Lampiran 1 SOP KTS - 05 Perlakuan Risiko

Satuan kerja : Keteknikan dan Sarana

Bidang : Perencanaan dan Evaluasi Perawatan

Kelompok
Sumber/Penyebab Jadwal Pelaksanaan Risiko Residual (sisa) Fungsi Peringkat Penanggung
No. Risiko Nama Risiko Sasaran Perlakuan Risiko Rencana Perlakuan Risiko Dampak Kemungkinan
Risiko Perlakuan Risiko Koordinat; f Risiko jawab (PIC)
(d) (k) Residual
(d,k)
Cleansing data peralatan,
Lambatnya proses Ka. KS, Ka.
KTS.001 Minus Sparepart Ketersediaan sparepart Pembenahan SK Pengadaan Tahun 2016 5 3 (5,3) III
pengadaan Logistik
Logistik.

Peningkatan kualitas, Cleansing data peralatan,

Informasi kondisi
Keterlambatan kuantitas dan kelancaran ketersediaan cadangan Ka. KS, Ka. Bid.
KTS.002 peralatan kurang Tahun 2016 5 3 (5,3) III
Pekerjaan proses pelayanan peralatan, dan pembenahan PEP
komprehensif
pengangkutan laut sistim perawatan.

Penanggung Jawab Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal

Dipersiapkan Oleh Siskasana Haidali Ka. Bag. Estimator, Evaluasi & RKAP
Diperiksa Oleh Rudy Ferisandy Ka. Bid. Perencanaan & Evaluasi Perawatan
Disetujui Oleh Alwin Albar Ka. Keteknikan dan Sarana