368.5 Rp 1,091,912.0 Rp 4,372,287
Fee Rp 53,068.8 Rp 79,603.2 Rp 132,672.0 Rp 268,696.5 Rp 248,211.0 Rp 251,472.0 Rp 1,033,724
Biaya kirim Rp 258,844.8 Rp 263,267.2 Rp 272,112.0 Rp 794,782.8 Rp 791,368.5 Rp 791,912.0 Rp 3,172,287
Biaya Advertising Rp 2,000,000.0 Rp 2,000,000.0 Rp 2,000,000.0 Rp 6,000,000.0 Rp 6,000,000.0 Rp 6,000,000.0 Rp 24,000,000
Surabaya
Gaji supervisor Rp 4,000,000.0 Rp 4,000,000.0 Rp 4,000,000.0 Rp 12,000,000.0 Rp 12,000,000.0 Rp 12,000,000.0 Rp 48,000,000.0
Biaya perjalanan dinas Rp 1,661,734.3 Rp 1,673,468.6 Rp 1,673,468.6 Rp 5,006,190.4 Rp 5,008,182.8 Rp 5,010,114.0 Rp 20,033,158.5
Pulsa telepon Rp 357,822.9 Rp 365,645.7 Rp 365,645.7 Rp 1,087,460.3 Rp 1,088,788.5 Rp 1,090,076.0 Rp 4,355,439.0
Fee Rp 46,937.1 Rp 93,874.2 Rp 93,874.2 Rp 224,761.5 Rp 232,731.0 Rp 240,456.0 Rp 932,634.0
Biaya kirim Rp 257,822.9 Rp 251,564.6 Rp 265,645.7 Rp 787,460.3 Rp 788,788.5 Rp 790,076.0 Rp 3,141,357.9
Biaya Advertising Rp 2,000,000.0 Rp 2,000,000.0 Rp 2,000,000.0 Rp 6,000,000.0 Rp 6,000,000.0 Rp 6,000,000.0 Rp 24,000,000.0