BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam melakukan perencanaan pembangunan kesehatan tahun 2018-2023, Arah

Kebijakan menjadi acuan penyusunan Program dan Kegiatan di UPTD Puskesmas Munjuljaya.
Rencana strategis yang meliputi Rencana Pendapatan dan rencana belanja Program dan Kegiatan,
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat dalam Lampiran.

Rencana Program pembangunan bidang Kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Puskesmas
Munjuljaya dalam upaya mencapai Misi pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kesehatan Puskesmas Munjuljaya
Tahun 2018-2023.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan kesehatan tahun 2018-2023, arah

kebijakan menjadi acuan penyusunan Program dan Kegiatan di UPTD Puskesmas Munjuljaya.
Rencana strategis yang meliputi Rencana Pendapatan dan rencana belanja Program dan Kegiatan,
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat dalam Lampiran. Rencana
Program pembangunan bidang Kesehatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai Misi
pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

5.1 Rencana Pendapatan

Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh puskesmas Munjuljaya pada tahun 2021 sampai
dengan 2023 adalah sebagai berikut :

NO JENIS PENDAPATAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
1 Pendapatan Layanan
- Retribusi 86.243.300 90.000.000 95.000.0000 98000.000

- Layanan Baru - -

- Kapitasi JKN 1.577.000.000 1.383.245.059 2.489.990.724 2.738.989.796

- Non Kapitasi 31.378.890 22.024.979 35.000.000 40.000.000

JKN

3 Operasional APBD 90.000.000 112.000.000 120.000.000 150.000.000

4 Bantuan 659.000.000 698.860.000 836.535.000 885.000.000
Operasional
kesehatan
JUMLAH 2.443.622.190 2.306.130.038 3.576.525.724 3.911.989.796

5.2 Rencana Program dan kerangka pendanaan

Untuk penyusunan Rencana program puskesmas meliputi Upaya Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat. Pelayanan Belanja Program, Kegiatan dan subkegiatan yang akan
dilaksanakan oleh puskesmas Munjuljaya pada tahun 2021 sampai dengan 2023 berikut dengan
kerangka pendanaan adalah sebagai berikut :

N PROGRAM/ Anggaran (Rp) Ket

Kode Rekening
O KEGIATAN TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
A 1.02.02.2.02 PROGRAM
PELAYANAN
KESEHATAN
PADA FKTP
(Puskesmas)
1.02.02.2.02 1 Pelayanan 1.083.385.100 1.191.723.610 1.310.895.971
Kesehatan JKN
FKTP Kapitasi
02.01.05.02.01 a. Administrasi 755.394.570 830.934.027 914.027.430
Pelayanan
02.01.05.02.02 b. Promotif dan 3.476.304 3.823.935 4.206.329
preventif
02.01.05.02.03 c. Pemeriksaan, 106.527.842 117.180.626 128.898.689
pengobatan,
dan konsultasi
medis
02.01.05.02.05 d. Obat dan bahan 217.986.384 239.785.023 263.763.544
medis habis
pakai
Sub Jumlah 1.083.385.1
00
02.01.05.01.01 2 Pelayanan 30.247.110 33.271.821 36.599.003
Kesehatan JKN
FKTP Non
Kapitasi
02.01.05.03.06 a. jasa pelayanan 20.264.766 22.291.243 24.520.368
kebidanan dan
neonatal yang
dilakukan oleh
bidan atau
dokter, sesuai
kompetensi dan
kewenanganny
a

02.01.05.03.07 b. pelayanan 0
Keluarga
Berencana di
FKTP

Sub Jumlah Rp.

20.264.766
02.01.05.01.01 1 Pelayanan
Kesehatan Non
FKTP
a. jasa pelayanan 0
kebidanan dan
neonatal yang
dilakukan oleh
 bidan atau
dokter, sesuai
kompetensi dan
kewenanganny
a

b. pelayanan 0
Keluarga
Berencana di
FKTP

Sub Jumlah
II UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
A UKM Esensial
dan Perkesmas
5.1.02.04.01.0003 1 Upaya
Kesehatan Ibu,
Anak, Remaja
dan Lansia
5.1.02.04.01.0003 a Pelayanan 48.320.000 53.152.000 58.467.200
Kesehatan Ibu
Hamil
5.1.02.04.01.0003 b Pelayanan 32.148.000 44.602.000 49.020.000
Kesehatan Ibu
Bersalin
5.1.02.04.01.0003 c Pelayanan 7.096.000 7.805.600 8.586.160
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
5.1.02.04.01.0003 d Pelayanan 89.092.000 98.001.200 107.801.320
Kesehatan
Balita
5.1.02.04.01.0003 e Pelayanan 13.322.000 14.654.200 16.119.620
Kesehatan Usia
Pendidikan
Dasar
5.1.02.04.01.0003 f Pelayanan 26.780.000 29.458.000 32.403.800
kesehatan pada
usia lanjut
5.1.02.04.01.0003 2 Upaya
Kesehatan
Penyakit Tidak
Menular
5.1.02.04.01.0003 a Pelayanan - 2.400.000 2.600.000
kesehatan usia
Reproduktif
5.1.02.04.01.0003 b Pelayanan 400.000 2000.000 2000.000
Kesehatan
Penderita
Hipertensi
5.1.02.04.01.0003 c Pelayanan 2.400.000 2.640.000 2.820.000
Kesehatan
Penderita DM
5.1.02.04.01.0003 d Pelayanan 8.488.000 8.628.000 9.490.000
kesehatan
orang dengan
gangguan jiwa
(ODGJ) berat
5.1.02.04.01.0003 3 Upaya
Kesehatan
Penyakit
Menular Tb
paru danHIv
/AIDS
5.1.02.04.01.0003 a Pelayanan 11.320.000 13.620.000 14.320.000
kesehatan
 orang dengan
terduga
tuberculosis
5.1.02.04.01.0003 b Pelayanan 9.592.000 10.551.000 11.606.320
kesehatan
orang dengan
resiko terinfeksi
virus yang
melemahkan
daya tahan
tubuh manusia
(Humman
Immuno
deficiency
Virus /HIV)
5.1.02.04.01.0003 Upaya 4.320.000 8.340.000 9.900.000
Kesehatan
Lingkungan
5.1.02.04.01.0003 Upaya Promosi 38.884.800 40.000.000 42.000.000
Kesehatan
5.1.02.04.01.0003 Upaya 1.152.000 1.240.000 1.400.000
pengendalian
penyakit diare
5.1.02.04.01.0003 Upaya 2.880.000 3200.000 3400.000
pengendalian
penyakit
hepatitis B ibu
hamil
Sub Jumlah
B Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Pengembangan
a. Kesehatan gigi - 2600.000 2860.000
 dan Mulut
Masyarakat
Sub Jumlah
C Upaya
Pengembangan
dan Inovasi
Puskesmas
a Simpay Asih - 3000.000 3300.000
Kanyaah Indung
inovasi KIA yang
merupakan
SMS/wa
promosi
Kesehatan
tentang ibu
hamil, nifas,
dan bayi baru
lahir
Sub Jumlah
D Upaya
Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Puskesmas
Audit internal - 1200.000 15.00.000
Rapat Tinjauan 1000.000 1100.000
Managemen
Kepuasan 5000.000 5500.000
Pelanggan
Keselamatan 1000.000 1500.000
pasien dan
managemen
resiko
Keselamatan 1000.000 1500.000
 kerja
Mutu admen, 1500.000 2000.000
UKM, UKP
Sub jumlah
D Upaya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Puskesmas
5.2.02.05.02.0004 Belanja modal 12.880.152 13.000.000 14.000.000
alat pendingin
5.2.02.05.03.0001 Belanja modal 2.896.920 3.000.000 4.000.000
meja kerja
pejabat
5.2.02.05.03.0007 Belanja modal 9.927.522 10.000.000 11.000.000
lemari dan arsip
pejabat
5.2.02.07.01.0001 Belanja modal 42.429.850 40.000.000 42.000.000
alat kedokteran
umum
5.2.02.07.01.0005 Belanja modal 5.515.290 5600.000 5700.000
alat Kesehatan
kebidanan dan
penyakit
jantung
5.2.02.10.01.0002 Belanja modal 54.536.747 55.000.000 56.000.000
personal
computer
5.2.02.10.02.0003 Belanja modal 8.232.750 9.000.000 9.200.000
peralatan
personal
computer
Sub jumlah
D Upaya
 Pengembangan
SDM Puskesmas
Pelatihan APN - 6000.000 6600.000
Pelatihan BTCLS - 7000.000 7700.000
Pelatihan - 7000.000 7700.000
PPGDON
Sub jumlah
Jumlah total
(A+B+C+D)

Untuk pengisian rencana program yaitu dengan memperhatikan pelayanan di puskesmas

dan rencana pengembangan layanan Related Diversification (keanekaragaman), Market
Development (pengembangan pasar), Product Development (pengembangan produk) jasa pelayanan
kesehatan di puskesmas.
Lampiran

RENCANA STRATEGIS

UPTD PUSKESMAS MUNJULJAYA TAHUN 2018 – 2023

Visi :

Menjadikan Masyarakat Munjuljaya Yang Sehat, Mandiri dan proaktif

Misi:

1) Memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat agar mau dan mampu mengenali mencegah dan mengatasi masalah kesehatan
2) Memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
3) Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pemeliharaan kesehatan
 TUJUAN: Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

KONDISI TARGET TARGET TARGET

NO INDIKATOR TUJUAN PENGERTIAN
TAHUN 2020 2021 2022 2023
Berdasarkan angka kematian menurut
umur (Age Spesific Date Rate/ASDR)
71 72.00 73 74
yang diperoleh dari catatan registrasi
1 UHH
mortalitas secara time series atau
secara tidak langsung denga program
Mortpak Lite
 SASARAN : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan

KONDISI TARGET PER TAHUN

INDIKATOR
NO FORMULASI AWAL STRATEGI KEBIJAKAN
SASARAN 2021 2022 2023
2020
Jumlah kasus kematian ibu
1.  Peningkatan pelayanan
Kasus Kematian Ibu pada tahap kehamilan dan
1 0 0 0 0 kesehatan ibu, anak, remaja, dan
(AKI) kelahiran selama setahun di
lansia
Puskesmas
2.  Penanganan masalah gizi
Jumlah kasus kematian bayi
Kasus Kematian Bayi kurang, buruk dan stunting pada
2 pada usia 0-1 tahun selama 2 2 1 1
(AKB) bayi, balita, ibu hamil dan ibu
setahun di Puskesmas
menyusui
(Jumlah balita dengan PB/TB 3.  Peningkatan upaya promosi
Persentase balita
3 kurang / jumlah balita yang 2,11% 2,1% 2,0% 1,2% kesehatan dan pemberdayaan
stunting
ukur ) x 100% masyarakat
 Rencana Program, Kegiatan , Indikator Capaian dan Pendanaan Puskesmas Tahun 2018-2023

No Program/Indikator Formulasi Satuan Kondisi Awal Target dan Pagu Indikatif per Tahun
2018-2020 2021 Rp 2022 Rp 2023 Rp
%
UPAYA KESEHATAN
I
PERORANGAN
A PROGRAM
PELAYANAN
KESEHATAN PADA
FKTP (Puskesmas)
1 Pelayanan Pelayanan 90 1.020.000.00 91 1.083.385.10 95 1.191.723.61 100 1.310.895.971
Kesehatan JKN FKTP kesehatan 0 0 0
Kapitasi menggunakan
dana kapitasi
a. Administrasi Pelayanan jasa 90 700.000.000 91 755.394.570 95 830.934.027 100 914.027.430
Pelayanan pelayanan
kapitasi
b. Promotif dan Pelaksanaan 90 3.000.000 91 3.376.304 95 3.823.935 100 4.206.329
preventif kegiatan
 promotive dan
preventif pada
tahun yang sama
c. Pemeriksaan, Pelaksanaan 90 100.000.000 91 106.527.842 95 117.180.626 100 128.898.689
pengobatan, dan pemeriksaan,
konsultasi medis pengobatan dan
konsultasi medis
d. Obat dan bahan Pembelian obat 90 200.000.000 91 217.986.384 95 239.785.023 100 263.763.544
medis habis pakai dan bahan medis
habis pakai
II UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
A UKM Esensial dan
Perkesmas
1 Upaya Kesehatan
Ibu
1 Presentase ibu hamil (jumlah ibu hamil - 95 12.836.000 97 13.500.000 100 14.000.000
KEK ditemukan dengan Lila <
23,5/ jumlah ibu
hamil yang diukur
Lila)x 100%
2 (jumlah ibu hamil %
yang memperoleh
10.000.000 13.500.000 100 14.500.000
Presentase ibu hamil pelayanan
100 12.960.000 100
k4 antenatal k4 /
jumlah sasaran
ibu hamil)x 100%
3 (jumlah ibu hamil -
Presentase ibu hamil mendapatkan
1200.000 1300.000
mendapatkan TTD TTD 90 hari/ 100 0 100
100
90 hari jumlah ibu hamil
yang ada) x 100%
4 Presentase ibu hamil (jumlah ibu hamil 0 - 0 100 1400.000 100 1600.000
KEK mendapatkan KEK mendapat
makanan tambahan makanan
tambahan/
jumlah sasarn ibu
hamil KEK)x 100%
5 Cakupan komplikasi (jumlah 90 20.000.000 100 25.052.000 100 26.000.000 100 26.600.000
kebidanan yang komplikasi
ditangani kebidanan yang
mendapat
penanganan
 definitive/ jumlah
ibu dengan
komplikasi
kebidanan dalam
1 tahun)x 100%
6 Cakupan (jumlah ibu - 100 0 100 0 100 0
pertolongan bersalin yang
persalinan oleh ditolong oleh
tenaga Kesehatan tenaga
yang memiliki Kesehatan/
kompetensi jumlah seluruh
kebidanan sasaran ibu
bersalin dalam
satu tahun) x
100%
7 Cakupan peserta KB (jumlah PUS yang 0 85 0 90 2400.000 95 2600.000
aktif menggunkan
kontrasepsi/
jumlah seluruh
PUS dalam 1
tahun)x 100%
8 Presentase remaja (jumlah remaja 900.000 98 954.000 99 1000.000 100 1.100.000
putri mendapat TTD putri mendapat
setiap minggu TTD 1 tablet
selama 1 tahun setiap minggu
selama 1
tahun/jumlah
remaja putri
umur 12-18
tahun)x 100%
9 Presentase bayi baru (jumlah bayi baru 0 50 0 70 0 90 0
lahir mendapat IMD lahir yang
mendapat IMD/
jumlah seluruh
bayi baru lahir) x
100%
10 Cakupan neonatus (jumlah neonatus 6.000.000 100 6696.000 100 7200.000 100 7500.000
dengan komplikasi dengan
yang ditangani komplikasi yang
ditangani/ jumlah
seluruh neonatus
dengan
komplikasi yang
 ada)x 100%
11 Cakupan pelayanan (jumlah anak yang 6.000.000 95 6.696.000 97 7200.000 100 7500.000
Kesehatan balita (0- memperoleh
59 bulan) sesuai pelayanan
standar pemantauan 8
kali/ jumlah
seluruh anak
balita dalam 1
tahun)x 100%
12 Presentase balita ( jumlah balita gizi 4.000.000 80 4.824.000 90 5200.000 100 5400.000
gizi buruk yang buruk yang
mendapatkan mendapatkan
perawatan perawatan/
jumlah balita gizi
buruk yang
ditemukan)x
100%
13 Presentase balita 6- ( jumlah balita 10.000.000 95 12.920.000 96 13.000.000 100 14.000.000
59 bulan enam sampai 11
mendapatkan bulan dan balita
vitamin A 12 sampai 59
bulan mendapat
 kapsul vitamin A/
jumlah balita 6-59
bulan)x100%
14 Cakupan (jumlah siswa 4000.0000 100 5000.0000 100 8176.000 100 8300.000
penjaringan kelas 1 SD,SMP
Kesehatan siswa dan SMA
SD,SMP,SMA sederajat yang
sederajat diperiksa
kesehatannya
oleh nakes/
tenaga terlatih/
jumlah seluruh
siswa kelas 1
SD,SMP,SMA
sederajat pada
tahun yang
sama)x100%
15 Presentase kader (jumlah kader 0 50 0 60 5800.000 70 5900.000
UKS UKS/ jumlah
seluruh siswa)x
100%
16 Presentase jumlah Jumlah seluruh 0 100 0 100 3600.000 100 3800.000
posyandu lansia posyandu lansia
Puri yang
dibina/seluruh
posyandu lansia)
x 100%
17 Pelaksanaan MMD (jumlah desa yang 10.000.000 100 15546.000 100 17.310.000 100 18.310.000
di desa melaksanakan
MMD/ jumlah
seluruh desa yang
18 Peningkatan (jumlah 0 40 1920.000 50 1920.000 70 2000.000
pembentukan poskestren puri/
poskestren jumlah seluruh
poskestren)x
100%
19 Presentase desa (jumlah desa odf/ 100 0 100 0 100 0 100 0
ODF jumlah seluruh
desa di wilayah
kerja)x 100%
20 Presentase rumah (jumlah rumah 100 0 100 10.000.0000 100 15000.000 100 20.000.000
tangga yang tangga yang
melaksanakan melaksanakan
 pengelolaan sampah pengelolaan
sampah/ jumlah
seluruh rumah
tangga di wilayah
kerja)x100%
21 Presentase TTU yang (jumlah rumah 100 1.680.000 100 1680.000 100 1780.000 100 1880.000
memenuhi syarat tangga yang
Kesehatan melaksanakan
Lingkungan CTPS/ jumlah
seluruh rumah
tangga di wilayah
kerja)x100%
22 Presentase (jumlah Jemaah 100 - 100 0 100 1200.000 100 1500.000
pembinaan haji dibina/
Kesehatan Jemaah jumlah seluruh
haji Jemaah
haji)x100%
23 Pelayanan (jumlah orang 100 5000.000 100 5.760.000 100 5.760.000 100 6.600.000
Kesehatan orang terduga TBC yang
terduga tuberkolosis dilakukan
(TB) sesuai standar pemeriksaan
penunjang/
 jumlah orang
terduga
TBC)x100%
24 Pemeriksaan kontak (jumlah seluruh 100 200.000 100 288.000 100 864.000 100 960.000
kasus kusta baru kasus kusta yang
menyelesaikan
pengobatan
sesuai dosis
waktu/jumlah
seluruh kasus
baru kusta yang
mulai
pengobatanpada
periode yang
sama)x100%
25 Penyelidikan (jumlah kasus 90 900.000 95 960000 96 960.000 97 990.000
epidemiologi DBD DBD yang
dilakukan PE/
jumlah seluruh
kasus DBD yang
ditemukan)x100%
 Terlaksananya (jumlah kasus 1800.000 60 1920.000 70 1920.000 80 2200.000
fogging pada kasus DBD sesuai hasil
DBD sesuai hasil PE PE yang dilakukan
fogging/ jumlah
seluruh kasus
DBD sesuai hasil
PE)X100%
26 Ibu hamil yang (Jumlah ibu hamil 1.700.000 70 1728.000 80 1728.000 90 1899.000
diperiksa HIV yang diperiksa
HIV/jumlah
sasaran ibu hamil
yang ada)x 100%
27 Kunjungan rumah (jumlah penderita 600.000 50 688.000 60 1200.000 70 1500.000
ODGJ berat ODGJ berat yang
dikunjungi/
jumlah seluruh
penderita ODGJ)X
100%
28 Pemberdayaan (Jumlah kelompok 0 50 0 60 3540.000 70 3700.000
kelompok masyarakat yang
masyarakat terkait sudah mendapat
program Kesehatan sosialisasi
 jiwa program keswa/
jumlah kelompok
masyarakat yang
ada di wilayah
kerja
puskesmas)x100
%
29 Cakupan pelayanan (jumlah penderita 200.000 50 400.000 60 2400.000 70 2600.000
penderita hipertensi hipertensiusia>15
tahun yang
mendapatkan
pelayanan
Kesehatan sesuai
standar/ jumlah
estimasi
penderita
hipertensi
usia>15 th)x100%
30 Cakupan pelayanan (jumlah penderita 2000.000 50 2400.000 60 2400.000 70 2600.000
DM diabetes melitus
usia >15 tahun
yang
 mendapatkan
pelayanan
Kesehatan sesuai
standar/ jumlah
estimasi
penderita
diabetes melitus
usia>15 th)x100%
31 Pembinaan jejaring Jumlah jejaring 2000.000 50 2880.000 60 2880.000 70 3200.000
Puskesmas yang dibina/
jumlah seluruh
jejaring x 100%
32 Pembinaan Jumlah penyehat 2000.000 70 2400.000 80 2400.000 90 2600.000
penyehat tradisional tradisional yang
dibina/ jumlah
seluruh penyehat
tradisional yang
ada x 100%
Program
Pengelolaab BLUD
Puskesmas
1 Pelayanan PONED Terlaksananya 100 20.000.000 100 20.000.000 100 30.000.000 100 40.000.000
 24 jam pelayanan PONED
24 jam
2 Kejelasan informasi Terpasangnya 0 100 10.000.000 100 10.000.000
jenis pelayanan dan informasi jenis
tarif pelayanan pelaynan dan tarif
pelayanan sesuai
perbup secara
representative
3 Penanganan Jumlah 0 100 5.000.000 100 5.000.000
pengaduan responden yang
menjawab baik
dan sangat baik
terhadap
pelayanan/
jumlah seluruh
pengaduan x
100%
4 Cakupan rujukan (jumlah pasien 0 100 5000.0000 100 6000.000
pasien gawat gawat darurat
darurat yang dirujuk dan
didampingi /
jumlah semua
 pasien gawat
darurat x 100%
5 Kepatuhan petugas (jumlah semua 0 100 4000.000 100 4000.000
menggunakan APD petugas yang
patuh
menggunakan
APD/ jumlah
seluruh petugas
yang dilakukan
sampling
penggunaan
APD)x100%
6 Rasio rujukan non (jumlah rujukan 0 <5% <5%
spesifik non spesialistik/
jumlah seluruh
rujukan)x100%
7 Prolanis (jumlah 7000.000 11.249.200 13.000.0000 15.000.000
kunjungan pasien
prolanis/ jumlah
peserta prolanis
terdaftar)x100%
 Program
pengelolaan BLUD
Puskesmas (admen)
1 Presentase alat (jumlah alat 38.565.000 39.000.000 40.000.000
Kesehatan terpenuhi Kesehatan
terpenuhi/ jumlah
alat Kesehatan
yang dibutuhkan
sesuai
standar)x100%
2 Presentase sarana (jumlah sarana 35.000.000 42.459.992 45.000.000 47.000.0000
prasarana terpenuhi prasarana
terpenuhi/ jumlah
sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan sesuai
standar)x100%
3 Presentase BMHP Jumlah BMHP 80.006.000 70.600.000 80.000.000 90.000.000
terpenuhi terpenuhi/ jumlah
BMHP sesuai
perencanaan
kebutuhan x
 100%
4 Upaya Peningkatan
Mutu Pelayanan
Puskesmas
Survey Kepuasan Nilai IKM % 1000.0000 80 - 85 1200.000 85 1300.000
Pasien Puskesmas dalam
Survey Kepuasan
Masyarakat
sesuai metodologi
penelitian
deskriptif
kualitatif