Rekap Reguler Desa Makmur Utama

REKAPITULASI TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN

PADA DESA PER 30 JUNI 2020
KEC. KATINGAN KUALA
STATUS
TINDAK LANJUT
NO DESA REKOM DALAM ADM WAJIB SETOR (Rp) SISA (Rp)
SELESAI BELUM (Rp)
PROSES
1 Selat Baning #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 Sungai Kaki #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 Subur Indah #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 Singam Raya #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 Setia Mulia #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 Sebangau Jaya #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 Bangun Jaya #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8 Makmur Utama 19 - - 13 9 61,117,403.00 - 61,117,403.00
9 Kampung Tengah #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 Kampung Keramat #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 Kampung Baru #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 Jaya Makmur #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 Bumi Subur #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 Bakung Raya #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
JUMLAH #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Kasongan, Juni 2020

Inspektur Kabupaten Katingan
MEGAR, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19660120 198702 1 002
REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN REGULER DESA
INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN
DESA : MAKMUR UTAMA
NOMOR LHP/
NO TAHUN OBRIK TEMUAN REKOMENDASI
Tgl. LHP
1 2015 Makmur Utama 700/16/LHP-RK/ Kepala Desa Makmur Utama belum membuat Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa 1
INSP/2015 10 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Makmur Utama untuk membuat Laporan
Sept 2015 Tahun 2014 kepada Bupati Katingan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2014
kepada Bupati Katingan melalui Camat Kat. Kuala 1 (satu)
kali dalam satu tahun.
Kepala Desa Makmur Utama belum membuat Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa 1
Uraian Tugas dan Wewenang Perangkat Desa Makmur Utama Kecamatan Katingan Kuala untuk
Makmur Utama. membuat Uraian Tugas Perangkat Desa Makmur Utama
Kecamatan Katingan Kuala.
2 2016 Makmur Utama 700/36/LHP-RD/ 1. Terdapat Kekurangan Pekerjaan Fisik 1. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk untuk 1
INSP/2016 22 Pembangunan Jembatan Sejumlah Rp. memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Nov 2017 14.767.675,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Makmur Utama an. Misran agar segera mengembalikan
Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh kekurangan pekerjaan fisik / Belanja Modal Pembangunan
Puluh Lima Rupiah). Jembatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2016
sejumlah Rp. 14.767.675,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus
Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima
Rupiah) ke Rekening Desa Makmur Utama untuk
selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa bersama-
sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan
Masyarakat Desa Makmur Utama mengenai penggunaan
dana tersebut agar dimasukkan ke dalam APBDesa
Perubahan T.A 2017.
2. Terdapat Realisasi Belanja 2. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk 1

Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Kurang dari APBDesa/DPKD dan RAB Sejumlah Makmur Utama an. Misran agar segera mengembalikan
Rp. 316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu realisasi belanja pertanggungjawaban keuangan Desa yang
Rupiah). kurang dari APBDesa/DPKD dan RAB sejumlah Rp.
316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ke
Rekening Desa Makmur Utama untuk selanjutnya dibahas
dalam Musyawarah Desa bersama-sama dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa
Makmur Utama mengenai penggunaan dana tersebut agar
dimasukkan ke dalam APBDesa Perubahan Tahun
Anggaran 2017.
3. Terdapat Bukti Pertanggungjawaban 3. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk 1

Belanja yang Tidak Lengkap dan Tidak Sesuai memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
dengan Ketentuan yang Berlaku Sejumlah Rp. Makmur Utama an. Misran agar segera mengembalikan
5.625.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Dua realisasi belanja yang tidak lengkap dan tidak sesuai
Puluh Lima Ribu Rupiah). dengan ketentuan yang berlaku sejumlah Rp. 5.625.000,00
(Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ke
dalam Musyawarah Desa bersama-sama dengan BPD dan
Perubahan Tahun Anggaran 2017.
4. Terdapat Selisih Kurang Kas Desa Sejumlah 4. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk
Rp. 2.001.904,00 (Dua Juta Satu Ribu memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Sembilan Ratus Empat Rupiah) dan Sisa Lebih Makmur Utama an. Misran agar :
Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun
Anggaran 2016 yang Belum a. Segera mengembalikan selisih kurang Kas Desa Tahun 1
Dipertanggungjawabkan Sejumlah Rp. Anggaran 2016 sejumlah Rp. 2.001.904,00 (Dua Juta Satu
8.772.399,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah) ke Rekening Desa
Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Makmur Utama Sebagai bahan penyelesaian tindak lanjut,
Sembilan Rupiah). bukti setor agar disampaikan kepada Bupati Katingan cq.
Inspektur Kab. Katingan.
b. Segera mempertanggungjawabkan Sisa Lebih 1

Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2016
sejumlah Rp. 8.772.399,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus
Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan
Rupiah) untuk selanjutnya dibahas dalam Musyawarah
Desa bersama-sama dengan BPD dan Masyarakat Desa
Makmur Utama mengenai penggunaan dana SILPA
tersebut agar dimasukkan ke dalam APBDesa Perubahan
Tahun Anggaran 2017.
5. Terdapat PPN, PPh 22, PPh 23 dan Pajak 5. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk 1
Daerah yang Belum Dipungut dan Disetor ke memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Kas Negara/Daerah Sejumlah Rp. Makmur Utama an. Misran agar memerintahkan kpd
8.683.949,00 (Delapan Juta Enam Ratus Bendahara Desa Makmur Utama untuk segera
Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus menyetorkan pajak yang belum dipungut dan disetor
Empat Puluh Sembilan Rupiah). sejumlah Rp. 8.683.949,00 (Delapan Juta Enam Ratus
Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh
Sembilan Rupiah) ke Kas Negara/Daerah.
3 2017 Makmur Utama 700/36/LHP-RD/ 1. Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa dengan 1. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
INSP/2016 05 nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh kepada Camat Katingan Kuala agar :
Sept 2018 Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp.
200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Tidak a. Memberikan teguran secara tertulis kepada Kepala Desa 1
Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku. Makmur Utama Tahun 2017 A.n. Misran atas
kekurangcermatannya dalam memperhatikan Prosedur
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
b. Memerintahkan secara tertulis kpd Kepala Desa 1

Kampung Tengah A.n. Misran supaya memberikan teguran
secara tertulis kpd Ketua TPKD Desa Makmur Utama Th
2017 A.n. Misnan atas kekurangcermatannya dlm
melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
2. Terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya 2. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan 1

Perjalanan Dinas Sebesar Rp. 1.980.000,- kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan
(Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu memerintahkan nama-nama yang telah melakukan
Rupiah). perjalakan dinas tersebut mengembalikan kelebihan biaya
penginapan sebesar Rp. 1.980.000,- (Satu juta sembilan
ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Rekening Desa
Makmur Utama untuk selanjutnya dibahas dalam
Musyawarah Desa bersama-sama dengan BPD dan
dana tersebut. Kemudian penerimaan dan penggunaan
dana tersebut agar dimasukkan ke dalam APBDes Th 2018
atau Perubahannya.
3. Terdapat Kesalahan Akun Belanja Senilai 3. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan 1
Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan kepada
Kepala Desa Makmur Utama A.n. Misran bersama -
sama dengan Bendahara Desa A.n. Hairul Yani
memperbaiki pelaporan nilai blj dg memasukan barang
hasil belanja tersebut pada pencatatan aset desa dan
4. Terdapat Belanja Fiktif Sebesar Rp. 4. Direkomendasikan
dimuat Bupati Katingan diteruskan 1
kepada desa.
dlm laporan kekayaan
500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). kepada Camat Katingan Kuala agar memerentahkan
kepada Kepala Desa Makmur Utama A.n. Misran bersama
menyetorkan kembali belanja barang Papan Struktur
Organisasi yang telah dilaporkan sebesar Rp. 500.000,-
(Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Desa Makmur
Utama untuk selanjutnya dibahas dlm Musyawarah Desa
bersama-sama dengan BPD dan Masy. Desa Makmur
Utama mengenai penggunaan dana tsbt. Kemudian
penerimaan dan penggunaan dana tsb agar dimasukkan ke
dlm APBDes Th 2018 atau Perubahannya.
4 2018 Makmur Utama 700/06/LHP-RD 1. Pengelolaan Kekayaan Desa Belum dicatat Direkomendasikan kepada Bupati Katingan agar 1
/INSP/ dalam Buku Kekayaan Desa memerintahkan Melalui Camat Katingan Kuala untuk
2020 memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Tanggal 12 Maret Makmur Utama (Sdr. Misran) Agar mencatat semua jenis
2020 kekayaan Desa Kedalam Buku Kekayaan Desa
2. Kepala Desa belum menyampaikan Laporan Direkomendasikan kepada Bupati Katingan agar 1
Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa kepada memerintahkan Melalui Camat Katingan Kuala untuk
Bupati Katingan melalui Camat setiap Akhir memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Tahun Anggaran Makmur Utama (Sdr. Misran) Agar menyampaikan
Laporan hasil pengelolaan Kekayaan Desa kepada Bupati
melalui Camat setiap Akhir Tahun Anggaran.
3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa dan Direkomendasikan kepada Bupati Katingan Melalui Camat 1
Uraian Tugas perangkat Desa Belum dibuat. Katingan Kuala untuk memerintahkan secara tertulis
kepada Kepala Desa Makmur Utama (Sdr. Misran) untuk
segera membuat Struktur Organisasi Pemerintah Desa dan
Uraian Tugas masing-masing perangkat Desa.
4. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Direkomendasikan kepada Bupati Katingan Melalui Camat 1
Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan Katingan Kuala untuk memerintahkan secara tertulis
yang berlaku sejumlah Rp. 19.482.600,00 kepada Kepala Desa Makmur Utama (Sdr. Misran) untuk
(Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan segera melengkapi bukti Realisasi Belanja Desa yang tidak
Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejumlah Rp.
19.482.600,00 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan
Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)
5. Kekurangan Pekerjaan Fisik Pembuatan Direkomendasikan kepada Bupati Katingan Melalui Camat 1
Jembatan Pertanian senilai Rp. 2.681.775,00 Katingan Kuala untuk memerintahkan secara tertulis
(Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu kepada Kepala Desa Makmur Utama (Sdr. Misran) untuk
Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) segera mengembalikan Kelebihan Pembayaran pekerjaan
fisik Desa Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.
2.681.775,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu
Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) Ke Rekening
Desa Makmur Utama agar dimasukan ke dalam APBDes
Perubahan Tahun 2020 dan Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) penggunaan Dana tersebut agar disampaikan kepada
Bupati Katingan Cq. Inspektur Kabupaten Katingan.
6. Terdapat pajak berupa PPN, PPH 22,PPh 23 Direkomendasikan kepada Bupati Katingan Melalui Camat 1
dan Pajak Daerah yang belum dipunggut dan Katingan Kuala untuk memerintahkan secara tertulis
disetor ke kas Negara/Daerah sejumlah kepada Kepala Desa Makmur Utama (Sdr. Misran) untuk
Rp. 5.078.500,00 (Lima Juta Tujuh Puluh segera menyetorkan Pajak yang belu dipunggut dan
Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) disetor tersebut sejumlah Rp. 5.078.500,00 (Lima Juta
Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) Ke Kas
Negara/Daerah. Sebagai bahan penyelesaian tindak lanjut,
bukti setor pajak agar disampaikan kepada Bupati
Katingan Cq. Inspektur Kabupaten Katingan
J U M L A H : 19
RIKSAAN REGULER DESA
PATEN KATINGAN
KATEGORI TEMUAN (Rp) STATUS

Tindak Lanjut Sisa Keterangan
Kerugian Daerah Pajak Adm S DP B
- - 1 - - BELUM
- - 1 - - BELUM
14,767,675.00 - - - 14,767,675.00 BELUM
316,000.00 - - - 316,000.00 BELUM
- 5,625,000.00 - - 5,625,000.00 BELUM
1
2,001,904.00 - - - 2,001,904.00 BELUM
- - 1 - - BELUM
- 8,683,949.00 - - 8,683,949.00 BELUM
- - 1 - - BELUM
- - 1 - - BELUM
1,980,000.00 - - - 1,980,000.00 BELUM
1
- - 1 - - BELUM
500,000.00 - - - 500,000.00 BELUM
- - 1 - - BELUM
- - 1 - - BELUM
- - 1 - - BELUM
19,482,600.00 - - - 19,482,600.00 BELUM

2,681,775.00 - - - 2,681,775.00 BELUM
- 5,078,500.00 - - 5,078,500.00 BELUM
41,729,954.00 19,387,449.00 9 - 61,117,403.00 0 0 13
Mengetahui,
Plt.Inspektur Kabupaten Katingan
Drs. DEDDY FERRAS, M.Si

NIP. 197010041990031005
REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN REGULER DESA T.A 2005 s/d 2017
DESA :
NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp) STATUS

NO TAHUN OBRIK TEMUAN REKKOMENDASI Tindak Lanjut Sisa Keterangan
Tgl. LHP Kerugian Daerah Pajak Administrasi S
1 2012 Bumi Subur 700/20/II/LHPR- ADD dan Bantuan Keuangan Desa dan Saudara HERDIWINSON untuk segera membayar dana
K/INSP/2012 22 Kelurahan dari Prov. Kalimantan Tengah bantuan Desa/Kelurahan yang dipakainya
Mei 2012 untuk Tahap II Tahun 2011 belum 14,350,000.00 - - - 14,350,000.00 MP TPTGR
dipertanggungjawabkan.
2 2012 Kampung Tengah 700/18/II/LHPR- ADD dan Bantuan Keuangan Desa dan Kepada saudara HERDIWINSON untuk segera
K/INSP/2012 Kelurahan dari Provinsi Kal-Teng untuk Tahap menyerahkan berkas SPJ Operasional Tahap II Desa Kpg.
22 Mei 2012 II Tahun Anggaran 2011 masih belum di SPJ Tengah dan menyelesaikan sisa dana yg masih belum
kan. dibayar kpd Pemerintah Desa Kampung Tengah sebesar 8,750,000.00 - 1 - 8,750,000.00 MP TPTGR
Rp.8.750.000,-
3 2012 Subur Indah 700/19/II/LHPR- Bantuan Keuangan Desa dan Kelurahan dari Saudara HERDIWINSON untuk segera membayar dana
K/INSP/2012 22 Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahap II bantuan Desa/Keluarahan yg dipakainya sebesar Rp.
Mei 2012 Tahun 2011 belum dipertanggungjawabkan. 13.150.000 agar pihak Pemerintah Desa Subur Indah
dapat membuat laporan pertanggungjawabannya. 13,150,000.00 - - - 13,150,000.00 MP TPTGR
4 2014 Setia Mulia 700/55/LHP-RK Uraian Tugas dan Wewenang Perangkat Desa Camat Kat. Kuala supaya membuat surat secara tertulis
/INSP/ 2014 13 Belum Dibuat. kpd Kades Setia Mulia utk segera membuat uraian tugas - - 1 - - SELESAI
Nov 2014 bagi aparat desa.
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Camat Katingan Kuala supaya membuat surat secara
Tahun 2014 belum dibuat, meliputi : Dana tertulis kepada Kepala Desa Setia Mulia agar Bend. Desa
ADD Fisik, Dana ADD Honorarium Semester I, Setia Mulia segera membuat LPJ Keuangan Keuangan Desa
Dana ADD Operasional, Dana Bagi Hasil Pajak, Tahun 2014 yang belum dibuat, meliputi : Dana ADD Fisik,
Dana Bagi Hasil Retribusi, Dana Bantuan Dana ADD Honorarium Smtr I, Dana ADD Operasional,
Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Retribusi, DBK Prov.
Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kalimantan Tengah dan DBK Kab. Katingan. Sebagai bahan
penyelesaian tindak lanjut, LPJ agar disampaikan kepada - - 1 - - BELUM
Bupati Katingan cq. Inspektur Kab. Katingan.
Menegur secara tertulis Camat Katingan Kuala dan Tim

Fasilitasi Tingkat Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan yang
kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan secara khusus &
intensif kepada desa dlm hal pengelolaan Keuangan Desa
Setia Mulia, terutama dalam pelaporan dan - - 1 - - SELESAI
pertanggungjawabannya.
Laporan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa Camat Katingan Kuala supaya membuat surat secara
Tahun 2013 belum dibuat oleh Kepala Desa tertulis kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
untuk disampaikan kepada Bupati Katingan untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Desa se
melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Kecamatan Katingan Kuala tentang tata cara pelaporan
hasil kekayaan desa. - - 1 - - SELESAI
1
NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)
Tgl. LHP Kerugian Daerah Pajak Administrasi
Camat Kat. Kuala supaya membuat surat secara tertulis
kepada Kepala Desa Setia Mulia untuk membuat Laporan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Th 2013 dan
disampaikan kpd Bupati Katingan melalui Camat 1 (satu)
kali dalam setahun. Sebagai bahan penyelesaian tindak
lanjut, Laporan Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun 2013
agar disampaikan kepada Bupati Katingan cq. Inspektur - - 1 - - BELUM
Kab. Katingan.
Kekayaan Desa Belum Dilengkapi dengan Camat Kat. Kuala supaya memerintahkan secara tertulis
Dokumen Yang Sah. Kade Setia Mulia supaya mendata kekayaan/aset desa dan
mengurus/ membuat surat kepemilikan tanah desa yang - - 1 - - SELESAI
sah (SKT).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala BPMPD
(LPPD) Tahun 2013 belum dibuat oleh Kepala Kab. Katingan sebagai pembantu Bupati yang mempunyai
Desa untuk disampaikan kepada Bupati tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah
Katingan melalui Camat Katingan Kuala 1 bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan
(satu) kali dalam setahun. pemerintahan desa supaya melakukan/memberikan
pembinaan kepada Kepala Desa Setia Mulia dan Kepala
Desa Lainnya se Kecamatan Kati. Kuala dlm membuat - - 1 - - SELESAI
LPPD untuk disampaikan kpd Bupati Katingan 1 (satu) kali
dlm setahun.

kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec.
Katingan Kuala Kab. Katingan untuk memberikan
pembinaan kepada Kepala Desa se Kecamatan Katingan
Kuala tentang tata cara pelaporan dan - - 1 - - SELESAI
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan
desa.

kepada Kepala Desa Setia Mulia untuk membuat LPPD Th
2013 dan disampaikan kpd Bupati Katingan melalui Camat
1 (satu) kali dalam setahun. Sebagai bahan penyelesaian
tindak lanjut, LPPD Th 2013 agar disampaikan kepada
Bupati Katingan cq. Inspektur Kabupaten Katingan. - - 1 - - SELESAI
5 2014 Desa Kampung 700/53/LHP-RK Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Memerintahkan Camat Katingan Kuala supaya membuat
Tengah /INSP/ 2014 13 Tahun 2014 belum dibuat, meliputi : dana surat secara tertulis kepada Kepala Desa Kpg. Tengah agar
Nov 2014 ADD honorium semester I 2014, dana ADD Bend. Desa Kpg. Tengah segera membuat LPJ Keuangan
operasional, dana ADD fisik, DBK provinsi, Desa Tahun 2014 yg blm dibuat, antara lain : dana ADD
DBK Kabupaten, DBH pajak, DBH retribusi. honorium semester I 2014, dana ADD operasional, dana
ADD fisik, DBK provinsi Kalimantan Tengah, DBK
Kabupaten, Dana Bagi Hasil Pajak, dan DBH retribusi - - 1 - - SELESAI
sebagai bahan penyelesaian tindak
2

lanjut, Laporan Pertanggungjawaban agar disampaikan
kepada Bupati Katingan cq. Inspektur Kabupaten Katingan. - - 1 - - SELESAI

kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya yaitu
melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara
khusus dan intensif kepada Desa Kpg. Tengah dlm hal
pengelolaan Keuangan Desa, terutama pelaporan dan - - 1 - - SELESAI
Kepala Desa belum ada mencatat Jenis Bupati Katingan memerintahkan Kepala BPMPD Kab.
Kekayaan milik Desa kedalam buku kekayaan Katingan sebagai pembantu Bupati Katingan yang
desa. mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah bidang urusan pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa supaya melakukan
atau memberikan pembinaan kepada Kepala Desa Kpg.
Tengah dan Kepala Desa Lainnya se Kec. Katingan Kuala
dlm menginventarisir kekayaan desa dan memasukkan - - 1 - - SELESAI
kekayaan desa tersebut ke dlm buku kekayaan desa secara
up to date.
Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk membuat

surat secara tertulis kepada Kepala Desa Kampung Tengah
supaya menginventarisir kekayaan desa dan memasukkan
kekayaan desa tersebut ke dalam buku kekayaan desa
secara up to date. Bukti tindak lanjut berupa Buku
Kekayaan Desa disampaikan kepada Bupati Katingan cq. - - 1 - - BELUM
Inspektorat Kab. Katingan.
Kepala Desa belum ada menyampaikan Memerintahkan Camat Katingan Kuala supaya membuat
Laporan Hasil Kekayaan Desa Kepada Bupati surat secara tertulis kepada Kasi Pemberdayaan
setiap akhir tahun anggaran melalui Camat. Masyarakat dan Desa Kec. Katingan Kuala Kabupaten
Katingan untuk memberikan pembinaan kepada Kepala
Desa se Kecamatan Katingan Kuala tentang tata cara - - 1 - - SELESAI
Pelaporan Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa.
Memerintahkan Camat Katingan Kuala supaya membuat

surat secara tertulis kpd Kepala Desa Kpg. Tengah utk
membuat Laporan Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
Tahun 2013 untuk disampaikan kepada Bupati Katingan
melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun. Sebagai bahan
penyelesaian tindak lanjut, Laporan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Desa Tahun 2013 agar disampaikan kepada - - 1 - - BELUM
3

6 2014 Kampung Keramat 700/54/LHP-RK Plt. Kepala Desa Kampung Keramat belum Memerintahkan Camat Katingan Kuala supaya membuat
/INSP/ 2014 13 membuat uraian tugas dan wewenang surat secara tertulis kepada Plt. Kepala Desa Kpg Keramat
Nov 2014 perangkat desa. utk segera membuat uraian tugas dan wewenang bagi - - 1 - - SELESAI
aparat desa.
Memerintahkan Camat Katingan Kuala supaya

memberikan teguran tertulis kepada Plt. Kepala Desa Kpg.
Keramat yg lalai melaksanakan tugas dalam membuat
uraian tugas dan wewenang bagi aparat desa. - - 1 - - SELESAI
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Memerintahkan Camat Katingan Kuala supaya membuat
Tahun 2014 belum dibuat, meliputi : dana surat secara tertulis kepada Plt. Kepala Desa Kpg. Keramat
ADD honorium semester I 2014, dana ADD agar Bend. Desa Kpg. Keramat segera membuat LPJ
operasional, dana ADD fisik DBK provinsi, DBK Keuangan Desa Tahun 2014 yang belum dibuat, meliputi :
Kabupaten (insentif BPD dan RT/RW), DBH dana ADD honorium semester I 2014, dana ADD
pajak, DBH retribusi. Opeerasional, dana ADD fisik DBK provinsi, DBK Kabupaten
(insentif BPD dan RT/RW), DBH pajak, DBH retribusi.
Sebagai bahan penyelesaian tindak lanjut, LPJ agar
disampaikan kepada Bupati Katingan cq. Inspektur Kab. - - 1 - - BELUM
Katingan
Menegur secara tertulis Camat Katingan Kuala & Tim

Fasilitasi Tkt Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan yg kurang
cermat dlm melaksanakan tugasnya yaitu melakukan
pembinaan dan pengawasan baik secara khusus dan
intensif kpd desa dlm hal pengelolaan Keuangan Desa Kpg.
Keramat, terutama pelaporan & pertanggungjawabannya. - - 1 - - SELESAI
Plt. Kepala Desa belum ada mencatat Jenis Memerintahkan Kepala BBPMPD Kab. Katingan sbg
Kekayaan milik Desa kedalam buku kekayaan pembantu Bupati yang mempunyai tugas pokok
desa. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang urusan
pemberdayaan masy dan pemerintahan desa supaya
melakukan atau memberikan pembinaan kepada Plt.
Kepala Desa Kpg. Keramat dan Kepala Desa Lainnya se Kec.
Katingan Kuala dalam menginventarisir kekayaan desa dan
memasukkan kekayaan desa tersebut ke dalam buku - - 1 - - SELESAI
kekayaan desa secara up to date.
Memerintah Camat Kat. Kuala untuk membuat surat
secara tertulis kepada Plt. Kepala Desa Kpg Keramat
Kekayaan Desa disampaikan kepada Bupati Katingan Cq. - - 1 - - BELUM
Inspektorat Kabupaten Katingan.

Plt. Kepala Desa belum ada menyampaikan Memerintahkan Camat Katingan Kuala supaya membuat
pelaporan hasil pengelolaan kekayaan desa.

surat secara tertulis kepada Plt. Kepala Desa Kampung
Keramat untuk membuat Laporan hasil pengelolaan
kekayaan desa Tahun 2013 untuk disampaikan kepada
Bupati Katingan melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun.
Sebagai bahan penyelesaian tindak lanjut, Laporan
pengelolaan kekayaan desa Tahun 2013 agar disampaikan - - 1 - - BELUM
kepada Bupati Katingan cq. Inspektur Kabupaten Katingan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Memerintahkan kepada Kepala BPMPD Kab. Katingan
(LPPD) Tahun 2013 belum dibuat oleh Plt. sebagai pembantu Bupati yang mempunyai tugas pokok
Kepala Desa untuk disampaikan kepada melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang urusan
Bupati Katingan melalui Camat 1 (satu) kali pemberdayaan masy dan pemerintahan desa supaya
dalam setahun. melakukan/ memberikan pembinaan kepada Plt. Kepala
Desa Kampung Keramat dan Kepala Desa Lainnya se Kec.
Kamipang dalam membuat LPPD untuk disampaikan - - 1 - - SELESAI
kepada Bupati Katingan 1 (satu) kali dalam setahun.

surat secara tertulis kepada Kasi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kecamatan Katingan Kuala
Kabupaten Katingan untuk memberikan pembinaan
kepada Kepala Desa se Kecamatan Katingan Kuala tentang
tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban - - 1 - - SELESAI
penyelenggaraan pemerintahan desa.
surat secara tertulis kepada Plt. Kepala Desa Kpg. Keramat
utk membuat LPPD Th 2013 utk disampaikan kpd Bupati
Katingan melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun.
Sebagai bahan penyelesaian tindak lanjut, LPPD Tahun
2013 agar disampaikan kepada Bupati Katingan cq. - - 1 - - BELUM
7 2015 Bumi Subur 700/14/LHP-RK/ Kepala Desa Bumi Subur belum membuat Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Bumi
INSP/2015 10 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Subur untuk membuat LLPPD Tahun 2014 kepada Bupati
Sept 2015 Tahun 2014 kepada Bupati Katingan. Katingan melalui Camat Katingan Kuala 1 (satu) kali dalam - - 1 - - BELUM
satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Bumi
Tahun 2015 belum ditetapkan dengan Subur Kec. Katingan Kuala untuk membuat Anggaran
Peraturan Kepala Desa. Pendapatan dan Belanja Desa Th 2015 ditetapkan dlm - - 1 - - BELUM
Peraturan Desa.
8 2015 Bangun Jaya 700/15/LHP-RK/ Kepala Desa Bangun Jaya belum membuat Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
INSP/2015 10 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bangun Jaya untuk membuat Laporan Penyelenggaraan
Sept 2015 Tahun 2014 kepada Bupati Katingan. Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2014 kepada Bupati
Katingan melalui Camat Kat. Kuala 1 (satu) kali dlm satu - - 1 - - BELUM
tahun.
Kepala Desa Bangun Jaya belum membuat Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Uraian Tugas dan Wewenang Perangkat Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kuala untuk membuat
Bangun Jaya. Uraian Tugas Perangkat Desa Bangun Jaya Kecamatan - - 1 - - BELUM
Katingan Kuala.
9 2015 Makmur Utama 700/16/LHP-RK/ Kepala Desa Makmur Utama belum membuat Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
kepada Bupati Katingan melalui Camat Kat. Kuala 1 (satu) - - 1 - - BELUM
Kepala Desa Makmur Utama belum membuat Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Makmur Utama. membuat Uraian Tugas Perangkat Desa Makmur Utama - - 1 - - BELUM
10 2015 Subur Indah 700/17/LHP-RK/ Kepala Desa Subur Indah belum membuat Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Subur
INSP/2015 10 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indah untuk membuat Laporan Penyelenggaraan
Katingan melalui Camat Kat. Kuala 1 (satu) kali dalam satu - - 1 - - BELUM
tahun.
Kepala Desa Subur Indah belum membuat Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Subur
Uraian Tugas dan Wewenang Perangkat Desa Indah Kecamatan Katingan Kuala untuk membuat Uraian
Subur Indah. Tugas Perangkat Desa Subur Indah Kecamatan Katingan - - 1 - - BELUM
Kuala.
11 2015 Kampung Baru 700/47/LHP-RK/ 1. Pajak kurang bayar dan belum disetor ke 1. Memerintah secara tertulis kpd Kades Kpg. Baru
INSP/2016 04 Kas Negara dan Kas Daerah sebesar (BAMBANG PURNOMO) utk menyetorkan :
Okt 2016 Rp.4.081.132,30 (Empat Juta Delapan Puluh
Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah
Koma Tiga Puluh Sen).
700/47/LHP-RK/ 1. Pajak kurang bayar dan belum disetor ke
INSP/2016 04 Kas Negara dan Kas Daerah sebesar
Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah ‒ PPh Pasal 21 sebesar Rp. 76.246,75 (Tujuh Puluh Enam
Koma Tiga Puluh Sen). Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Koma Tujuh
Puluh Lima Sen) ke Kas Negara. - 76,246.75 - - 76,246.75 BELUM
‒ Pajak Daerah sebesar Rp. 4.004.885,55 (Empat Juta

Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah
Koma Lima Puluh Lima Sen) melalui Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Katingan. - 4,004,885.55 - - 4,004,885.55 BELUM
2. Insentif Kepala Desa, BPD & PPHP tdk 2. Memerintah secara tertulis kpd Kepala Desa Kpg. Baru
ditunjuk dg Surat Penunjukan/ Keputusan An. BAMBANG P. untuk menyetorkan pengeluaran atas
Kepala Desa dengan nilai insentif sebesar Rp. pembayaran insentif PPHP yg tdk sah sebesar Rp.
8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) ke Rek. 8,100,000.00 - - - 8,100,000.00 BELUM
Rupiah). Desa Kpg. Baru.

3. Sisa Pagu Anggaran yang tidak dapat 3. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
dipertanggung jawabkan dalam Kas Tunai Kampung Baru Sdr. BAMBANG PURNOMO utk
Bendahara sebesar Rp. 14.149,- (Empat Belas menyetorkan pengeluaran sisa pagu anggaran sebesar Rp.
Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah). 14.149,- (Empat Belas Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan
14,149.00 - - - 14,149.00 BELUM
Rupiah) ke Rekening Kas Desa Kampung Baru.
4. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan 4. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Pengelolaan Aset Desa belum melakukan Kampung Baru Sdr. BAMBANG PURNOMO dan Sekretaris
inventarisasi dan pencatatan terhadap aset Desa Sdr. FAUZI KESUMA untuk segera melakukan
desa. inventarisasi terhadap aset-aset dan kekayaan desa serta - - 1 - - BELUM
mencatatnya dalam buku inventaris desa.
12 2015 Setia Mulia 700/48/LHP-RK/ 1. Pajak yang belum dipungut dan belum 1. Memerintah secara tertulis kpd Kepala Desa Setia Mulia
INSP/2016 04 disetor ke Kas Daerah sebesar Sdr. CARWA AS utk menyetorkan Pajak Daerah sebesar
Okt 2016 Rp.4.717.504,15.- (Empat Juta Tujuh Ratus Rp.4.717.504,15.- (Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas
Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Rupiah Ribu Lima Ratus Empat Rupiah Koma Lima Belas Sen)
Koma Lima Belas Sen). melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Katingan. - 4,717,504.15 - - 4,717,504.15 BELUM
2. Insentif Kepala Desa, BPD dan PPHP tidak 2. Memerintah secara tertulis kepada Kepala Desa Setia
ditunjuk dengan Surat Penunjukan Mulia Sdr. CARWA AS, utk menyetorkan pengeluaran atas
/Keputusan Kepala Desa dengan nilai insentif pembayaran insentif PPHP yang tidak sah sebesar Rp.
sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rek. 7,500,000.00 - - - 7,500,000.00 BELUM
Ratus Ribu Rupiah). Kas Desa Setia Mulia.
3. Kelebihan pembayaran untuk perjalanaan 3. Memerintah secara tertulis kpd Kepala Desa Setia Mulia
dinas PKK sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Sdr. CARWA AS, untuk menyetorkan Kelebihan
Ribu Rupiah). pembayaran untuk perjalanaan dinas PKK sebesar Rp.
600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ke Rek Kas. Desa Setia 600,000.00 - - - 600,000.00 BELUM
Mulia.
4. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan 4.Memerintah secara tertulis kpd Kepala Desa Setia Mulia
Pengelolaan Aset Desa belum melakukan Sdr. CARWA AS dan Sekretaris Desa Sdr. TEGUH PRAYITNO
inventarisasi dan pencatatan terhadap aset utk segera melakukan inventarisasi thd aset-aset dan
desa. kekayaan desa serta mencatatnya dlm buku inventaris - - 1 - - SELESAI
desa.
13 2015 Kampung Tengah 700/49/LHP-RK/ 1. Sisa Pagu Anggaran yang tidak dapat 1. Memerintah secara tertulis kepada Kepala Desa
INSP/2016 04 dipertanggung jawabkan dalam Kas Tunai Kampung Tengah Sdr. H. SURIANTO, SE untuk
Okt 2016 Bendahara sebesar Rp. 1.000.032,50 (Satu menyetorkan pengeluaran sisa pagu anggaran sebesar
Juta Tiga Puluh Dua Rupiah Koma Lima Puluh Rp. 1.000.032,50 (Satu Juta Tiga Puluh Dua Rupiah Koma 1,000,032.50 - - - 1,000,032.50 BELUM
Sen). Lima Puluh Sen) ke Rekening Kas Desa Kampung Tengah.
2. Pembayaran tidak sah Insentif Kepala Desa, 2. Memerintah secara tertulis kpd Kepala Desa Kampung
BPD dan PPHP sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Tengah Sdr. H. SURIANTO, SE untuk menyetorkan
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). pengeluaran atas pembayaran insentif untuk Kepala Desa,
BPD dan tim PPHP yang tidak sah sebesar Rp. 7.500.000,-
(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Kas Desa 7,500,000.00 - - - 7,500,000.00 BELUM
Kampung Tengah.

3. Sisa Pagu Anggaran yang Pajak yang kurang 3. Memerintah secara tertulis kpd Kepala Desa Kpg.
bayar berupa PPh Pasal 22, PPh Pasal 21 & Tengah An. H. SURIANTO, SE utk menyetor :
Pajak Daerah berupa galian sebesar Rp.
3.193.167,73 (Tiga Juta Seratus Sembilan ‒ PPh Pasal 21 sebesar Rp. 76.246,75 (Tujuh Puluh Enam
Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Koma Tujuh
Rupiah Koma Tujuh Puluh Tiga Sen). Puluh Lima Sen) ke Kas Negara. - 1,244,297.73 - - 1,244,297.73 BELUM
‒ PPh Pasal 21 sebesar Rp. 213.550,- (Dua RatusTiga Belas

Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) ke Kas Negara. - 213,550.00 - - 213,550.00 BELUM
‒ Pajak Daerah sebesar Rp. 1.735.320,- (Satu Juta Tujuh

Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)
melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten - 1,735,320.00 - - 1,735,320.00 BELUM
Katingan.
4. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas 4. MMemerintah secara tertulis kpd Kepala Desa Kampung
PKK sebesar Rp. 5.470.000,- (Lima Juta Empat Tengah Sdr. H. SURIANTO, SE utk menyetorkan Kelebihan
Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). biaya perjalanaan dinas PKK yg tdk dpt
dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp.
5.470.000,- (Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu 5,470,000.00 - - - 5,470,000.00 BELUM
Rupiah) ke Rekening Kas Desa Kampung Tengah.
5. Kekurangan pekerjaan pembuatan 5. Memerintah secara tertulis kpd Kepala Desa Kampung
spoornban sebanyak 12,36 M² dengan nilai Tengah Sdr. H. SURIANTO, SE untuk mengembalikan
kerugian Rp. 3.388.556,- (Tiga Juta Tiga Ratus kekurangan pekerjaan fisik sejumlah Rp. 3.388.556,- (Tiga
Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus
Puluh Enam Rupiah). Lima Puluh Enam Rupiah) ke Rek. Desa Kpg. Tengah untuk
sama dengan BPD dan Masy. Kpg. Tengah mengenai 3,388,556.00 - - - 3,388,556.00 BELUM
penggunaan dana tsb.
6. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan 6. Memerintah secara tertulis kepada Kepala Desa
Pengelolaan Aset Desa belum melakukan Kampung Tengah dan Sekretaris Desa untuk segera
inventarisasi dan pencatatan terhadap aset melakukan inventarisasi terhadap aset-aset dan kekayaan
desa. desa serta mencatatnya dalam buku inventaris desa. - - 1 - - BELUM
14 2015 Sebangau Jaya 700/50/LHP-RK/ 1. Pengeluaran yang tidak dapat 1. Memerintah secara tertulis kepada Kepala Desa
INSP/2016 04 dipertanggungjawabkan senilai Rp. Sebangau Jaya (Sdr. RESNO, S.Pd) utk menyetor SELESAI
Okt 2016 4.602.124,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Ribu pengeluaran DD & ADD yg tdk dpt dipetanggungjawabkan BUKTI SETOR
Seratus Dua Puluh Empat Rupiah). sebesar Rp. 4.602.124,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Ribu 4,602,124.00 - - 4,602,124.00 - No.
Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) ke Rek. Desa Sbg. Jaya. K IDR 108041 108001
MK
Tgl. 11 Okt 2016
2. Kekurangan pekerjaan fisik/belanja modal 2. Memerintah secara tertulis kpd Kepala Desa Sebangau
Dana Desa sebesar Rp. 10.242.577,84,- Jaya (Sdr. RESNO, S.Pd) untuk mengembalikan kekurangan SELESAI
(Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua pekerjaan fisik sjlh Rp. 10.242.577,84,- (Sepuluh Juta Dua BUKTI
Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh SETOR
Koma Delapan Puluh Empat Sen). Rupiah Koma Delapan Puluh Empat Sen) ke Rek. Desa 10,242,577.84 - - 10,242,577.84 - No. K IDR
Sebangau Jaya utk selanjutnya 108041 108001 MK
Tgl. 11 Okt 2016

dibahas dlm Musyawarah Desa bersama-sama dg BPD dan
Masy. Sebangau Jaya mengenai penggunaan dana tsb.
3. Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat 3. Memerintah secara tertulis kpd Kepala Desa Sebangau
dipertanggungjawabkan dengan bukti yang Jaya (Sdr. RESNO, S.Pd) utk menyetor kelebihan biaya
lengkap sebesar Rp. 3.540.000,- (Tiga Juta perjalanan dinas yg tdk dpt dipertanggungjawabkan SELESAI
Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). penggunaannya sjlh Rp. 3.540.000,- (Tiga Juta Lima Ratus BUKTI SETOR
Empat Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Kas Desa Sebangau 3,540,000.00 - - 3,540,000.00 - No. K IDR
Jaya. 108041 108001 MK
Tgl. 11 Okt 2016
4. Pajak berupa PPN, PPh Pasal 22 dan PPh 4. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Pasal 21 kurang bayar dan belum disetor ke Sebangau Jaya (Sdr. RESNO, S.Pd) untuk bersama-sama
Kas Negara sebesar Rp. 651.144,95 (Enam dengan Bendahara Desa segera menyetor pajak ke Kas
Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Empat Negara berupa :
Puluh Empat Rupiah Koma Sembilan Puluh
Lima Sen).
‒ PPN sebesar Rp. 331.161,82 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu
Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah Koma Delapan Puluh - 331,161.82 - - 331,161.82 BELUM
Dua Sen).
‒ PPh Pasal 22 sebesar Rp. 282.933,14 (Dua Ratus Delapan
Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah
- 282,933.14 - - 282,933.14 BELUM
Koma Empat Belas Sen).
‒ PPh Pasal 21 sebesar Rp. 37.050,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu

Lima Puluh Rupiah). - 37,050.00 - - 37,050.00 BELUM
5. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan 5. Memerintah secara tertulis kpd Kepala Desa Sebangau
Pengelolaan Aset Desa belum melakukan Jaya dan Sekretaris Desa untuk segera melakukan
inventarisasi dan pencatatan terhadap aset inventarisasi terhadap aset-aset dan kekayaan desa serta
desa. mencatatnya dalam buku inventaris desa. - - 1 - - BELUM
15 2015 Sungai Kaki 700/51/LHP-RK/ 1. Pengeluaran yang tidak dapat 1. Memerintah secara tertulis kpd Kepala Desa Sungai Kaki
SELESAI
INSP/2016 04 dipertanggungjawabkan senilai Rp. (Sdr. RUDIANSYAH) untuk menyetor pengeluaran yg tdk BUKTI
Okt 2016 7.650.056,- (Tujuh Juta Enam Ratus Lima dpt dipetanggungjawabkan sebesar Rp. 7.650.056,- ( Tujuh SETOR
Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah). Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Lima Puluh Enam 7,650,056.00 - - 7,650,056.00 - No. K IDR
Rupiah) ke Rekening Kas Desa Sungai Kaki.
108041
Tgl. 14
Sept 2016
2. Kekurangan pekerjaan fisik/belanja modal 2. Memerintah secara tertulis kpd Kepala Desa Sungai Kaki
Dana Desa sebesar Rp. 413.879,10 (Empat (Sdr. RUDIANSYAH) untuk menyetor kekurangan pekerjaan
Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh tiang sandaran sejumlah Rp. 413.879,10 (Empat Ratus Tiga
Puluh Sembilan Rupiah Koma Sepuluh Sen). Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah DP
Koma Sepuluh Sen) ke Rekening Kas Desa Sungai Kaki utk BUKTI
selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa bersama- SETOR
sama dgn BPD & Masy. Sungai Kaki mengenai penggunaan 413,879.10 - - 349,944.00 63,935.10 No. K IDR
dana tsb melalui APBDesa Thn berikutnya. 108041
Tgl. 14
Sept 2016
3. Pajak yang telah disetorkan berupa PPN, 3. Memerintah secara tertulis kepada Kepala Desa Sungai
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 21 kurang bayar Kaki (Sdr. RUDIANSYAH) untuk bersama-sama dengan
sebesar Rp. 466.009,62 (Empat Ratus Enam Bendahara Desa segera menyetor pajak ke Kas Negara sbb
Puluh Enam Ribu Sembilan Rupiah Koma :
Enam Puluh Dua Sen).

‒ PPN sebesar Rp. 173.072,73 (Seratus Tujuh Puluh Tiga
Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah Koma Tujuh Puluh Tiga Sen).
- 173,072.73 - 173,072.73 -
SELESAI
‒ PPh Pasal 22 sebesar Rp. 277.009,09 (Dua Ratus Tujuh BUKTI SETOR
-FA8202FRIIVGOF3FG
Puluh Tujuh Ribu Sembilan Rupiah Koma Sembilan Sen). -01FOD2FSB1PJOOFG
- 277,009.09 - 277,009.09 - -DD8962FTD049UKFG
Tgl. 03
Nop2016
‒ PPh Pasal 21 sebesar Rp. 10.927,80 (Sepuluh Ribu
Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Koma Delapan - 10,927.80 - 10,927.80 -
Puluh sen).
4. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan 4. Memerintah secara tertulis kpd Kepala Desa Sungai Kaki SELESAI
Pengelolaan Aset Desa belum melakukan (Sdr. RUDIANSYAH) dan Sekretaris Desa untuk segera BTL. No.
inventarisasi dan pencatatan terhadap aset melakukan inventarisasi terhadap aset-aset dan kekayaan 140/07/SKPT/SKI/XII/
desa. desa serta mencatatnya dlm buku inventaris desa. - - 1 - -
Pemdes/2017
Tgl. 31 Des
2017
16 2016 Bakung Raya 700/21/LHP-RD/ 1. Pembayaran Honorarium Anggota BPD 1. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk
INSP/2016 31 sejumlah Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Juli 2017 Ratus Ribu Rupiah) tidak didasarkan dengan Bakung Raya (An. Bambang Wijanarko) agar menarik
adanya Surat Keputusan Bupati Katingan. kembali pembayaran Honorarium anggota BPD yang telah
dibayarkan kepada AMAT SURATNO sejumlah Rp.
1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang
tersebut disetorkan ke Rekening Desa Bakung Raya untuk SELESAI
selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa bersama- IDR 10842DOS
sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tgl. 03 Juli 2017
Masyarakat Bakung Raya mengenai penggunaan dana 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 -
APBDes P
tersebut agar dimasukan kedalam APBDes Perubahan Tgl 15 Nov
Tahun Anggaran 2017. 2017
2. Terdapat belanja kegiatan Alokasi Dana 2. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk
Desa yang tidak sesuai dengan peraturan memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
yang berlaku sejumlah Rp. 18.749.000,00 Bakung Raya (An. Bambang Wijanarko) agar menyetorkan
(Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh kembali uang sejumlah Rp. 18.749.000,00 (Delapan
Sembilan Ribu Rupiah). Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu
Rupiah) ke Rekening Desa Bakung Raya untuk selanjutnya SELESAI
dibahas dalam Musyawarah Desa bersama-sama dengan IDR 10842DOS
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Tgl. 03 Juli 2017
18,749,000.00 - - 18,749,000.00 -
Bakung Raya mengenai penggunaan dana tersebut agar APBDes P
dimasukan kedalam APBDes Perubahan T.A 2017. Tgl 15 Nov
2017
3. Terdapat belanja kegiatan Dana Bantuan 3. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk
Keuangan (DBK) Propinsi Kalimatan Tengah memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
yang tidak sesuai dengan peraturan yang Bakung Raya (An. Bambang Wijanarko) agar menyetorkan SELESAI
berlaku sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta kembali uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta IDR 10842DOS
Rupiah). Rupiah) ke Rekening Desa Bakung Raya untuk selanjutnya 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - Tgl. 03 Juli 2017
dibahas dalam Musyawarah Desa bersama-sama dengan APBDes P
Tgl 15 Nov
2017
10

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat
Bakung Raya mengenai penggunaan dana tersebut agar
dimasukan kedalam APBDes Perubahan T.A 2017.
4. Terdapat Saldo Alokasi Dana Desa (ADD) 4. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk
dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Bakung Raya (An. Bambang Wijanarko) agar menyetorkan
sejumlah Rp. 1.759.960,00 (Satu Juta Tujuh kembali uang sejumlah Rp. 1.759.960,00 (Satu Juta Tujuh
Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam
Ratus Enam Puluh Rupiah). Puluh Rupiah) ke Rek. Desa Bakung Raya untuk SELESAI
sama dg Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tgl. 03 Juli 2017
1,759,960.00 - - 1,759,960.00 -
Masyarakat Bakung Raya mengenai penggunaan dana APBDes P
tersebut agar dimasukan kedalam APBDes Perubahan T.A Tgl 15 Nov
2017. 2017
5. RKP Desa sudah dibuat namun tidak 5. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk
ditetapkan dengan Peraturan Desa tahun memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
berjalan. Bakung Raya (An. Bambang Wijanarko) untuk membuat
dan menyusun RKP Desa Tahun berikutnya berpedoman
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 - - 1 - - BELUM
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 6. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk

(LPPD) Akhir Tahun 2016 belum dibuat. memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Bakung Raya (An. Bambang Wijanarko) untuk membuat
dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Desa (LPPD) Akhir Tahun 2016, dan agar setiap akhir tahun
anggaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
(LPPD) secara rutin dibuat dan diserahkan kepada Bupati - - 1 - - BELUM
Katingan melalui Camat Katingan Kuala.
7. Belum pernah memberikan dan/atau 7. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk

menyebarkan Informasi Penyelenggaraan memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa. Bakung Raya (An. Bambang Wijanarko) agar memberikan
akses informasi kepada masyarakat tentang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat melalui media informasi
antara lain musyawarah desa, papan pengumuman, radio - - 1 - - BELUM
komunikasi dan media informasi lainnya.
17 2016 Bangun Jaya 700/22/LHP-RD/ 1. Terdapat belanja kegiatan Dana Bantuan 1. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk
INSP/2016 31 Keuangan (DBK) Propinsi Kalimatan Tengah memerintahkan Kepala Desa Bangun Jaya (An. SOIMUN) SELESAI
Juli 2017 yang tidak sesuai dengan peraturan yang agar memerintahkan secara tertulis kepada PJ. Kepala IDR. 10842DOS
2,500,000.00 - - 2,500,000.00 -
berlaku Desa Bangun Jaya Tahun Tgl. 14 Agts
2017
11

sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Anggaran 2016 (An. SUPARDI, S.Sos) supaya menyetorkan
Ratus Ribu Rupiah). kembali uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Desa Bangun Jaya untuk
Masyarakat Bangun Jaya mengenai penggunaan dana
tersebut agar dimasukan kedalam APBDes Perubahan T.A
2017.
2. Terdapat Saldo Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak 2. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk
dan Retribusi yang tidak dapat memerintahkan Kepala Desa Bangun Jaya (An. SOIMUN)
dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. agar memerintahkan secara tertulis kepada PJ. Kepala
1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Desa Bangun Jaya Tahun Anggaran 2016 (An. SUPARDI,
Rupiah). S.Sos) supaya menyetorkan kembali uang sejumlah Rp.
1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke Rek.
Desa Bangun Jaya untuk selanjutnya dibahas dalam Musy. SELESAI
Desa bersama-sama dg BPD dan Masy. Bangun Jaya IDR. 10842DOS
mengenai penggunaan dana tersebut agar dimasukan 1,700,000.00 - - 1,700,000.00 -
Tgl. 14 Agts
kedalam APBDes Perubahan T.A 2017. 2017
3. Terdapat Pertanggung Jawaban Belanja 3. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk

Dana Desa yang tidak sesuai dengan memerintahkan Kepala Desa Bangun Jaya (An. SOIMUN)
ketentuan yang berlaku sejumlah Rp. agar memerintahkan secara tertulis kepada P.j. Kepala
8.288.000,00 (Delapan Juta Dua Ratus Desa Bangun Jaya Tahun Anggaran 2016 (An. SUPARDI,
Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). S.Sos) supaya menyetorkan kembali uang sejumlah Rp.
8.288.000,00 (Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh
Delapan Ribu Rupiah) ke Rekening Desa Bangun Jaya
untuk selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa SELESAI
bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa IDR. 10842DOS
(BPD) dan Masyarakat Bangun Jaya mengenai penggunaan 8,288,000.00 - - 8,288,000.00 -
Tgl. 14 Agts
dana tersebut agar dimasukan kedalam APBDes 2017
4. Kepala Desa Bangun Jaya belum membuat 4. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk
RPJMDes Tahun 2017-2022. memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Bangun Jaya (An. SOIMUN) untuk membuat dan
menyusun RPJM Desa Tahun 2017-2022 berpedoman
berjalan. Bangun Jaya (An. SOIMUN) untuk membuat dan
menyusun RKP Desa Tahun berikutnya berpedoman - - 1 - - BELUM
dengan Peraturan Menteri Dalam
12

Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa.
(LPPD) Akhir Tahun 2016 belum dibuat dan memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
disampaikan kepada Bupati Katingan melalui Bangun Jaya (An. SOIMUN) untuk membuat dan
Camat. menyampaikan LPPD Akhir Tahun 2016, dan setiap tahun - - 1 - - BELUM
berikutnya.

Pemerintah Desa setiap akhir tahun kepada Bangun Jaya (An. SOIMUN) agar memberikan akses
Masyarakat Desa. informasi kepada masy. tentang keg. penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat melalui media informasi antara lain - - 1 - - BELUM
musyawarah desa, papan pengumuman, radio komunikasi
dan media informasi lainnya.
18 2016 Bumi Subur 700/23/LHP-RD/ 1. Pembayaran Honorarium Anggota BPD 1. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk
INSP/2016 31 melebihi ketentuan yang berlaku sejumlah memerintahkan secara tertulis Kepala Desa Bumi Subur
Juli 2017 Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu (An. TUMIJAN) agar menarik kembali kelebihan
Rupiah). pembayaran Insentif Anggota BPD Bangun Jaya dan
menyetorkan uang tersebut sejumlah Rp. 1.200.000,-
(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Desa Bumi SELESAI
Subur untuk selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa BTL. Rek. Koran
bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa ADI16441
(BPD) dan Masyarakat Bumi Subur mengenai penggunaan Tgl. 03 Mei
1,200,000.00 - - 1,200,000.00 -
Perubahan Tahun Anggaran 2017. APBDes P No.
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
Keuangan (DBK) Propinsi Kalimatan Tengah memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Bumi
yang tidak sesuai dengan peraturan yang Subur (An. TUMIJAN) agar menyetorkan kembali uang
berlaku sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) ke Rekening SELESAI
Rupiah). Desa Bumi Subur untuk selanjutnya dibahas dalam BTL. Rek. Koran
Musyawarah Desa bersama-sama dengan Badan ADI16441
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Bumi Subur Tgl. 03 Mei
2018
kedalam APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2017. APBDes P No.
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
dan Retribusi yang tidak dapat memerintahkan secara tertulis Kepala Desa Bumi Subur SELESAI
pipertanggungjawabkan Sejumlah Rp. (An. TUMIJAN) supaya menyetorkan kembali uang BTL. Rek. Koran
1.961.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam sejumlah Rp. 1.961.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus ADI16441
Puluh Satu Ribu Rupiah). Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ke Rekening Desa Bumi Tgl. 03 Mei
1,961,000.00 - - 1,961,000.00 -
Subur untuk selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa 2018
APBDes P No.
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
13
bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dan Masyarakat Bumi Subur mengenai penggunaan
dana tersebut agar dimasukan kedalam APBDes
4. Terdapat Belanja Barang yang tidak dapat 4. MemerintahCamat Katingan Kuala untuk
dibuktikan keberadaan fisiknya sejumlah Rp. memerintahkan secara tertulis Kepala Desa Bumi Subur
1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu (An. TUMIJAN) supaya menyetorkan kembali uang
Rupiah). sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu SELESAI
Rupiah) ke Rekening Desa Bumi Subur untuk selanjutnya BTL. Rek. Koran
dibahas dalam Musyawarah Desa bersama-sama dengan ADI16441
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Tgl. 03 Mei
Bumi Subur mengenai penggunaan dana tersebut agar 1,800,000.00 - - 1,800,000.00 -
2018
dimasukan kedalam APBDes Perubahan T.A 2017. APBDes P No.
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017

Dana Desa yang tidak sesuai dengan memerintahkan secara tertulis Kepala Desa Bumi Subur
ketentuan yang berlaku sejumlah Rp. (An. TUMIJAN) supaya menyetorkan kembali uang
10.480.000,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus sejumlah Rp. 10.480.000,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus SELESAI
Delapan Puluh Ribu Rupiah). Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Desa Bumi Subur BTL. Rek. Koran
untuk selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa ADI16441
bersama-sama dg Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tgl. 03 Mei
dan Masy. Bumi Subur mengenai penggunaan dana 10,480,000.00 - - 10,480,000.00 -
2018
tersebut agar dimasukan kedalam APBDes Perubahan T.A APBDes P No.
2017. 05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
ditetapkan dengan Peraturan Desa tahun memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Bumi
berjalan sebagai dasar menetapkan APBDes. Subur (An. TUMIJAN) untuk membuat dan menyusun RKP SELESAI
Desa Tahun berikutnya berpedoman dengan Peraturan BTL. RKP
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang - - 1 - - No. 04 Th 2017
Pedoman Pembangunan Desa. Tgl. 21 Agts
2017

(LPPD) Akhir Tahun 2016 belum dibuat dan memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Bumi
disampaikan kepada Bupati Katingan melalui Subur (An. TUMIJAN) untuk membuat dan menyampaikan
Camat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir
Tahun 2016, dan agar setiap tahunnya LPPD Akhir Tahun - - 1 - - BELUM
rutin dibuat.

menyebarkan Informasi Penyelenggaraan memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Bumi
Pemerintah Desa setiap akhir tahun kepada Subur (An. TUMIJAN) agar memberikan akses informasi
Masyarakat Desa. kepada masyarakat tentang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan - - 1 - - BELUM
14

antara lain musyawarah desa, papan pengumuman, radio
19 2016 Jaya Makmur 700/24/LHP-RD/ 1. Pembayaran Honorarium Anggota BPD 1. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk
INSP/2016 31 tidak sesuai ketentuan yang berlaku sejumlah memerintahkan secara tertulis Kepala Desa Jaya Makmur
Juli 2017 Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu (An. Ahmad Wahyudi) agar menarik kembali kelebihan
Rupiah). pembayaran Insentif Anggota BPD Jaya Makmur dan
menyetorkan uang tersebut sejumlah Rp. 2.400.000,- (Dua
Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Desa Jaya
Makmur untuk selanjutnya dibahas dalam Musyawarah
Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dan Masyarakat Jaya Makmur mengenai
penggunaan dana tersebut agar dimasukan kedalam 2,400,000.00 - - - 2,400,000.00 BELUM
APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2017.
2. Terdapat Kekurangan Pekerjaan 2. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk

Fisik/Belanja Modal sejumlah Rp. memerintahkan secara tertulis Kepala Desa Jaya Makmur
13.073.550,00 (Tiga Belas Juta Tujuh Puluh (An. Ahmad Wahyudi) untuk selanjutnya memerintahkan
Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah). Ketua TPKD Jaya Makmur (An. Joko Hadi Susanto) agar
menyetorkan kekurangan pekerjaan fisik/Belanja Modal
Desa Jaya Makmur sejumlah Rp. 13.073.550,00 (Tiga Belas
Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)
ke Rekening Desa Jaya Makmur untuk selanjutnya dibahas
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Jaya
Makmur mengenai penggunaan dana tersebut agar 13,073,550.00 - - - 13,073,550.00 BELUM
dimasukan kedalam APBDes Perubahan Tahun Anggaran
2017.
3. Terdapat Belanja kegiatan Dana Bantuan 3. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk
Keuangan (DBK) Propinsi Kalimatan Tengah memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Jaya
yang tidak sesuai dengan peraturan yang Makmur (An. Ahmad Wahyudi) agar menyetorkan kembali
berlaku sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) ke
Rupiah). Rekening Desa Jaya Makmur untuk selanjutnya dibahas
Makmur mengenai penggunaan dana tersebut agar
dimasukan kedalam APBDes Perubahan T.A 2017. 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 BELUM
15

4. Terdapat Saldo Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak 4. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk
dan Retribusi yang tidak dapat memerintahkan secara tertulis Kepala Desa Jaya Makmur
dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. (An. Ahmad Wahyudi) supaya menyetorkan kembali uang
1.494.000,00 (Satu Juta Empat Ratus sejumlah Rp. 1.494.000,00 (Satu Juta Empat Ratus
Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ke Rekening Desa Jaya
1,494,000.00 - - - 1,494,000.00 BELUM
penggunaan dana tersebut agar dimasukan kedalam
APBDes Perubahan T.A 2017.
5. Terdapat Pertanggung Jawaban Belanja 5. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk

Dana Desa yang tidak sesuai dengan memerintahkan secara tertulis Kepala Desa Jaya Makmur
ketentuan yang berlaku sejumlah Rp. (An. Ahmad Wahyudi) supaya menyetorkan kembali uang
9.567.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Enam sejumlah Rp. 9.567.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus
Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ke Rekening Desa Jaya
6. RKP Desa sudah dibuat namun tidak 6. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk
ditetapkan dengan Peraturan Desa tahun memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Jaya
berjalan sebagai dasar menetapkan APBDes. Makmur (An. Ahmad Wahyudi) untuk membuat dan
menyusun RKP Desa Tahun berikutnya berpedoman
7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 7. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk

(LPPD) Akhir Tahun 2016 belum dibuat dan memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Jaya
disampaikan kepada Bupati Katingan melalui Makmur (An. Ahmad Wahyudi) untuk membuat dan
Camat. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Desa (LPPD) Akhir Tahun 2016, dan agar setiap tahunnya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir - - 1 - - BELUM
Tahun rutin dibuat.
8. Belum pernah memberikan dan/atau 8. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk
menyebarkan Informasi Penyelenggaraan memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Jaya
Pemerintah Desa setiap akhir tahun kepada Makmur (An. Ahmad Wahyudi) agar memberikan akses
Masyarakat Desa. informasi kepada masyarakat tentang kegiatan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan - - 1 - - BELUM
pemberdayaan masyarakat melalui media
16

informasi antara lain musyawarah desa, papan
pengumuman, radio komunikasi dan media informasi
lainnya.
20 2016 Kampung Keramat 700/33/LHP-RD/ 1. Terdapat Kekurangan Pekerjaan Fisik 1. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk untuk
INSP/2016 22 Pembangunan Siring Batu Penahan Tanah dan memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Nov 2017 Box Culvert Sejumlah Rp. 9.660.620,00 Kampung Keramat an. Hepniansyah agar segera
(Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu mengembalikan kekurangan pekerjaan fisik / Belanja
Enam Ratus Dua Puluh Rupiah). Modal Pembangunan Siring Batu Penahan Tanah dan Box
Culvert yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2016
sejumlah Rp. 9.660.620,00 (Sembilan Juta Enam Ratus
Enam Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) ke SELESAI
Rekening Desa Kampung Keramat untuk selanjutnya BTL. IDR 10842DOS
dibahas dalam Musyawarah Desa bersama-sama dengan Tgl. 27
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa 9,660,620.00 - - 9,660,620.00 - Des 2018
Kampung Keramat mengenai penggunaan dana tersebut APBDes P No.
agar dimasukkan ke dalam APBDesa Perubahan T.A 2017. 03 Th 2017
Tgl. 24 Nov 2017
2. Terdapat Realisasi Belanja 2. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk

Kurang dari APBDesa/DPKD dan RAB Sejumlah Kampung Keramat an. Hepniansyah agar segera
Rp. 4.046.241,00 (Empat Juta Empat Puluh mengembalikan realisasi belanja pertanggungjawaban
Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu keuangan Desa yang kurang dari APBDesa/DPKD dan RAB
Rupiah). sejumlah Rp. 4.046.241,00 (Empat Juta Empat Puluh
Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) ke
Rekening Desa Kampung Keramat untuk selanjutnya SELESAI
dibahas dalam Musyawarah Desa bersama-sama dengan BTL. IDR 10842DOS
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa Tgl. 27
Kampung Keramat mengenai penggunaan dana tersebut 4,046,241.00 - - 4,046,241.00 - Des 2018
agar dimasukkan ke dalam APBDesa Perubahan Tahun APBDes P No.
Anggaran 2017. 03 Th 2017
Tgl. 24 Nov 2017
3. Terdapat Bukti Pertanggungjawaban 3. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk
dengan Ketentuan yang Berlaku Sejumlah Rp. Kampung Keramat an. Hepniansyah agar segera
10.913.500,00 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus mengembalikan realisasi belanja yang tdk lengkap dan tdk
Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). sesuai dgn ketentuan yang berlaku sejumlah Rp.
10.913.500,00 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas SELESAI
Ribu Lima Ratus Rupiah) ke Rekening Desa Kampung BTL. IDR 10842DOS
Keramat untuk selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Tgl. 27
Desa bersama-sama dengan BPD dan Masyarakat Desa 10,913,500.00 - - 10,913,500.00 - Des 2018
Tgl. 24 Nov 2017
17

Rp 1.403.440,00 (Satu Juta Empat Ratus Tiga memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) dan Kampung Keramat an. Hepniansyah agar :
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
Tahun Anggaran 2016 yang Belum a. Segera mengembalikan selisih kurang Kas Desa Tahun
Dipertanggungjawabkan Sejumlah Rp. Anggaran 2016 sejumlah Rp 1.403.440,00 (Satu Juta
9.306.057,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)
Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah). ke Rekening Desa Kampung Keramat Sebagai bahan SELESAI
penyelesaian tindak lanjut, bukti setor agar disampaikan BTL. IDR 10842DOS
kepada Bupati Katingan cq. Inspektur Kabupaten Katingan. 1,403,440.00 - - 1,403,440.00 -
Tgl. 27
Des 2018
b. Segera mempertanggungjawabkan Sisa Lebih

sejumlah Rp. 9.306.057,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Enam
Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) untuk selanjutnya dibahas
Kampung Keramat mengenai penggunaan dana SILPA - - 1 - - BELUM
5. Terdapat PPN, PPh 22, PPh 23 dan Pajak 5. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk
Kas Negara/Daerah Sejumlah Rp. Kampung Keramat an. Hepniansyah agar memerintahkan
2.435.455,00 (Dua Juta Empat Ratus Tiga kepada Bendahara Desa Kampung Keramat untuk segera
Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima menyetorkan pajak yang belum dipungut dan disetor
Rupiah). sejumlah Rp. 2.435.455,00 (Dua Juta Empat Ratus Tiga - 2,435,455.00 - - 2,435,455.00 BELUM
Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) ke
Kas Negara/Daerah.
21 2016 Subur Indah 700/34/LHP-RD/ 1. Terdapat Kekurangan Pekerjaan Fisik 1. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk untuk
INSP/2016 22 Pembangunan Jembatan Sejumlah Rp. memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Subur
Nov 2017 17.575.173,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Indah an. Darsilan agar segera mengembalikan
Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh kekurangan pekerjaan fisik / Belanja Modal Pembangunan
Tiga Rupiah). Jembatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2016
sejumlah Rp. 17.575.173,00 00 (Tujuh Belas Juta Lima
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga
Rupiah) ke Rekening Desa Subur Indah untuk selanjutnya
dibahas dalam Musyawarah Desa bersama-sama dengan
BPD dan Masyarakat Desa Subur Indah mengenai 17,575,173.00 - - - 17,575,173.00 BELUM
penggunaan dana tersebut agar dimasukkan ke dalam
APBDesa Perubahan T.A 2017.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Subur
Kurang dari APBDesa/DPKD dan RAB Sejumlah Indah an. Darsilan agar segera mengembalikan realisasi
Rp. 2.640.083,00 belanja
18

(Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu pertanggungjawaban keuangan Desa yang kurang dari
Delapan Puluh Tiga Rupiah). APBDesa/DPKD dan RAB sejumlah Rp. 2.640.083,00 (Dua
Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Puluh Tiga
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masy. Desa
Subur Indah mengenai penggunaan dana tersebut agar 2,640,083.00 - - - 2,640,083.00 BELUM
dimasukkan ke dalam APBDesa Perubahan T.A 2017.
3. Terdapat Pembayaran Honor yang Tidak 3. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk
Sesuai Ketentuan yang Berlaku Sejumlah Rp. memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Subur
4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Indah an. Darsilan agar segera mengembalikan
Rupiah). pembayaran honor yang tidak sesuai ketentuan yang
berlaku sejumlah Rp. 4.400.000,00 (Empat Juta Empat
Ratus Ribu Rupiah) ke Rek. Ds Subur Indah utk selanjutnya
dibahas dlm Musyawarah Desa bersama-sama dgn BPD
dan Masy. Desa Subur Indah mengenai penggunaan dana 4,400,000.00 - - - 4,400,000.00 BELUM
tsb agar dimasukkan ke dlm APBDesa Perubahan T.A 2017.
Rp. 187.589,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Subur
Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Indah an. Darsilan agar :
Rupiah) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) Tahun Anggaran 2016 yang Belum
Dipertanggungjawabkan Sejumlah Rp.
12.769.879,00 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus
Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus
Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
4. Terdapat Selisih Kurang Kas Desa Sejumlah
Rp. 187.589,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh
Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan
(SILPA) Tahun Anggaran 2016 yang Belum a. Segera mengembalikan selisih kurang Kas Desa Tahun
Dipertanggungjawabkan Sejumlah Rp. Anggaran 2016 sejumlah Rp. 187.589,00 (Seratus Delapan
12.769.879,00 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan
Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) ke Rekening Desa Subur Indah. 187,589.00 - - - 187,589.00 BELUM

sejumlah Rp. 12.769.879,00 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus
Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh
Sembilan Rupiah) untuk selanjutnya dibahas dalam
Musyawarah Desa bersama-sama dengan BPD dan Masy.
Desa Subur Indah mengenai penggunaan dana SILPA - - 1 - - BELUM
Daerah yang Belum Dipungut dan Disetor ke memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Subur
Kas Negara/Daerah Sejumlah Rp. Indah an. Darsilan agar memerintahkan kepada Bendahara
6.313.164,00 (Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Desa Subur Indah untuk segera menyetorkan pajak yang
Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah). belum dipungut dan disetor sejumlah Rp. 6.313.164,00
(Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Enam Puluh - 6,313,164.00 - - 6,313,164.00 BELUM
Empat Rupiah) ke Kas Negara/Daerah.
19

22 2016 Singam Raya 700/35/LHP-RD/ 1. Terdapat Realisasi Belanja 1. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk untuk
INSP/2016 22 Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Nov 2017 Kurang dari APBDesa/DPKD dan RAB Sejumlah Singam Raya an. Enceng Juanda agar segera
Rp. 8.811.415,00 (Delapan Juta Delapan Ratus mengembalikan realisasi belanja pertanggungjawaban
Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah). keuangan Desa yang kurang dari APBDesa/DPKD dan RAB
sejumlah Rp. 8.811.415,00 (Delapan Juta Delapan Ratus
Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah) ke Rekening
Desa Singam Raya untuk selanjutnya dibahas dalam
Masyarakat Desa Singam Raya mengenai penggunaan 8,811,415.00 - - - 8,811,415.00 BELUM
dengan Ketentuan yang Berlaku Sejumlah Rp. Singam Raya an. Enceng Juanda agar segera
8.740.000,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus mengembalikan realisasi belanja yang tidak lengkap dan
Empat Puluh Ribu Rupiah). tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejumlah Rp.
8.740.000,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu
Rupiah) ke Rekening Desa Singam Raya untuk selanjutnya
BPD dan Masyarakat Desa Singam Raya mengenai 8,740,000.00 - - - 8,740,000.00 BELUM
Rp. 7.228.965,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Singam Raya an. Enceng Juanda agar :
Puluh Lima Rupiah) dan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun a. Segera mengembalikan selisih kurang Kas Desa Tahun
Anggaran 2016 yang Belum Anggaran 2016 sejumlah Rp. 7.228.965,00 (Tujuh Juta Dua
Dipertanggungjawabkan Sejumlah Rp. Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh
14.773.058,00 ( Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Rupiah) ke Rekening Desa Singam Raya. 7,228,695.00 - - - 7,228,695.00 BELUM
Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Delapan
Rupiah).
Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) untuk
Masyarakat Desa Singam Raya mengenai penggunaan
dana SILPA tersebut agar dimasukkan ke dalam APBDesa - - 1 - - BELUM
20

Kas Negara/Daerah Sejumlah Rp. Singam Raya an. Enceng Juanda agar memerintahkan
5.630.986,00 (Lima Juta Enam Ratus Tiga kepada Bendahara Desa Singam Raya untuk segera
Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh menyetorkan pajak yang belum dipungut dan disetor
Enam Rupiah). sejumlah Rp. 5.630.986,00 (Lima Juta Enam Ratus - 5,630,986.00 - - 5,630,986.00 BELUM
Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam
Rupiah) ke Kas Negara/Daerah.
5. Terdapat Kas BUMDes yang Tidak Dapat 5. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk
Dipertanggungjawabkan Sejumlah Rp. memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
20.341.927,00 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Singam Raya an. Enceng Juanda agar memerintahkan
Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua kepada Direktur Umum BUMDes “Maju Bersama” an.
Puluh Tujuh Rupiah). Husyien untuk segera mengembalikan kekurangan Kas
BUMDes “Maju Bersama” sejumlah Rp. 20.341.927,00
(Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu 20,341,927.00 - - - 20,341,927.00 BELUM
Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) ke Rek. BUMDes
“Maju Bersama”.
23 2016 Makmur Utama 700/36/LHP-RD/ 1. Terdapat Kekurangan Pekerjaan Fisik 1. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk untuk
Masyarakat Desa Makmur Utama mengenai penggunaan 14,767,675.00 - - - 14,767,675.00 BELUM
Perubahan T.A 2017.

Makmur Utama mengenai penggunaan dana tersebut agar 316,000.00 - - - 316,000.00 BELUM
Anggaran 2017.
21

Masyarakat Desa Makmur Utama mengenai penggunaan - 5,625,000.00 - - 5,625,000.00 BELUM
Anggaran 2016 yang Belum a. Segera mengembalikan selisih kurang Kas Desa Tahun
Sembilan Rupiah). bukti setor agar disampaikan kepada Bupati Katingan cq. 2,001,904.00 - - - 2,001,904.00 BELUM

Makmur Utama mengenai penggunaan dana SILPA - - 1 - - BELUM
Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh - 8,683,949.00 - - 8,683,949.00 BELUM
24 2017 Bumi Subur 700/08/LHP-RD/ 1. Terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya 1. 1. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
INSP/2016 16 Perjalanan Dinas sejumlah Rp. 1.380.000,- kepada Camat Katingan Kuala untuk memerintahkan
Juli 2018 (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu secara tertulis Kepala Desa Bumi Subur (An. TUMIJAN)
Rupiah) Tidak Sesuai dengan Ketentuan yang agar memerintahkan Tim Fasilitasi Laporan Realisasi
Berlaku. Anggaran Desa Tahun 2017 An. TUMIJAN, dkk yang 1,380,000.00 - - - 1,380,000.00 BELUM
melakukan
22

perjalanan dinas untuk menyetor kelebihan pembayaran
biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.380.000,- (Satu Juta
Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ke Rekening Kas
Desa Bumi Subur Kecamatan Katingan Kuala Kab.
Katingan.
25 2017 Sungai Kaki 700/09/LHP-RD/ 1. Kepala Desa Sungai Kaki belum membuat 1. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
INSP/2016 16 Buku Administrasi Pembangunan. kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan secara
Juli 2018 tertulis kepada Kepala Desa Sungai Kaki A.n. RUDIANSYAH
dengan dibantu oleh Sekretaris Desa A.n. MAHYUDIN
supaya membuat dan mengerjakan dengan tertib, teratur
dan berkesinambungan Buku Adm Pembangunan berupa
Bk. Rencana Kerja Pemb. Desa, Bk. Kegiatan Pemb, Buku
Inv. Hasil-Hasil Pembangunan dan Buku Kader - - 1 - - BELUM
Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Kepala Desa Sungai Kaki belum membuat 2. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
Buku Administrasi Umum berupa Buku kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan secara
Inventaris Desa dan Kekayaan Desa. tertulis kepada Kepala Desa Sungai Kaki A.n. RUDIANSYAH
dengan dibantu Sekretaris Desa A.n. MAHYUDIN dan Kaur
Umum A.n. GAPIR supaya membuat dan mengerjakan
dengan tertib, teratur dan berkesinambungan Buku Adm - - 1 - - BELUM
Umum berupa Buku Inventaris dan Kekayaan Desa.
3. Ketua BPD Sungai Kaki dan Mantir Adat 3. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
belum membuat Buku Administrasi Lainnya. kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan secara
tertulis kepada Ketua BPD Desa Sungai Kaki A.n. KASPUL
ANWAR dengan dibantu oleh Sekretaris BPD Desa Sungai
Kaki supaya membuat dan mengerjakan dg tertib, teratur
dan berkesinambungan Buku Adm BPD dan Buku
Musyawarah Desa, dan memerintahkan secara tertulis
kepada Mantir Adat Desa Sungai Kaki dengan dibantu oleh
Anggota supaya membuat dan mengerjakan dg tertib, - - 1 - - BELUM
teratur dan berkesinambungan Buku Lembaga Kemasy.
Desa/Lembaga Adat.
26 2017 Sebangau Jaya 700/10/LHP-RD/ 1. Kepala Desa Sebangau Jaya belum 1. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
INSP/2016 23 membuat buku administrasi pembangunan. kepada Camat Katingan Kuala utk memerintah secara
Juli 2018 tertulis kepada Kepala Desa Sebangau Jaya A.n. RESNO,
S.Pd.i dengan dibantu oleh Sekretaris Desa A.n. ISNAWATI
supaya membuat dan mengerjakan dgn tertib, teratur dan
berkesinambungan Buku Adm. Pembangunan berupa
Buku Rencana Kerja Pemb. Desa, Buku Keg.
Pembangunan, Buku Inv. Hasil-Hasil Pemb dan Buku Kader - - 1 - - BELUM
23
2. Kepala Desa Sebangau Jaya belum 2. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
membuat buku administrasi umum berupa kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan secara
Buku Inventaris Desa dan Kekayaan Desa. tertulis kepada Kepala Desa Sebangau Jaya A.n RESNO,
S.Pd.i dengan dibantu Sekretaris Desa A.n. ISNAWATI dan
Kaur Umum A.n. SAMINO supaya membuat dan
mengerjakan dengan tertib, teratur dan
berkesinambungan Buku Administrasi Umum berupa Buku - - 1 - - BELUM
Inventaris dan Kekayaan Desa.
3. Ketua BPD Sebangau Jaya dan Mantir Adat 3. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
belum membuat buku Administrasi Lainnya. kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan secara
tertulis kepada Ketua BPD Desa Sebangau Jaya A.n.
SURIAN dengan dibantu oleh Sekretaris BPD Desa
Sebangau Jaya supaya membuat dan mengerjakan dengan
tertib, teratur dan berkesinambungan Buku Adm. Badan
Permusyawaratan Desa dan Buku Musyawarah Desa, dan
memerintahkan secara tertulis kepada Mantir Adat Desa
Sebangau Jaya dengan dibantu oleh anggota supaya
membuat dan mengerjakan dengan tertib, teratur dan - - 1 - - BELUM
berkesinambungan buku Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Lembaga Adat.
4. Terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya 4. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan

Perjalanan Dinas Bebesar Rp. 700.000,- kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan Kepada
(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Tidak Sesuai Kepala Desa Sebangau Jaya A.n. RESNO, S.Pd.I agar
dengan Ketentuan yang Berlaku. memerintahkan An. JAINAL MUTAKIN dan EKO yang
melakukan perjalanan dinas untuk menyetor kelebihan
biaya perjalanan dinas yang telah dilaksanakan sejumlah
Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Kas
Desa Sebangau Jaya Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten 700,000.00 - - - 700,000.00 BELUM
Katingan.
5. Terdapat Pajak berupa PPN, dan PPh 22, 5. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
yang Belum Dipungut dan Disetor ke Kas kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan secara
Negara/Daerah Sejumlah Rp. 460,181,82 tertulis kepada Kepala Desa Sebangau Jaya A.n. RESNO,
(Empat Ratus Enam Puluh Ribu Seratus S.Pd.I agar memerintahkan Bendahara Desa A.n. SAMINO
Delapan Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh segera memungut dan menyetorkan PPN dan PPh 22
Dua Sen). Tahun 2017 sejumlah Rp. 460,181,82 (Empat Ratus Enam
Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah Delapan
Puluh Dua Sen), ke Kas Negara/Daerah dengan rincian
sebagai berikut : - 460,181.82 - - 460,181.82 BELUM
- PPN Rp. 420.909,09
- PPh 22 Rp. 39.272,73
24

6. Terdapat Pajak berupa PPN, PPh 22, dan 6. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa
PPh 23 yang Belum Dipungut dan Disetor ke Sebangau Jaya A.n. RESNO, S.Pd.I agar memerintahkan
Kas Negara/Daerah Sejumlah Rp. Bendahara Desa A.n. SAMINO segera memungut dan
1,151,454,55 (Satu Juta Seratus Lima Puluh menyetorkan PPN, PPh 22 dan PPh 23 Tahun 2017
Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat sejumlah Rp. 1,151,454,55 (Satu Juta Seratus Lima Puluh
Rupiah Lima Puluh Lima Sen). Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Lima
Puluh Lima Sen) ke Kas Negara/Daerah dengan rincian
sebagai berikut :
- PPN Rp. 736.363.64 - 1,151,454.55 - - 1,151,454.55 BELUM
- PPh 22 Rp. 90.000,00
- PPh 23 Rp. 325.090,91
7. Terdapat Kemahalan Harga Belanja 7. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan

Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan Kepala
Pembelian Piring Sejumlah Rp. 2,200,000,- Desa Sebangau Jaya A.n. RESNO, S.Pd.i supaya
(Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). memerintahkan kepada Ketua Pengerak PKK Desa
Sebangau Jaya A.n. ERNI supaya mengembalikan
Kemahalan Harga pembelian pada Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga Pembelian Piring
Sejumlah Rp. 2,200,000.,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu
Rupiah) ke Rekening Kas Desa Sebangau Jaya Kecamatan 2,200,000.00 - - - 2,200,000.00 BELUM
Katingan Kuala Kabupaten Katingan.
8. Laporan Pertanggungjawaban BUMDes 8. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan

belum memadai. kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan secara
tertulis Kepada Kepala Desa Sebangau Jaya A.n. RESNO,
S.Pd.i selanjutnya memerintahkan Ketua BUMDes “HIDUB
BERSAMA” An. ALIYAH beserta perangkatnya untuk segera
membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan BUMDes untuk disampaikan dalam Musyawarah
Desa serta seluruh kelengkapan Organisasi BUMDes. - - 1 - - BELUM
9. Pencatatan Aset Desa Belum Memadai. 9. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
kepada Camat Katingan Kuala utk Memerintahkan secara
tertulis kepada Kepala Desa Sebangau Jaya A.n. RESNO,
S.Pd.i agar segera membuat Buku Inventaris Desa yang
memuat data aset desa yang dicatat secara berurutan dari - - 1 - - BELUM
tahun-tahun sebelumnya.
27 2017 Bakung Raya 700/11/LHP-RD/ 1. Kepala Desa Bakung Raya belum membuat 1. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
INSP/2016 27 buku administrasi pembangunan kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan secara
Juli 2018 tertulis kepada Kepala Desa Bakung Raya dengan dibantu
oleh Sekretaris Desa dan Kaur Pembangunan supaya
membuat dan mengerjakan dgn tertib, teratur - - 1 - - BELUM
25

dan berkesinambungan Buku Administrasi Pembangunan
berupa Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa, Buku
Kegiatan Pembangunan, Buku Inventaris Hasil- Hasil
Pembangunan dan Buku Kader Pendampingan dan
Pemberdayaan Masyarakat.
2. Kepala Desa Bakung Raya belum membuat 2. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
buku administrasi umum berupa Buku kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan secara
Inventaris Desa dan Kekayaan Desa. tertulis kepada Kepala Desa Bakung Raya dengan dibantu
Sekretaris Desa dan Kaur Umum supaya membuat dan
berkesinambungan Buku Adm Umum berupa Buku - - 1 - - BELUM
3. Ketua BPD Bakung Raya dan Mantir Adat 3. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
tertulis kepada Ketua BPD Bakung Raya dengan dibantu
oleh Sekretaris BPD Bakung Raya supaya membuat dan
berkesinambungan Buku Adm. BPD dan buku musyawarah
Desa, dan memerintahkan secara tertulis kepada Mantir
Adat supaya membuat dan mengerjakan dengan tertib, - - 1 - - BELUM
teratur dan berkesinambungan buku Lembaga
Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat.
4. Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa dengan 4. a. Memberikan teguran secara tertulis kepada Kepala
Nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Desa Bakung Raya Th 2017 A.n. Bambang Wijanarko atas
Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. kekurangcermatannya dlm memperhatikan Prosedur
200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah) Tidak Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. - - 1 - - BELUM
Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.
b. Memerintahkan secara tertulis kpd Kepala Desa Bakung

Raya A.n.Bambang Wijanarko supaya memberikan teguran
secara tertulis kpd Ketua TPKD Desa Bakung Raya Th 2017
A.n. Maniso atas kekurangcermatannya dalam
melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. - - 1 - - BELUM
5. Pelaporan dan Serah terima Hasil Pekerjaan 5. a. Memerintahkan Kepala Desa Bakung Raya An.
tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Bambang Wijanarko memberikan Teguran Tertulis Kepada
Ketua TPK Desa Bakung Raya karena belum melengkapi
prosedur akhir pelaksanaan pekerjaan fisik desa yaitu - - 1 - - BELUM
membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
b. Memerintahkan Kepala Desa Bakung Raya A.n.

Bambang Wijanarko agar memerintahkan TPK Desa
Bakung Raya Th 2017 utk membuat Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan terkait dgn Pekerjaan yg telah - - 1 - - BELUM
dilaksanakan.
26

6. Terdapat Kesalahan Penggunaan Akun 6. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
Belanja senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta kepada Camat Katingan Kuala utk Memerintahkan Kepala
Rupiah). Desa Bakung Raya A.n. Bambang Wijanarko bersama sama
dengan Bendahara Desa A.n. Rapiah memperbaiki
pelaporan nilai belanja dengan memasukan barang hasil
belanja tsb pada pencatatan aset desa dan dimuat dlm - - 1 - - BELUM
laporan kekayaan desa.
7. Laporan Pertanggungjawaban BUMDes “ 7. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan

Bumi Bakung Mandiri” belum memadai. kepada Camat Katingan Kuala utk Memerintahkan secara
tertulis Kepada Kepala Desa Bakung Raya selanjutnya
memerintahkan Ketua BUMDes “Bumi Bakung Mandiri”
beserta perangkatnya untuk membuat laporan
pertanggungjawaban yang disampaikan dalam - - 1 - - BELUM
musyawarah desa serta seluruh kelengkapan Organisasi
BUMDes.
200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Tidak a. Memberikan teguran secara tertulis kepada Kepala Desa
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. - - 1 - - BELUM
b. Memerintahkan secara tertulis kpd Kepala Desa

melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa. - - 1 - - BELUM
dana tersebut. Kemudian penerimaan dan penggunaan 1,980,000.00 - - - 1,980,000.00 BELUM
atau Perubahannya.
3. Terdapat Kesalahan Akun Belanja Senilai 3. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
Kepala Desa Makmur Utama A.n. Misran bersama - - - 1 - - BELUM
sama dengan
27

Bendahara Desa A.n. Hairul Yani memperbaiki pelaporan
nilai blj dg memasukan barang hasil belanja tersebut pada
pencatatan aset desa dan dimuat dlm laporan kekayaan
desa.
4. Terdapat Belanja Fiktif Sebesar Rp. 4. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
Utama mengenai penggunaan dana tsbt. Kemudian 500,000.00 - - - 500,000.00 BELUM
29 2017 Kampung Tengah 700/42/LHP-RD/ 1. Kepala Desa Kampung Tengah belum 1. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
INSP/2016 07 membuat Buku Administrasi Umum, Berupa kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan secara
Sept 2018 Buku Inventaris dan Kekayaan Desa. tertulis kepada Kepala Desa Kampung Tengah dengan
dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kaur Umum supaya
membuat dan mengerjakan dengan tertib, teratur dan
berkesinambungan buku-buku adm umum berupa Buku - - 1 - - BELUM
Inv. dan Kekayaan Desa.
2. Ketua BPD Kampung Tengah dan Mantir 2. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
Adat belum membuat Buku Administrasi kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan secara
Lainnya. tertulis kepada Ketua BPD Kampung Tengah dgn dibantu
oleh Sekretaris BPD Kpg Tengah supaya membuat dan
berkesinambungan buku administrasi BPD dan Buku
kepada Mantir Adat Kampung Tengah supaya membuat
dan mengerjakan dengan tertib, teratur dan - - 1 - - BELUM
berkesinambungan buku Lembaga Kemasy. Desa/
Lembaga Adat.
3. Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa dengan 3. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh kepada Camat Katingan Kuala agar :
Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp.
Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku. Kampung Tengah Tahun 2017 A.n. Agus Nuraidi atas
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa. - - 1 - - BELUM
b. Memerintahkan secara tertulis kpd Kepala Desa Kapg

Tengah A.n. Agus Nuraidi supaya memberikan teguran
secara tertulis kepada - - 1 - - BELUM
28

Ketua TPKD Desa Kampung Tengah Tahun 2017 A.n.
Misnan atas kekurangcermatannya dalam melaksanakan
Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
4. Pelaporan Akhir dan Serah Terima Hasil 4. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan
Pekerjaan Tidak Memenuhi Ketentuan Yang kepada Camat Katingan Kuala agar :
berlaku.
a. Memerintahkan Kepala Desa Kampung Tengah
memberikan Teguran Tertulis Kepada Ketua TPK Desa
Kampung Tengah karena belum melengkapi prosedur
akhir pelaksanaan pekerjaan fisik desa yaitu membuat - - 1 - - BELUM
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
b. Memerintahkan Kepala Desa Kpg Tengah A.n. Agus

Nurhaidi supaya memerintahkan TPK Desa Kampung
Tengah Tahun 2017 untuk membuat Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan terkait dengan Pekerjaan yang - - 1 - - BELUM
telah dilaksanakan.
“Maju Desaku” Belum Memadai. kepada Camat Katingan Kuala utk memerintahkan secara
tertulis Kpd Kepala Desa Kpg Tengah selanjutnya
memerintahkan Ketua BUMDes “Maju Desaku” beserta
perangkatnya utk membuat lap pertanggung jawaban
yangdisampaikan dalam musyawarah desa serta seluruh
kelengkapan Organisasi BUMDes, Laporan
Pertanggungjawaban tsb agar ditembuskan kepada Bupati - - 1 - - BELUM
Katingan Cq. Inspektur Kabupaten Katingan.
J U M L A H : 295,238,146.44 43,404,149.13 85 104,507,472.46 234,134,823.11 0
Kasongan, Desember 2018.
INSPEKTUR
KABUPATEN KATINGAN,
Drs. EDRIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 199303 1 005
STATUS
DP B
0 0
DESA :

Rp.8.750.000,-

1
Kab. Katingan.
sah (SKT).
dlm setahun.

desa.

2


up to date.


3

aparat desa.

Katingan




satu tahun.

Peraturan Desa.
tahun.
Katingan Kuala.
tahun.
Kuala.


14,149.00 - - - 14,149.00 BELUM
Mulia.
desa.
Kampung Tengah.



Katingan.
MK
Tgl. 11 Okt 2016
Tgl. 11 Okt 2016

Jaya. 108041 108001 MK
Tgl. 11 Okt 2016
Lima Sen).
Dua Sen).
- 282,933.14 - - 282,933.14 BELUM

SELESAI
108041
Tgl. 14
Sept 2016
Tgl. 14
Sept 2016

- 173,072.73 - 173,072.73 -
SELESAI
-FA8202FRIIVGOF3FG
- 277,009.09 - 277,009.09 - -DD8962FTD049UKFG
Tgl. 03
Nop2016
Puluh sen).
Pemdes/2017
Tgl. 31 Des
2017
APBDes P
18,749,000.00 - - 18,749,000.00 -
2017
Tgl 15 Nov
2017
10

1,759,960.00 - - 1,759,960.00 -
2017. 2017


2,500,000.00 - - 2,500,000.00 -
2017
11

2017.
Tgl. 14 Agts

Tgl. 14 Agts
12

Pembangunan Desa.
berikutnya.

1,200,000.00 - - 1,200,000.00 -
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
2018
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
1,961,000.00 - - 1,961,000.00 -
APBDes P No.
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
13
2018
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017

2018
2017. 05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
2017

rutin dibuat.

14


2017.
15

1,494,000.00 - - - 1,494,000.00 BELUM


Tahun rutin dibuat.
16

lainnya.
Tgl. 24 Nov 2017

Tgl. 24 Nov 2017
Tgl. 24 Nov 2017
17

Tgl. 27
Des 2018

Kas Negara/Daerah.

Rp. 2.640.083,00 belanja
18


19

Rupiah).
20

“Maju Bersama”.
Perubahan T.A 2017.

Anggaran 2017.
21


melakukan
22

Katingan.
Desa/Lembaga Adat.
23
Desa/Lembaga Adat.

Katingan.
- PPN Rp. 420.909,09
- PPh 22 Rp. 39.272,73
24

sebagai berikut :
- PPN Rp. 736.363.64 - 1,151,454.55 - - 1,151,454.55 BELUM
- PPh 22 Rp. 90.000,00
- PPh 23 Rp. 325.090,91


25



dilaksanakan.
26


BUMDes.

atau Perubahannya.
sama dengan
27

desa.
Lembaga Adat.

28

berlaku.

telah dilaksanakan.
J U M L A H : 295,238,146.44 43,404,149.13 85 104,507,472.46 234,134,823.11 0
INSPEKTUR
KABUPATEN KATINGAN,
Drs. EDRIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 199303 1 005
STATUS
DP B
0 0
DESA :

Rp.8.750.000,-

1
Kab. Katingan.
sah (SKT).
dlm setahun.

desa.

2


up to date.


3

aparat desa.

Katingan




satu tahun.

Peraturan Desa.
tahun.
Katingan Kuala.
tahun.
Kuala.


14,149.00 - - - 14,149.00 BELUM
Mulia.
desa.
Kampung Tengah.



Katingan.
MK
Tgl. 11 Okt 2016
Tgl. 11 Okt 2016

Jaya. 108041 108001 MK
Tgl. 11 Okt 2016
Lima Sen).
Dua Sen).
- 282,933.14 - - 282,933.14 BELUM

SELESAI
108041
Tgl. 14
Sept 2016
Tgl. 14
Sept 2016

- 173,072.73 - 173,072.73 -
SELESAI
-FA8202FRIIVGOF3FG
- 277,009.09 - 277,009.09 - -DD8962FTD049UKFG
Tgl. 03
Nop2016
Puluh sen).
Pemdes/2017
Tgl. 31 Des
2017
APBDes P
18,749,000.00 - - 18,749,000.00 -
2017
Tgl 15 Nov
2017
10

1,759,960.00 - - 1,759,960.00 -
2017. 2017


2,500,000.00 - - 2,500,000.00 -
2017
11

2017.
Tgl. 14 Agts

Tgl. 14 Agts
12

Pembangunan Desa.
berikutnya.

1,200,000.00 - - 1,200,000.00 -
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
2018
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
1,961,000.00 - - 1,961,000.00 -
APBDes P No.
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
13
2018
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017

2018
2017. 05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
2017

rutin dibuat.

14


2017.
15

1,494,000.00 - - - 1,494,000.00 BELUM


Tahun rutin dibuat.
16

lainnya.
Tgl. 24 Nov 2017

Tgl. 24 Nov 2017
Tgl. 24 Nov 2017
17

Tgl. 27
Des 2018

Kas Negara/Daerah.

Rp. 2.640.083,00 belanja
18


19

Rupiah).
20

“Maju Bersama”.
Perubahan T.A 2017.

Anggaran 2017.
21


melakukan
22

Katingan.
Desa/Lembaga Adat.
23
Desa/Lembaga Adat.

Katingan.
- PPN Rp. 420.909,09
- PPh 22 Rp. 39.272,73
24

sebagai berikut :
- PPN Rp. 736.363.64 - 1,151,454.55 - - 1,151,454.55 BELUM
- PPh 22 Rp. 90.000,00
- PPh 23 Rp. 325.090,91


25



dilaksanakan.
26


BUMDes.

atau Perubahannya.
sama dengan
27

desa.
Lembaga Adat.

28

berlaku.

telah dilaksanakan.
J U M L A H : 295,238,146.44 43,404,149.13 85 104,507,472.46 234,134,823.11 0
INSPEKTUR
KABUPATEN KATINGAN,
Drs. EDRIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 199303 1 005
STATUS
DP B
0 0
DESA :

Rp.8.750.000,-

1
Kab. Katingan.
sah (SKT).
dlm setahun.

desa.

2


up to date.


3

aparat desa.

Katingan




satu tahun.

Peraturan Desa.
tahun.
Katingan Kuala.
tahun.
Kuala.


14,149.00 - - - 14,149.00 BELUM
Mulia.
desa.
Kampung Tengah.



Katingan.
MK
Tgl. 11 Okt 2016
Tgl. 11 Okt 2016

Jaya. 108041 108001 MK
Tgl. 11 Okt 2016
Lima Sen).
Dua Sen).
- 282,933.14 - - 282,933.14 BELUM

SELESAI
108041
Tgl. 14
Sept 2016
Tgl. 14
Sept 2016

- 173,072.73 - 173,072.73 -
SELESAI
-FA8202FRIIVGOF3FG
- 277,009.09 - 277,009.09 - -DD8962FTD049UKFG
Tgl. 03
Nop2016
Puluh sen).
Pemdes/2017
Tgl. 31 Des
2017
APBDes P
18,749,000.00 - - 18,749,000.00 -
2017
Tgl 15 Nov
2017
10

1,759,960.00 - - 1,759,960.00 -
2017. 2017


2,500,000.00 - - 2,500,000.00 -
2017
11

2017.
Tgl. 14 Agts

Tgl. 14 Agts
12

Pembangunan Desa.
berikutnya.

1,200,000.00 - - 1,200,000.00 -
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
2018
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
1,961,000.00 - - 1,961,000.00 -
APBDes P No.
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
13
2018
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017

2018
2017. 05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
2017

rutin dibuat.

14


2017.
15

1,494,000.00 - - - 1,494,000.00 BELUM


Tahun rutin dibuat.
16

lainnya.
Tgl. 24 Nov 2017

Tgl. 24 Nov 2017
Tgl. 24 Nov 2017
17

Tgl. 27
Des 2018

Kas Negara/Daerah.

Rp. 2.640.083,00 belanja
18


19

Rupiah).
20

“Maju Bersama”.
Perubahan T.A 2017.

Anggaran 2017.
21


melakukan
22

Katingan.
Desa/Lembaga Adat.
23
Desa/Lembaga Adat.

Katingan.
- PPN Rp. 420.909,09
- PPh 22 Rp. 39.272,73
24

sebagai berikut :
- PPN Rp. 736.363.64 - 1,151,454.55 - - 1,151,454.55 BELUM
- PPh 22 Rp. 90.000,00
- PPh 23 Rp. 325.090,91


25



dilaksanakan.
26


BUMDes.

atau Perubahannya.
sama dengan
27

desa.
Lembaga Adat.

28

berlaku.

telah dilaksanakan.
J U M L A H : 295,238,146.44 43,404,149.13 85 104,507,472.46 234,134,823.11 0
INSPEKTUR
KABUPATEN KATINGAN,
Drs. EDRIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 199303 1 005
STATUS
DP B
0 0
SATUAN KERJA : DESA-DESA DI KECAMATAN KATINGAN KUALA

Rp.8.750.000,-

1
Kab. Katingan.
sah (SKT).
dlm setahun.

desa.

2


up to date.


3

aparat desa.

Katingan




satu tahun.

Peraturan Desa.
tahun.
Katingan Kuala.
tahun.
Kuala.


14,149.00 - - - 14,149.00 BELUM
Mulia.
desa.
Kampung Tengah.



Katingan.
MK
Tgl. 11 Okt 2016
Tgl. 11 Okt 2016

Jaya. 108041 108001 MK
Tgl. 11 Okt 2016
Lima Sen).
Dua Sen).
- 282,933.14 - - 282,933.14 BELUM

SELESAI
108041
Tgl. 14
Sept 2016
Tgl. 14
Sept 2016

- 173,072.73 - 173,072.73 -
SELESAI
-FA8202FRIIVGOF3FG
- 277,009.09 - 277,009.09 - -DD8962FTD049UKFG
Tgl. 03
Nop2016
Puluh sen).
Pemdes/2017
Tgl. 31 Des
2017
APBDes P
18,749,000.00 - - 18,749,000.00 -
2017
Tgl 15 Nov
2017
10

1,759,960.00 - - 1,759,960.00 -
2017. 2017


2,500,000.00 - - 2,500,000.00 -
2017
11

2017.
Tgl. 14 Agts

Tgl. 14 Agts
12

Pembangunan Desa.
berikutnya.

1,200,000.00 - - 1,200,000.00 -
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
2018
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
1,961,000.00 - - 1,961,000.00 -
APBDes P No.
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
13
2018
05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017

2018
2017. 05 Th 2017
Tgl. 27 Nov 2017
2017

rutin dibuat.

14


2017.
15

1,494,000.00 - - - 1,494,000.00 BELUM


Tahun rutin dibuat.
16

lainnya.
Tgl. 24 Nov 2017

Tgl. 24 Nov 2017
Tgl. 24 Nov 2017
17

Tgl. 27
Des 2018

Kas Negara/Daerah.

Rp. 2.640.083,00 belanja
18


19

Rupiah).
20

“Maju Bersama”.
Perubahan T.A 2017.

Anggaran 2017.
21


melakukan
22

Katingan.
Desa/Lembaga Adat.
23
Desa/Lembaga Adat.

Katingan.
- PPN Rp. 420.909,09
- PPh 22 Rp. 39.272,73
24

sebagai berikut :
- PPN Rp. 736.363.64 - 1,151,454.55 - - 1,151,454.55 BELUM
- PPh 22 Rp. 90.000,00
- PPh 23 Rp. 325.090,91


25



dilaksanakan.
26


BUMDes.

atau Perubahannya.
sama dengan
27

desa.
Lembaga Adat.

28

berlaku.

telah dilaksanakan.
J U M L A H : 295,238,146.44 43,404,149.13 85 104,507,472.46 234,134,823.11
INSPEKTUR
KABUPATEN KATINGAN,
Drs. EDRIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 199303 1 005

Rekap Reguler Desa Makmur Utama

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rekap Reguler Desa Makmur Utama

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

REKAPITULASI TINDAK LANJUT

HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN

Kasongan, Juni 2020

2. Terdapat Realisasi Belanja 2. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk 1

3. Terdapat Bukti Pertanggungjawaban 3. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk 1

b. Segera mempertanggungjawabkan Sisa Lebih 1

b. Memerintahkan secara tertulis kpd Kepala Desa 1

2. Terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya 2. Direkomendasikan kepada Bupati Katingan diteruskan 1

KATEGORI TEMUAN (Rp) STATUS

14,767,675.00 - - - 14,767,675.00 BELUM

316,000.00 - - - 316,000.00 BELUM

- 5,625,000.00 - - 5,625,000.00 BELUM

- 8,683,949.00 - - 8,683,949.00 BELUM

1,980,000.00 - - - 1,980,000.00 BELUM

500,000.00 - - - 500,000.00 BELUM

19,482,600.00 - - - 19,482,600.00 BELUM

- 5,078,500.00 - - 5,078,500.00 BELUM

41,729,954.00 19,387,449.00 9 - 61,117,403.00 0 0 13

Drs. DEDDY FERRAS, M.Si

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp) STATUS

Menegur secara tertulis Camat Katingan Kuala dan Tim

Camat Kat. Kuala supaya membuat surat secara tertulis

Camat Kat. Kuala supaya membuat surat secara tertulis

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

Menegur secara tertulis Camat Katingan Kuala dan Tim

Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk membuat

Memerintahkan Camat Katingan Kuala supaya membuat

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

Memerintahkan Camat Katingan Kuala supaya

Menegur secara tertulis Camat Katingan Kuala & Tim

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

Memerintahkan Camat Katingan Kuala supaya membuat

Memerintahkan Camat Katingan Kuala supaya membuat

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

‒ Pajak Daerah sebesar Rp. 4.004.885,55 (Empat Juta

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

‒ PPh Pasal 21 sebesar Rp. 213.550,- (Dua RatusTiga Belas

‒ Pajak Daerah sebesar Rp. 1.735.320,- (Satu Juta Tujuh

Tgl. 11 Okt 2016

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

Tgl. 11 Okt 2016

‒ PPh Pasal 21 sebesar Rp. 37.050,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 6. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk

7. Belum pernah memberikan dan/atau 7. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

3. Terdapat Pertanggung Jawaban Belanja 3. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

7. Belum pernah memberikan dan/atau 7. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk

5. Terdapat Pertanggung Jawaban Belanja 5. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk

7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 7. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk

8. Belum pernah memberikan dan/atau 8. Memerintah Camat Katingan Kuala untuk

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

2. Terdapat Kekurangan Pekerjaan 2. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

5. Terdapat Pertanggung Jawaban Belanja 5. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk

7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 7. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

2. Terdapat Realisasi Belanja 2. Memerintahkan Camat Katingan Kuala untuk

NOMOR LHP/ KATEGORI TEMUAN (Rp)

b. Segera mempertanggungjawabkan Sisa Lebih