REKENING URAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
- Pemeliharaan Printer 1 tahun/unit
- Biaya Bimtek BLUD ke Jogjakarta 1 LS
- Transport Bimtek BLUD 1 LS
- Uang harian Bimtek BLUD 1 LS
NEDALIA SKM
NIP. 19651214 19880
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1
2
3
NEDALIA SKM
NIP. 19651214 198803 2 004
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TANDA TANGAN
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING Harga
Volume Satuan
Satuan
1 3 4 5
Belanja Jasa Transaksi Keuangan/ biaya transfer 9 kali 10,000
Belanja jasa service dan pemasangan barang elektronik/ komputer 1 kali 1,390,000
- Belanja pajak kendaraan Dinas( Mobil ) 1 tahun 547,500
- Service Pusling (stir mobil) 1 kali 987,000
02 1.02.01 22 Program Pemncegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
02 1.02.01 22 01 Kegiatan Penyemprotan / fogging sarang nyamuk 32 Titik 684,000
Pringsewu , 2014
KEPALA UPT. PUSKESMAS AMBARAWA
dr.Hadi Mochtarom
NIP. 19770630 200604 100 4
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
6
90,000
1,390,000
547,500
987,000
21,888,000
45,340,000
48,800,000
Pringsewu , 2014
KEPALA UPT. PUSKESMAS AMBARAWA
dr.Hadi Mochtarom
NIP. 19770630 200604 100 4
IM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TANDA TANGAN
KODE
REKENING URAIAN
1 2
Keterangan :
- Tanggal pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
1 2
Keterangan :
- Tanggal pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
1 2
Keterangan :
- Tanggal pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
1 2
- Tanggal pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
1 2
5 BELANJA
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1. Belanja pegawai
5.2.1.01 Honorarium PNS dan Non PNS
1 2
5.2.2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah / Kabupaten
- Transpot Kunjungan Pemantauan Jentik Berkala
- Transpot Kunjungan Pemantauan Pemantauan Status Gizi Kadarzi
- Transpot Kunjungan Keluarga Rawan
Kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
5.2.2 17 Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS
5.2.2 17 01 Belanja kursus singkat /Pelatihan
- Pelatihan BTCLS
- Pelatihan SIK BPJS
- OJT Konseling dan Testing Sukarela ( KTS )
5.2.2 17 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya / Aparatur
Peningkatan Penyelenggaraan Kinerja Keuangan / Persiapan
Penerapan PPK- BLUD Unit Kerja UPT Puskesmas
5.2.3 Belanja Modal
5.2.3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor
5.2.3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja Program Jaringan Online Guna perbaikan
Sistem Informasi Puskesmas Menuju BLUD
5.2.3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
( Dalam kegiatan pelayanan kesehatan UKP di Puskesmas)
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
( Dalam upaya menjaga mutu pelayanan vaksin dan farmasi di Puskesmas)
( Dalam upaya menjaga mutu pelayanan obat dan vaksin di Puskesmas)
- Tanggal pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
NG
TARGET KERJA
Rp. 595,890,000
36 OrangOrang
1 Unit
4 Unit
1 Paket
100%
100%
AERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH (Rp)
VOL Satuan
Satuan
3 4 5 6
7,200,000
6,770,000 6,770,000
21,680,000 21,680,000
dr.Hadi Mochtarom
NIP.19770630 200604 1 004
TANDA TANGAN
#REF!
573606000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
Tahun Anggaran : 2014
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar UPT Puskesmas Ambarawa
Lokasi Kegiatan : Pringsewu
Jumlah Tahun n - 1 : Rp -
Jumlah Tahun n : ( Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun N + 1 : Rp -
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana : Rp. 595,890,000
Tenaga / SDM : 36 Unit
Kendaraan Roda-4 : 1 Unit
Kendaraan Roda-2 : 4 Unit
Peralatan Kantor : 1 Set
KELUARAN Terlaksananya Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pringsewu
HASIL Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
KODE
URAIAN
REKENING
1 2
B U LAN
5 BELANJA JAN FEB Maret April Mei Juni Juli
5.1 BELANJA LANGSUNG TIDAK LANGSUNG
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1. Belanja pegawai
5.2.1.01 Honorarium PNS dan Non PNS 1,000,000 2,000,000
5.2.2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000
Belanja lampu lilin ( @ 55.000 x 5 x 12 kl ) 275,000 275,000 ### 275,000 275,000 ### 275,000
- Belanja bahan pembersih rumah tangga ( 1 paket x 600.000 x 6 kl ) 600,000 600,000 600,000
Belanja Solar fogging (10 lt x 2 x 7.500 x 3 lokasi) 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
5.2.2 02 05 Belanja bahan habis pakai Non Medis 250,000 250,000 ### 250,000 250,000 ### 250,000
- Bahan habis pakai apotik 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
5.2.2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan/ biaya transfer 10,000 10,000 ### 10,000 10,000 ### 10,000
Konsumsi kegiatan
- Belanja air minum mineral 60,000 60,000 ### 60,000 60,000 ### 60,000
7,200,000
5.2.3 Belanja Modal
5.2.3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor
5.2.3 11 07 Belanja modal alat pendingin AC ( 5 unit x 3.000.000) 12,000,000
dr.Hadi Mochta
NIP.19770630 2006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN
1
2
3
2,500,000 5,000,000
### 450,000
500,000
### 700,000
11,600,000
70,000 ### 70,000 70,000 70,000 840,000
2,000,000 990,000
200,000 200,000
-
-
1,000,000 2,000,000
### 1,200,000 550,000
-
375,000
- 547,500
### 1,200,000
150,000 ###
450,000
- 140,000
- 450,000
- 1,500,000
- 750,000
- 300,000
150,000 150,000
- 780,000
###
7,000,000
- 480,000
960,000 960,000
- 4,500,000
- 300,000
300,000 600,000
450,000
- 150,000
- 2,700,000
1,440,000
16,000,000 9,600,000
- 1,120,000
15,000,000 3,614,800
21,000,000
40,000,000
7,200,000 7,200,000
-
12,000,000 990,000
- 980,000
- 4,200,000
- 26,000,000
- 9,500,000
- 4,350,000
- 900,000
- 5,870,000
- 8,760,000
- 7,980,000
- 4,020,000
- 790,000
- 803,650,400 35,000,000
dr.Hadi Mochtarom
NIP.19770630 200604 1 004
TANDA TANGAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
Tahun Anggaran : 2014
Urusan Pemerintahan : 1.02
Organisasi : 1.02.1.02.01
Program :
Kegiatan :
Lokasi Kegiatan : Pringsewu
Jumlah Tahun n - 1 : Rp -
Jumlah Tahun n : ( Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun N + 1 : Rp -
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana : Rp.Rp.
Tenaga / SDM :
Kendaraan Roda-4 :
Kendaraan Roda-2 :
Peralatan Kantor :
KELUARAN Terlaksananya Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pringsewu
HASIL Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
-
5.2.2.03.38 a. Belanja Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan 1 paket 242,796,000 242,796,000
5.2.1. Belanja pegawai -
5.2.1.01 Honorarium PNS dan Non PNS 1 paket 16,750,000 16,750,000
-
5.2.2 Belanja Barang dan jasa -
5.2.2 01 Belanja Barang Habis Pakai -
5.2.2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 7,519,050 7,519,050
-
5.2.2 01 04 Belanja perangko,materai dan benda pos -
- Materai 1 paket 600,000 600,000
-
5.2.2 02. Belanja Bahan / Material -
5.2.2 02 04 Belanja bahan habis pakai Medis 1 paket 13,220,000 13,220,000
5.2.2 02 05 Belanja bahan habis pakai Non Medis -
- Bahan habis pakai kebersihan 1 paket 860,000 860,000
-
5.2.2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan/ biaya transfer 1 paket 90,000 90,000
-
5.2.2 03 15 Belanja Jasa service Peralatan Kantor,/Perlengkapan -
- Belanja jasa service dan pemasangan barang elektronik/ komputer 1 paket 990,000 990,000
- Belanja servis kulkas vaksin 1 paket 200,000 200,000
-
5.2.2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor -
5.2.2. 05 01 Belanja Jasa Service -
- Service Rutin Mobil Pusling -
- Service Pusling (stir mobil) 1 paket 987,000 987,000
- Ganti Oli 1 paket 550,000 550,000
-
5.2.2 06 Belanja cetak dan penggandaan -
5.2.2 06 01 - Belanja cetak 1 paket 3,800,000 3,800,000
5.2.2 06 02 - Belanja penggandaan / Photo copy 1 paket 3,448,650 3,448,650
-
5.2.2 11 Belanja Makanan dan Minuman -
5.2.2 11. 05 Belanja makan dan minum petugas -
Belanja makanan dan minum piket rawat inap 1 paket 12,200,000 12,200,000
-
5.2.2 15 Belanja Perjalanan Dinas -
5.2.2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah / Kabupaten - 10,050,000
- Transpot konsultasi POA JKN 1 paket 450,000 450,000
- Transpot pengambilan buku Kia dalam yan ANC 1 paket 150,000 150,000
5.2.3 12 ,08 Belanja Modal Pengadaan Komputer UPS/ Stabilizer 1 paket 9,500,000 9,500,000
5.2.3 12 09 Belanja Modal kelengkapan komputer ( baterai laptop, stabilizer) 1 paket 4,350,000 4,350,000
839,176,000
dr.Hadi Mochtarom
NIP.19770630 200604 1 004
KODE RINCIAN
URAIAN
REKENING
VOL
1 2 3
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.37 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan JKN
Jasa Pelayanan Kesehatan JKN UPT. Puskesmas Ambarawa 1
Ambarawa
Keterangan : Ka.UPT Pus
- Tanggal pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
dr.Had
NIP.197706
Target Kerja
Rp 595,890,000
36 Orang
1 Unit
4 Unit
1 Paket
RINCIAN PERHITUNGAN
4 5 6
#REF!
#REF!
paket 353,094,000 353,094,000
-
paket 242,796,000 242,796,000
-
paket 16,750,000 16,750,000
-
-
-
paket 7,519,050 7,519,050
-
-
paket 240,000 240,000
-
- 16,885,000
paket 13,220,000 13,220,000
-
paket 860,000 860,000
paket 2,255,000 2,255,000
paket 550,000 550,000
- 8,742,000
paket 3,462,000 3,462,000
-
4,000,000 4,000,000
-
paket 90,000 90,000
-
-
paket 990,000 990,000
paket 200,000 200,000
-
- 6,244,500
-
-
paket 987,000 987,000
paket 550,000 550,000
-
paket 2,720,000 2,720,000
-
paket 1,440,000 1,440,000
-
paket 547,500 547,500
-
-
paket 3,800,000 3,800,000 7,248,650
paket 3,448,650 3,448,650
-
- 13,330,000
-
paket 12,200,000 12,200,000
paket 140,000 140,000
paket 990,000 990,000
-
- 10,050,000
-
paket 450,000 450,000
paket 1,500,000 1,500,000
paket 675,000 675,000
paket 1,350,000 1,350,000
paket 750,000 750,000
paket 75,000 75,000
300,000 300,000
paket 150,000 150,000
paket 780,000 780,000
paket 480,000 480,000
paket 4,500,000 4,500,000
paket 300,000 300,000
paket 750,000 750,000
paket 450,000 450,000
paket 450,000 450,000
paket 150,000 150,000
paket 2,700,000 2,700,000
paket 19,152,000 19,152,000
7,200,000
39,850,000
Paket 7,980,000 7,980,000
dr.Hadi Mochtarom
NIP.19770630 200604 1 004