REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISAUK

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 01 Oktober 2020

Auditor : Wiwi Fitrianingdiah (WF), Ice Dianasari Davisa (ID), dr. Isna Hulliyyah(IH), Rahmadiah (RD), Yatmini (YM), drg. Rohdo Ulina (RU), Eka Ria Rahmawati (ER),
Marwiaji (MW), Ining Suprihatini )IS), Nur Afrianty Mala (NA), dr. Rince Dinarti Harahap (RD)

UNIT/BAGIAN AUDI NO
ANALISA/URAIAN KETIDAK STAT. TINDAKAN TGL STATUS
NO & JUDUL TOR LKA PJ
SESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI
PROSES

01 Poli Umum RU 01 Didapati ruangan tidak didisenfeksi OBS - Melakukan desinfeksi ruangan 01 Oktober PJ Poli Close
setelah selesai pelayanan setelah pelayanan selesai 2020 Umum

02 Cek list indikator mutu pelayanan OBS Menghubungi Tim Mutu PKM 01 Januari 2021 PJ Poli Close
klinis tidak sesuai dengan kondisi Cisauk untuk melakukan Umum
pandemi COVID 19 perubahan indikator mutu sesuai
dengan masa pandemi COVID 19

03 Pasien konfirmasi COVID 19 berobat OBS Konfirmasi dengan petugas 14 Agustus PJ Poli Close
langsung ke poli umum pendaftaran dan petugas satpam 2020 Umum
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISAUK
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 14 April 2020
Auditor : Wiwi Fitrianingdiah (WF), Ice Dianasari Davisa (ID), dr. Isna Hulliyyah(IH), Rahmadiah (RD), Yatmini (YM), drg. Rohdo Ulina (RU), Eka Ria Rahmawati (ER),
Marwiaji (MW), Ining Suprihatini )IS), Nur Afrianty Mala (NA), dr. Rince Dinarti Harahap (RD)

UNIT/BAGIAN TGL
AUDI NO STAT. TINDAKAN STATUS
NO & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAI PJ
TOR LKA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
PROSES AN

03 Laboratorium ER 01 Belum ada Indikator mutu yang sesuai dengan KNC Menghubungi Tim Mutu PKM 01 Januari PJ Close
masa pandemi COVID 19 Cisauk untuk melakukan 2021 Laborat
perubahan indikator mutu sesuai orium
dengan masa pandemi COVID 19
02 Belum ada ruangan khusus pemeriksaan KNC Melakukan koordinasi dengan 10 februari PJ Close
SWAB pasien COVID 19 petugas untuk membuat ruang 2021 Laborat
khusus pemeriksaan SWAB orium
pasien COVID 19

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISAUK

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 14 April 2020
Auditor : Wiwi Fitrianingdiah (WF), Ice Dianasari Davisa (ID), dr. Isna Hulliyyah(IH), Rahmadiah (RD), Yatmini (YM), drg. Rohdo Ulina (RU), Eka Ria Rahmawati (ER),
Marwiaji (MW), Ining Suprihatini )IS), Nur Afrianty Mala (NA), dr. Rince Dinarti Harahap (RD)

TGL
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN STATUS
NO PENYELESAI PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
AN
04 Loket WF 01 Didapati ruangan kurang bersih dan kurang KNC Koordinasi dengan petugas 14 April 2020 PJ Loket Close
pendaftaran rapi (kabel keleleran) Pendafratan
02 Didapati cek list indikator mutu tidak diisi OBS Mengisi cek list indikator mutu 14 April 2020 PJ Loket Close
sesuai tanggal sesuai hari kerja Pendafratan
03 Belum ada buku bantu keluhan pasien OBS Koordinasi dengan petugas 14 April 2020 PJ Loket Close
Pendafratan
04 Didapati cek list kebersihan tidak diisi sesuai OBS Mengisi cek list kebersihan sesuai 14 April 2020 PJ Loket Close
tanggal hari kerja Pendafratan
05 Belum ada partisi pembatas antara petugas KNC Membuat partisi pembatas 12 Mei 2020 PJ Loket Close
dan pasien antara petugas dengan pasien Pendafratan
06 Ditemukan kesalahan identitas pasien KNC Koordinasi dengan manejemen 14 april PJ Loket Close
2020 Pendafratan
07 Penulisan identitas pasien tidak lengkap KNC - Setiap data pasien diberi 13 April 2020 Close
PJ Loket
identitas
Pendafratan

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISAUK

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 14 April 2020
Auditor : Wiwi Fitrianingdiah (WF), Ice Dianasari Davisa (ID), dr. Isna Hulliyyah(IH), Rahmadiah (RD), Yatmini (YM), drg. Rohdo Ulina (RU), Eka Ria Rahmawati (ER),
Marwiaji (MW), Ining Suprihatini )IS), Nur Afrianty Mala (NA), dr. Rince Dinarti Harahap (RD)

NO UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL PJ STATUS
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI
 N

O7 Ruang Tindakan NA 01 Penulisan identitas pasien di buku register OBS Koordinasi dengan petugas agar 14 april 2020 PJ UGD Close
kurang rapi pencatatan buku register
dilakukan dengan rapi
02 Cek list indikator mutu tidak diisi sesuai OBS Koordinasi dengan manajemen 14 April 2020 PJ UGD Close
tanggal (minta tanda tangan SOP)

03 Didapati penulisan hasil pelayanan kurang OBS Mencatat hasil pelayanan 14 Aprl 2020 PJ UGD Close
lengkap dalam buku register

04 Didapati penulisan stock opname tidak OBS Melengkapi penulisan stock 14 April 2020 PJ UGD Close
lengkap opname

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISAUK

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 14 April 2020
Auditor : Wiwi Fitrianingdiah (WF), Ice Dianasari Davisa (ID), dr. Isna Hulliyyah(IH), Rahmadiah (RD), Yatmini (YM), drg. Rohdo Ulina (RU), Eka Ria Rahmawati (ER),
Marwiaji (MW), Ining Suprihatini )IS), Nur Afrianty Mala (NA), dr. Rince Dinarti Harahap (RD)

UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL STAT.
NO PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI
O8 Poli KIA/KB MW 01 Belum ada partisi pembatas petugas dengan KNC Membuat partisi pembatas 12 Mei 2020 PJ Poli Close
pasien petugas dengan pasien KIA/KB

09 Poli Gigi RD 01 Didapati kartu stok opname tidak lengkap OBS Melengkapi kartu stok opname 14 April 2020 PJ Poli Close
Gigi
02 Belum ada partisi pembatas antara petugas KNC Membuat partisi pembatas antara 12 Mei 2020 PJ Poli Close
dengan pasien petugas dengan pasien Gigi
03 Belum ada pengumuman pembatasan OBS Kordinasi dengan PJ poli gigi 14 April 2020 PJ Poli Close
tindakan di poli gigi Gigi

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISAUK

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 14 April 2020
Auditor : Wiwi Fitrianingdiah (WF), Ice Dianasari Davisa (ID), dr. Isna Hulliyyah(IH), Rahmadiah (RD), Yatmini (YM), drg. Rohdo Ulina (RU), Eka Ria Rahmawati (ER),
Marwiaji (MW), Ining Suprihatini )IS), Nur Afrianty Mala (NA), dr. Rince Dinarti Harahap (RD)

STAT.
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL
NO PJ VERIFIKAS
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN
I

11 PONED IS 01 Didapati buku bantu yang belum ber OBS - Memberi identitas buku bantu 14 April 2020 PJ Close
identitas dan buku rujukan bidan di desa - Mengisi buku rujukan bidan di PONED
tahun 2020 belum diisi desa

02 Kartu inventaris barang belum diperbaharui OB - Koordinasi dengan PJ inventaris 14 April 2020 PJ Close
dan barang yang rusak belum di simpan di - Koordinasi dengan PJ gudang PONED
gudang

03 Didapati kotak obat emergency kotor OB Membersihkan kotak 14 April 2020 PJ Close
emergency PONED
04 Belum ada ruangan isolasi untuk pasien OB Membuat ruangan isolasi 12 Mei 2020 PJ Close
PONED dengan gejala COVID 19 PONED