Lampiran 1 SOP KTS - 02 Identifikasi Risiko
Satuan kerja : Keteknikan dan Sarana
Bidang : Sarana & Transportasi
No. Tahapan Proses Sasaran
Ketersediaan sarana
transportasi laut yang laik laut
1 Ketersediaan armada
diatas batas minimum
kebutuhan armada laut
Peningkatan kualitas,
kuantitas dan kelancaran
2 Distribusi hasil tambang laut
proses pelayanan
pengangkutan laut
Peningkatkan kualitas
3 Relokasi KK & KIP pelaksanaan relokasi KK &
KIP
Peningkatan kompetensi
4 Kompetensi Pelaut Pelaut sesuai regulasi
undang-undang yang berlaku
Peningkatan tingkat
5 Keselamatan Kerja
keselamatan kerja
6 Pembangkit Energi Listrik Efisiensi
*) Di isi risiko dari proses bisnis yang dijalankan dan risiko dari pemangku kepentingan
Penanggung Jawab Nama
Dipersiapkan Oleh Bambang Sugiarto
Diperiksa Oleh Ricky Walter Nababan
Disetujui Oleh Alwin Albar
Peraturan Perundang- Kebijakan
Peluang undangan yang Perusahaan yang
No Risiko Nama Risiko *) Sumber Penyebab Risiko Dampak Terhadap Sasaran Terhadap mengatur kegiatan/ mengatur
Sasaran proses bisnis (SK Direksi, SOP,
perusahaan IK dll)
Ketidaktersediaan sarana Kendala teknis mesin, Tidak terpenuhinya batas
PM No.93 Th. Tentang
transportasi laut yang laiklaut konstruksi dan overtime minimum ketersediaan armada
KTS.007 Besar penyelenggaraan
dalam pemenuhan kebutuhan pelaksanaan docking kapal laut dan terhambatnya proses
angkutan laut
pengangkutan laut & relokasi maupun tongkang distribusi hasil tambang laut
Kelaiklautan armada laut PM No. 20 Th. 2015
Tidak terpenuhinya permintaan Kurang optimalnya proses
yang kurang dan banyaknya tentang standar
KTS.008 pengangkutan hasil tambang distribusi/ pengangkutan hasil Besar
permintaan pengangkutan keselamatan
laut sesuai schedule tambang laut
laut dalam waktu yang sama pelayaran
PM No. 20 Th. 2015
Ketersediaan armada yang
Terhambatnya pelaksanaan Kurang maksimalnya pelayanan tentang standar
KTS.009 terbatas dan faktor cuaca Sedang
relokasi KK & KIP relokasi KK & KIP keselamatan
buruk
pelayaran
Tuntutan akan standar Kinerja karyawan tidak
Kurangnya tenaga pelaut yang
kompetensi keahlian bagi maksimal dan pembatalan PM No. 70 th. 2013
memenuhi standar kompetensi
pelaut dan adanya konsessus keberangkatan oleh syahbandar tentang pendidikan
KTS.010 & keterampilan sesuai Sedang
SCTW Manila 2010 diakibatkan tidak terpenuhinya dan pelatihan
peraturan perundang-
mengenai updating standar standar kompetensi sertifikasi pelaut
undangan
kompetensi pelaut pengawakan pelaut
- Kondisi tidak aman - Terjadinya nearmis
- Perlengkapan keselamatan
- Kecelakaan ringan – berat PM No. 20 Th. 2015
tidak standar
tentang standar
KTS.011 Terjadi kecelakaan kerja - Tidak menjalankan SOP Sedang
- Kerusakan peralatan produksi keselamatan
atau SOP tidak up to date pelayaran
- Terhentinya kegiatan
- Cuaca buruk
operasional
PM No. 79 Th. 2014
Terjadinya pemadaman (shut Tidak ada improvement Tidak terjaganya kestabilan
KTS.012 Sedang tentang kebijakan
down) tiba-tiba teknologi Pembangkit Listrik supply energi listrik
energi nasional
Jabatan Tanda Tangan Tanggal
Kabag Transportasi Laut & Darat
Kabid Sarana & Transportasi
Kepala Keteknikan & Sarana
 Penanggung
Jawab

Kabag
Transportasi -
Kabid Sarana &
Transp

Kabag
Transportasi -
Kabid Sarana &
Transp

Nakhoda -
Kabag
Transportasi

Kabag
Transportasi -
Kabid Sarana &
Transp

Nakhoda -
Kabag
Transportasi

Ka. Bid. Sarana

& Transportasi,
Ka. KS
 Daftar Kode Satuan Kerja
Kode
No Satuan Kerja
Satker
1 Perencanaan Korporat PKT
2 Pengembangan Usaha PUS
3 Pengembangan Teknologi PTG
4 Eksplorasi EKS
5 Perencanan Operasi Produksi POP
6 Keteknikan & Sarana KTS
7 Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan Hidup KKL
8 Analisa & Evaluasi Operasi Produksi AEO
9 Unit Laut Bangka ULB
10 Unit Metalurgi UMT
11 Unit Tambang Belitung UBL
12 Unit Tambang Darat Bangka UBK
13 Unit Produksi Kep. Riau & Riau UPR
14 Pemasaran PMS
15 Logistik LOG
16 Akuntansi AKT
17 Teknologi Informasi TGI
18 Pengelola Aset Non Operasional ANO
19 Administrasi Perusahaan ADM
20 Perencanaan dan Pengembangan SDM PPS
21 Administrasi dan Kesejahteraan SDM AKS
22 PKBL & CSR PKC
23 Corporate Lawyer CLW
24 Satuan Pengawasan Intern SPI
25 Sekretaris Perusahaan SKP
26 Divisi Pengamanan DPM
27 Keuangan KEU
27 Manajemen Risiko Usaha dan Investasi MRU
ar Kode Satuan Kerja
Kode Angka No. Risiko (Kode Risk Register)
PKT - 001, PKT - 002, dst
PUS - 001, PUS - 002, dst
PTG - 001, PTG - 002, dst

3 digit (misal:001, 010, 100, dst)