Lampiran 1 SOP MRUI - 02 Identifikasi Risiko

Satuan kerja : Keteknikan dan Sarana

Bidang : Perencanaan dan Evaluasi Perawatan
Peraturan Perundang-
Sumber Dampak Peluang Kebijakan Perusahaan
undangan yang mengatur Penanggung
No. Tahapan Proses Sasaran No Risiko Nama Risiko *) Penyebab Terhadap Terhadap yang mengatur
kegiatan/ proses bisnis Jawab
Risiko Sasaran Sasaran (SK Direksi, SOP, IK dll)
perusahaan
Persiapan ketersediaan Lambatnya
Minus menjadi tinggi Peralatan Perpres. No. 04 tahun 2015 SK Pengadaan Logistik Ka. KS, Ka. Bid.
1 Peralatan sparepart KTS.001 proses
Sparepart akibat tidak Produksi (Pengadaan Barang Jasa) dan SOP Pergudangan PEP, Ka.Log
Produksi
Rekondisi peralatan pengadaan
kondisi
pekerjaan Keterlambatan pekerjaan Peralatan Ka. KS, Ka. Bid.
2 Pearalatan KTS.002 peralatan - SOP Rekondisi Peralatan
Rekondisi sesuai Pekerjaan Rekondisi tidak Produksi PEP
Produksi kurang

*) Di isi risiko dari proses bisnis yang dijalankan dan risiko dari pemangku kepentingan

Penanggung Jawab Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal

Dipersiapkan Oleh Siskasana Haidali Ka. Bag. Estimator, Evaluasi & RKAP
Diperiksa Oleh Rudy Ferisandy Ka. Bid. Perencanaan & Evaluasi Perawatan
Disetujui Oleh Alwin Albar Ka. Keteknikan dan Sarana