ANGGARAN 2021
1
DAFTAR ISI
INFORMASI UMUM
PANJANG JALAN
(KM)
SK 2009 SK 2015
No LINGKUP KEPMEN KEPMEN
631/KPTS/M/ 2009 290/KPTS/M/2015
tanggal 31 Desember tanggal 25 Mei 2015
2009
1 PJN 3 NTT 363,151 369,260
JUMLAH 363,151 369,260
Hal 3
KORIDOR RUAS JALAN
LINGKUP SATKER PJN WILAYAH III PROVINSI NTT
Bari Kedindi
Terang
Mboras
Labuan Bajo 57
Gako
1
Bajawa
2 3 KM. 210 4 5 7
Malwatar Ruteng
6
Manaluza
KETERANGAN
RAWAN LONGSOR
RAWAN BANJIR
ALAT BERAT
PANJANG RUAS JALAN NASIONAL
LINGKUP SATKER PJN WILAYAH III PROVINSI NTT
5
PETA RUAS JARINGAN JALAN
LINGKUP SATKER PJN WILAYAH III PROVINSI NTT
DAFTAR NAMA PANJANG DAN LEBAR RUAS JALAN NASIONAL
LINGKUP SATKER PJN WILAYAH III PROVINSI NTT
ANGGARAN DAN PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2021
9
STRUKTUR SUMBER DANA ANGGARAN PADA SATKER PJN 3 NTT
LINGKUP SATKER PJN WILAYAH III PROVINSI NTT
RPM Rp 172.089.252.000,-
RMP Rp -
(Rupiah Murni Pendamping) 100%
RPM
PHLN Rp -
PNBP Rp -
BLU Rp -
SBSN Rp -
TOTAL Rp 172.089.252.000,-
10
STRUKTUR SUMBER DANA ANGGARAN PADA SATKER PJN 3 NTT
LINGKUP SATKER PJN WILAYAH III PROVINSI NTT
PAGU ANGGARAN
Rp 172,089 M (100%)
BELANJA MODAL
(DILUAR LAHAN) LAHAN
BARANG NON BARANG TENDER
TENDER
Rp 40,547 M (23,56 %) Rp 120,005 M (69,73 Rp 0 M (0 %)
Rp 9,360 M (5,44 %) %)
MODAL NON
MODAL TENDER
TENDER
Rp 114,754 M (66,68 %) Rp 5,251 M (3,05 %)
BARANG TENDER BARANG TENDER BARANG MYC SYC MYC ON GOING MYC BARU BELUM TERTAGGING
SYC MYC ON GOING BARU
Rp 40,547 M (23,56 %) Rp 0 M (0 %) Rp 0 M (0 %) Rp 54,190 M (31,49 %) Rp 60,564 M (35,19 %) Rp 0 M (0 %) Rp 0 M (0 %)
ALOKASI PENGANGGARAN PER OUTPUT PADA SATKER PJN 3 NTT (REV. 2)
LINGKUP SATKER PJN WILAYAH III PROVINSI NTT
Bantuan Jumlah
Kode Uraian Satker / Program / Kegiatan / Output / Sumber Dana Pegawai Barang Modal Lain - Lain
Sosial Seluruh
498657 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI NTT 120.000 51.963.723 120.005.529 - - 172.089.252
4484 Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga 120.000 5.110.903 265.000 - - 5.495.903
12
STRUKTUR ORGANISASI PADA SATKER PJN 3 NTT (REV. 2)
LINGKUP SATKER PJN WILAYAH III PROVINSI NTT
DATA PEJABAT INTI STRUKTURAL PADA SATKER PJN 3 NTT (REV. 2)
LINGKUP SATKER PJN WILAYAH III PROVINSI NTT
No Nama Jabatan No HP
1 Yanuar Dwi Putra, ST., MT Kepala Satuan Kerja +62 811 2959 143
19770120 200801 1 013 Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah III Provinsi NTT
2 Laetitia Nata, SE Pejabat P-SPM +62 813 5388 0900
19670820 200701 2 001
3 Yasinta Sukinam Nalenan, SE Pejabat Pembendaharaan +62 813 1785 2916
19770527 200911 2 001 Pengeluaran
4 David Marhutala Samosir, ST., M.Sc. PPK 3.1 Provinsi NTT +62 852 2021 5097
19780829 200912 1 001
5 Victor Aprianus Nalle, ST PPK 3.2 Provinsi NTT +62
19710411 200911 1 001
6 Mahmah Dian Mahendra, ST., MT PPK 3.3 Provinsi NTT +62 812 3453 4462
19830414 201012 1 001
7 Djibrael Tuka Rohi, ST. PPK 3.4 Provinsi NTT +62 821 7224 5485
19710711 200911 1 001
PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2021
1 Preservasi Jalan Labuan Bajo - Malwatar - Kota Ruteng 19.417.349 Proses Tender
3 Preservasi Jalan Bts. Kota Ruteng - KM. 210 - Batas Kab. Manggarai 13.197.980 12.454.935
4 Preservasi Jalan Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa dan Kota Bajawa - Malanuza - Gako 11.798.479 11.403.961
5 Peningkatan Struktur Jalan Pantura Flores (Pota - Waekelambu (Bts. Kab)) 29.100.000 27.199.357
TARGET
NILAI
NO NAMA PAKET
KONTRAK
KM M
TARGET
NILAI
NO NAMA PAKET
KONTRAK
KM M
TARGET
NILAI
NO NAMA PAKET
KONTRAK
KM M
1 Preservasi Kota Ruteng – KM 210 – Bts. Kab. Manggarai 86,21 925 13.197.980
TARGET
NILAI
NO NAMA PAKET
KONTRAK
KM M
TARGET
NILAI
NO NAMA PAKET
KONTRAK
KM M
TARGET
NILAI
NO NAMA PAKET
KONTRAK
KM M
9 Preservasi Jalan Bts. Kota Ruteng - KM. 210 (MYC Lanjutan) 10.167.806 16.335.513
10 Preservasi Jalan KM. 210 - Batas Kab. Manggarai (MYC Lanjutan) 2.092.111 5.915.524
Preservasi Jalan Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa dan Kota Bajawa - Malanuza - Gako
11 6.115.584 18.200.870
(MYC Lanjutan)
12 Pembangunan Jalan Ruas Labuan Bajo - Terang - Pelabuhan Bari (MYC Lanjutan) 11.712.133 29.971.431
Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase Jalan Alo Tanis, Labuan Bajo (MYC
13 5.449.150 19.671.520
Lanjutan)
PETA SEBARAN PROYEK PADA SATKER PJN 3 NTT
LINGKUP SATKER PJN WILAYAH III PROVINSI NTT
14 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Labuan Bajo - Malwatar - Kota Ruteng 1.206.509 1.206.509
15 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Ruteng - Reo - Kedindi 490.158 490.158
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Bts. Kota Ruteng - KM. 210 - Batas Kab.
16 786.577 786.577
Manggarai
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa dan Kota
17 427.154 427.154
Bajawa - Malanuza - Gako
18 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Labuan Bajo - Terang - Bari 909.315 909.315
19 Revitalisasi Drainase Ruas Jalan Labuan Bajo - Malwatar - Kota Ruteng 2.583.947 2.583.947
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI NTT 172.089.252 14,59 19,00 4,40 1,86 16,70 14,84 -2,29
A Paket Fisik 163.733.349 15,33 19,66 4,33 1,85 17,25 15,39 -2,41
A.1 Kontraktual SYC 2021 94.737.313 0,58 0,10 -0,49 0,04 11,41 11,37 11,31
1 Preservasi Jalan Labuan Bajo - Malwatar - Kota Ruteng 19.417.349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Preservasi Jalan Ruteng - Reo - Kedindi 11.223.505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Preservasi Jalan Bts. Kota Ruteng - KM. 210 - Batas Kab. Manggarai 13.197.980 0,10 0,08 -0,02 0,00 18,88 18,88 18,80
4 Preservasi Jalan Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa dan Kota Bajawa - Malanuza - Gako 11.798.479 0,39 0,04 -0,35 0,33 8,33 7,99 8,29
5 Peningkatan Struktur Jalan Pantura Flores (Pota - Waekelambu (Bts. Kab)) 29.100.000 1,33 0,11 -1,22 0,00 18,69 18,69 18,58
6 Pengaspalan Jalan Labuan Bajo - Terang - Pelabuhan Bari 10.000.000 1,08 0,45 -0,63 0,00 18,99 18,99 18,54
A.2 Kontraktual MYC 60.564.337 40,51 52,99 12,48 4,95 28,77 23,83 -24,22
7 Preservasi Jalan Malwatar - Kota Ruteng (MYC Lanjutan) 15.505.304 7,00 23,15 16,15 0,00 21,72 21,72 -1,43
8 Preservasi Jalan Ruteng - Reo - Kedindi (MYC Lanjutan) 9.522.249 32,50 40,48 7,98 0,00 40,87 40,87 0,39
9 Preservasi Jalan Bts. Kota Ruteng - KM. 210 (MYC Lanjutan) 10.167.806 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00
10 Preservasi Jalan KM. 210 - Batas Kab. Manggarai (MYC Lanjutan) 2.092.111 13,33 8,08 -5,25 0,00 0,00 0,00 -8,08
Preservasi Jalan Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa dan Kota Bajawa - Malanuza - Gako
11 6.115.584 32,50 82,98 50,48 0,00 0,00 0,00 -82,98
(MYC Lanjutan)
12 Pembangunan Jalan Ruas Labuan Bajo - Terang - Pelabuhan Bari (MYC Lanjutan) 11.712.133 66,40 62,43 -3,97 0,00 0,00 0,00 -62,43
Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase Jalan Alo Tanis, Labuan Bajo (MYC
13 5.449.150 2,64 35,37 32,73 55,00 0,00 -55,00 -35,37
Lanjutan)
MONITORING PROGRESS FISIK DAN KEUANGAN PADA SATKER PJN 3 NTT (REV. 1)
LINGKUP SATKER PJN WILAYAH III PROVINSI NTT
Progress Fisik dan Keuangan
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi NTT
Update : 4 - Februari - 2020 Pukul 11:00
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI NTT 172.089.252 14,59 19,00 4,40 1,86 16,70 14,84 -2,29
A Paket Fisik 163.733.349 15,33 19,66 4,33 1,85 17,25 15,39 -2,41
A.3 Swakelola 8.431.699 0,15 0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Labuan Bajo - Malwatar - Kota Ruteng 1.206.509 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Ruteng - Reo - Kedindi 490.158 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Bts. Kota Ruteng - KM. 210 - Batas Kab.
16 786.577 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Manggarai
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa dan Kota
17 427.154 0,02 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Bajawa - Malanuza - Gako
18 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Labuan Bajo - Terang - Bari 909.315 0,20 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Revitalisasi Drainase Ruas Jalan Labuan Bajo - Malwatar - Kota Ruteng 2.583.947 0,21 0,00 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Revitalisasi Drainase Ruas Jalan Ruteng - Reo - Kedindi 645.229 0,22 0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Revitalisasi Drainase Ruas Jalan Bts. Kota Ruteng - Batas Kab. Manggarai - Bajawa -
21 1.382.810 0,23 0,00 -0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Malanuza - Gako
B Administrasi Perkantoran 8.355.903 0,13 6,01 5,87 1,94 6,01 4,07 0,00
22 Layanan Perkantoran 2.175.903 0,18 2,79 2,61 2,44 2,79 0,35 0,00
23 Layanan Umum 3.055.000 0,18 14,13 13,95 2,66 14,13 11,47 0,00
24 Layanan Sarana Internal 265.000 0,15 1,89 1,74 0,00 1,89 1,89 0,00
25 Dukungan Teknis 2.860.000 0,04 0,16 0,11 0,97 0,16 -0,81 0,00
PREDIKSI AKHIR TAHUN ANGGARAN
PAKET DI LINGKUNGAN SATKER PJN 3 PROV. NTT
TA. 2020
2021 KONDISI
JALAN JEMBATAN
Rencana Program Kerja Volume Alokasi JALAN DAN JEMBATAN
VOLUME VOLUME (PREDIKSI AKHIR 2020)
(Km/M) (Juta Rp) KONDISI KONDISI
PEMELIHARAAN JALAN
(KM) (M)
Rutin / Kondisi / Holding 366,83 42.240,91 BAIK 120,93 BAIK 1673,7
Rehabilitasi / Rekonstruksi 19,99 55.903,05
Kemantapan Jalan
Penanganan Drainase, SEDANG 216,76 SEDANG 95,9 2020 I : 90.37 %
9,95 4.156,19
T rotoar 2020 II : 91.45 %
Rutin Jalan Baru 20,50 909,32 RUSAK RUSAK
Pelebaran Menuju Standar RINGAN
29,80 RINGAN 0
0,00 -
SUBTOTAL 417,27 103.209,47 RUSAK RUSAK Kemantapan JBT
PEMELIHARAAN JEMBATAN BERAT
0,48 BERAT 0
2020 : %
Rutin / Berkala 1672,60 1.672,60
Preservasi, Rekonstrksi, TOTAL 369,26 TOTAL 1769,6 2021 : %
106,00 2.590,00
Rehabilitasi
Penggantian 0,00 -
SUBTOTAL 1778,60 4.262,60
RENCANA PENDANAAN PROPORSI ALOKASI TA 2020
PENINGKATAN JALAN PEMEL. JLN : 70,07 %
Jalan Strategis (ProPN)
PAGU 2020 PAGU 2021 PEMEL.JBT : 0,63 %
6,00 29.100,00
Jalan Kawasan Prioritas
(Juta) (Juta) PNKT JALAN : 15,29 %
2,33 21.953,90
(ProPN) PNKT JEMBATAN : -
SUBTOTAL 8,33 51.053,90 112.404 96.946 %
PENINGKATAN JEMBATAN PEMB. : 12,52 %
Pelebaran 0,00 - NON FISIK : 1,50 %
Duplikasi
PROGRAM STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL
0,00 -
SUBTOTAL 0,00 - 1. Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase Jalan Soekarno Hatta Atas,
PEMBANGUNAN CS (9,97 Km / 54,9 Miliar)
Pembangunan Jalan 0,94 5.207,38 2. Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase Jalan Soekarno Hatta
Pembangunan Jembatan 0,00 - Bawah, CS(10.05 Km / 38,9 Milyar)
Pembangunan Jalan Bebas
0,00 - 3. Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase Jalan SP. Pede, CS (20,03
Hambatan
Km / 70,9 Milyar,)
SUBTOTAL 0,94 5.207,38
4. Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase Jalan Yohanes Sahadun,
NONFISIK 2.860,00
CS (20,23 Km / 43,2 Milyar,)
GRAND TOTAL 166.593,35
5. Peningkatan Jalan Kawasan Wisata Waecicu ( 4 KM / 19,6 Milyar)
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)
SATKER PJN III PROVINSI NTT
PROGRES BERJALAN
Program Pemulihan
Ekonomi Nasional
(PEN) PAKET USULAN
PEMBANGUNAN JEMBATAN
PEMBANGUNAN JALAN SP. KENARI - WAE KENARI
WARLOKA
Panjang Penanganan : 40 M
Panjang Penanganan : 5,00 Km DIPA : Rp 18.000.000.000,-
DIPA : Rp 56.822.000.000,-
PEMBANGUNAN JEMBATAN
WAE MBOERA
Panjang Penanganan : 35 M
DIPA : Rp 16.000.000.000,-
KSPN LABUAN BAJO
SATKER PJN III PROVINSI NTT
1
4
6 9 5
12 3
10
Nilai Kontrak
No Nama Paket Addendum I Tanggal Kontrak Tanggal PHO
(Rp Dalam Ribuan)
KSPN
1. Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase Jalan Soekarno Hatta Atas, CS 60.362.589 7 April 2020 31 Desember 2020
7 2. Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase Jalan Soekarno Hatta Bawah, CS 42.788.750 26 Februari 2020 31 Desember 2020
3. Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase Jalan SP. Pede, CS 78.023.074 13 Maret 2020 31 Desember 2020
4. Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase Jalan Alo Tanis, Labuan Bajo 19.671.520 2 November 2020 1 Maret 2021
5. Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase Jalan Yohanes Sahadun, CS 47.449.810 20 Maret 2020 7 Januari 2021
6. Peningkatan Jalan Kawasan Pariwisata Waecicu 19.577.193 26 Maret 2020 12 November 2020
SUPPORTING KSPN
8
7. Preservasi dan Pelebaran Jalan Labuan Bajo - Malwatar 57.205.891 20 Maret 2020 7 Januari 2021
11
8. Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Jalan Labuan Bajo - Malwatar 27.192.378 27 Februari 2020 31 Desember 2020
9. Pembangunan Jalan Ruas Labuan Bajo Terang Pelabuhan Bari 18.259.298 28 Februari 2020 28 Februari 2021
Perbaikan Geometrik Jalan Akses Pelabuhan Peti Kemas Wae Kelambu (Jalan SP.
10. 8.617.555 27 Juli 2020 31 Desember 2020
Menjerite - SP. Lancang)
PAKET KONTRAK 2021
11. Preservasi Jalan Labuan Bajo - Malwatar - Kota Ruteng 19.417.349 Proses Tender
12. Pengaspalan Labuan Bajo - Terang Bari 9.496.010 18 Januari 2021 15 Agustus 2021
Peningkatan Jalan, Penataan Trotoar & Drainase
Jalan Soekarno Hatta Atas
PROGRES BIAYA
100 % Rp. 60,36 M
Peningkatan Jalan, Penataan Trotoar & Drainase
Jalan Soekarno Hatta Bawah
PROGRES BIAYA
100 % Rp. 42,79 M
Peningkatan Jalan, Penataan Trotoar & Drainase
Jalan Sp. Pede
PROGRES BIAYA
98,19 % Rp. 78,02 M
Peningkatan Jalan, Penataan Trotoar & Drainase
Jalan Yohanes Sahadun CS
PROGRES BIAYA
100 % Rp. 47,45 M
Peningkatan Jalan
Kawasan Pariwisata Waecicu
PROGRES BIAYA
100% Rp. 19,58 M
Pembangunan Jalan
Ruas Labuan Bajo – Terang – Pelabuhan Bari
PROGRES BIAYA
100 % Rp. 27,2 M
Preservasi dan Pelebaran Jalan
Ruas Jalan Labuan Bajo – Malwatar
PROGRES BIAYA
100 % Rp. 57,2 M
Perbaikan Geometrik Jalan
Akses Peti Kemas Wae Kelambu (Jalan Sp. Menjerite – Sp. Lancang)
BIAYA
Rp. 8,62 M
PROGRES
100 %
Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase
Jalan Alo Tanis, Labuan Bajo