AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA

STAPLES AREA STAPLES

FORMULIR 1111 DM
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHN NILAI (SPT MASA PPN)

BAGI PKP YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN Jumlah Lembar SPT

KEMENTERIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang sesuai (Termasuk Lampiran)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK X Berdasarkan Peredaran Usaha Berdasarkan Kegiatan Usaha Diisi oleh Petugas

NAMA PKP MUSLIH NPWP : 05.013.654.4-132.000

ALAMAT JALAN GANDARIA NO. 10 MASA : 02 s.d 02 - 2019 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12

TELEPON 031-123456 HP : KLU : 12345 Pembetulan Ke : .. (……....……) Wajib PPn BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak

A. Penyerahan Barang Rp 287,500,000

B. Penyerahan Jasa Rp 190,000,000
C. Jumlah (I.A + I.B) Rp 477,500,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR PPN

A. Pajak Keluaran
1 Penyerahan Barang = 10% x JUMLAH PADA I.A Rp 28,750,000
2 Penyerahan Jasa = 10% x JUMLAH PADA I.B Rp 19,000,000
3 Jumlah (II.A.1 + II.A.2) Rp 47,750,000
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp 6,000,000
C. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

1 Penyerahan Barang = 70% x JUMLAH PADA II.A.1 Rp 20,125,000

2 Penyerahan Jasa = 60% x JUMLAH PADA II.A.2 Rp 11,400,000

3 Jumlah (II.C.1 + II.C.2) Rp 31,525,000

ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

D. Pajak Masukan lainnya

1 Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya Rp 6,000,000

2 Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak sebelumnya - Rp 0
(mm-yyyy)
3 Jumlah (II.D.1 + II.D.2) Rp 0
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A.3 - II.B – II.C.3 – II.D.3) Rp 4,225,000
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp 0
G. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT karena pembetulan (II.E - II.F) Rp 0
H. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 1 0 - 03 - 2019 (dd-mm-yyyy) NTPN : 1519107130491900
I. PPN lebih bayar pada :
1.1 Butir II.E (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)

1.2 Butir II.E atau Butir II.G (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

diminta untuk : 2.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak -
(mm-yyyy)
2.2 Dikembalikan (Restitusi) di akhir tahun buku
Khusus Restitusi untuk PKP :
Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp 55,000,000
B. PPN Terutang : Rp 5,500,000
C. Dilunasi Tanggal : 1 0 - 03 - 2 0 19 (dd-mm-yyyy) NTPN : 1519107130491900

IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A – IV.B) Rp

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C – IV.D) Rp

F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

Perhatian :

x Formulir 1111 A DM x SSP PPN.....1.....lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 R DM SSP PpnBM......lembar SSP dr. Pemungut , lembar

PERNYATAAN : SURABAYA , 31 - 03 - 2019 (dd-mm-yyyy)

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA Pengurus/Kuasa
AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG
TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN- Tanda tangan :
LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN X PKP
TIDAK BERSYARAT
Nama Jelas : MUSLIH
Kuasa Jabatan : PEMILIK
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.05
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A DM
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : MUSLIH MASA : 02 s.d 02 - 2019 (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP : 05.013.654.4-132.000 Pembetulan Ke : ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Pembeli BKP /Penerima
Retur/Nota Pembatalan Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. Manfaat BKP Tidak Berwujud/ NPWP/Nomor Paspor DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Penerima JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal
mm-yyyy)
(dd-

1. ZULKIFLI 010.019-02.00000001 3. Feb. 2019 19,500,000 1,950,000

2. PT ABDI NUSA 030.019-02.00000002 7. Feb. 2019 130,000,000 13,000,000
3. PT LAPINDO BRANTAS 030.019-02.00000003 17. Feb. 2019 20,000,000 2,000,000
4 Panti Asuhan "Kasihan" 040.019-02.0000004 26. Feb. 2019 20,000,000 2,000,000
4. PT HIDUP 01.213.456.7-035.000 040.019-02.0000005 28. Feb. 2019 30,000,000 3,000,000
5. MUSLIH 05.013.654.4-132.000 040.019-02.0000006 28. Feb. 2019 10,000,000 1,000,000
6. Jasa CV GERBANG 01.123.567.8-025.000 040.019-02.0000007 28. Feb. 2019 140,000,000 14,000,000
7. FAKTUR PAJAK TIDAK LENGKAP 040.019-02.0000008 28. Feb. 2019 58,000,000 5,800,000
8. JASA PERBAIKAN GEDUNG 040.019-02.0000009 28. Feb. 2019 50,000,000 5,000,000
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
AREA STAP
JUMLAH 477,500,000 47,750,000 -
 DAFTAR PENGEMBALIAN BKP DAN PEMBATALAN JKP FORMULIR 1111 R DM
OLEH PKP YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP : MUSLIH MASA 02 s.d 02 - 2019 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 05.013.654.4-132.000 Pembetulan Ke : ( )

Nama Penjual BKP/BKP Tidak

Nota Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. Berwujud/Pemberi JKP
NPWP
Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diretur
Nomor (dd-mm-yyyy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH
 PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

PK
BKP 10% 287,500,000 28,750,000
JKP 10% 190,000,000 19,000,000

Total PK 47,750,000
PPN dipungut oleh pemungut -
PPN yang harus dibayar sendiri 47,750,000
PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama 6,000,000

PM yang dapat dikreditkan :

BKP 28,750,000 70% 20,125,000
JKP 19,000,000 60% 11,400,000

PM yang dapat dikreditkan 31,525,000

lebih bayar bulan lalu 6,000,000

kurang bayar 4,225,000

PK-PM
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)
AN

Rp 32,750,000
Rp 6,000,000 Perhitungan PK: kode (01, 04, 06, 09) + digunggung
Rp 30,500,000
-Rp 3,750,000 Perhitungan PM: B1 + B2 + Kompensasi