ALIRAN KAS SUBAG HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM TAHUN 2019

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

ORGANISASI : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.01.21 Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA : 13 Dana Alokasi Umum (DAU)
JUMLAH ANGGARAN : Rp 147.408.000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA : dr. H. ASPINUDDIN
NIP : 19640501 199803 1 001
JABATAN : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

KODE REKENING URAIAN Jumlah TW I TW II TW III TW IV JUMLAH

1 2 3
5 BELANJA 147,408,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 147,408,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 147,408,000
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 11,000,000
5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 11,000,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 11,000,000
5.2.2.26 Belanja Jasa Pihak Ketiga 136,408,000
5.2.2.26.01 Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai 136,408,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 10,408,000 136,408,000

PROGRAM : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN : 1.02.1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Shift Puskesmas Rawatan
JUMLAH ANGGARAN : Rp 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)

5 BELANJA 600,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 600,000,000
5.2.1 Belanja Pegawai 600,000,000
5.2.1.08 Insentif Jaga Puskesmas 600,000,000
5.2.1.08.01 Insentif Jaga Puskesmas 600,000,000 175,000,000 175,000,000 175,000,000 75,000,000 600,000,000
PROGRAM : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp 105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah)

5 BELANJA 105,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 105,000,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105,000,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 105,000,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 105,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 15,000,000 105,000,000

PROGRAM : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN : 1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
JUMLAH ANGGARAN : Rp 25.760.000,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

5 BELANJA 25,760,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 25,760,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25,760,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 25,760,000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17,388,000 8,388,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 17,388,000
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 8,372,000 2,372,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,372,000

PROGRAM : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN : 1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
JUMLAH ANGGARAN : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)

5 BELANJA 10,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 10,000,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,000,000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 10,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000
PROGRAM : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
JUMLAH ANGGARAN : Rp 104.000.000,00 (Seratus empat juta rupiah)

5 BELANJA 104,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 104,000,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104,000,000
5.2.2.01 Belanja bahan Pakai Habis 8,000,000
5.2.2.01.05 Belanja Bahan Kebersihan dan Bahan Pembersih 8,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 8,000,000
5.2.2.01.26 Belanja Jasa Pihak Ketiga 96,000,000
5.2.2.01.26.01 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 96,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 96,000,000

PROGRAM : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN : 1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
JUMLAH ANGGARAN : Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)

5 BELANJA 150,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 150,000,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 150,000,000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 130,000,000 40,000,000 30,000,000 40,000,000 20,000,000 130,000,000
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/TV Satelit 20,000,000 4,000,000 6,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000

PROGRAM : 1.02.1.02.01.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN : 1.02.1.02.01.01.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
JUMLAH ANGGARAN : Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)

5 BELANJA 10,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 10,000,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10,000,000
5.2.2.05.09 Belanja Perbaikan Kendaraan 10,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000
PROGRAM : 1.02.1.02.01.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
JUMLAH ANGGARAN : Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)

5 BELANJA 25,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 25,000,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 25,000,000
5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000

PROGRAM : 1.02.1.02.01.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN : 1.02.1.02.01.01.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
JUMLAH ANGGARAN : Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
5 BELANJA 50,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 50,000,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 50,000,000
5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja 50,000,000 20,000,000 30,000,000 50,000,000
PROGRAM : 1.02.1.02.01.01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.05.04 Penataan Administrasi Kepegawaian
JUMLAH ANGGARAN : Rp 38.680.000,00 (Tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
5 BELANJA 6,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 6,000,000
5.2.1 Belanja Pegawai 6,000,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 6,000,000
5.2.1.01.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6,000,000 6,000,000 6,000,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3,268,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4,400,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,200,000 2,200,000 1,000,000 1,000,000 4,200,000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 200,000 100,000 100,000 200,000
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,800,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2,800,000 1,000,000 1,000,000 800,000 2,800,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,400,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,400,000 500,000 500,000 400,000 1,400,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3,980,000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,980,000 1,000,000 2,980,000 3,980,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 11,040,000
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11,040,000 2,040,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 11,040,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9,060,000 1,500,000 3,560,000 3,000,000 1,000,000 9,060,000

Parit Malintang, Januari 2019

Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubag Hukum, Kepegawaian dan Umum
Kabupaten Padang Pariaman

FIRDAUS SUARNI, S.Kep

NIP. 19630210 198402 1 001 NIP.19671021 198703 2 001