KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS MAUK
TAHUN 2019

I. Latar Belakang:

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai

wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja
dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit,
lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.Audit internal merupakan
salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.Agar
pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien, maka disusun rencana audit (Audit Plan).

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

1. Pelayanan UKM:
a. Gizi
b. Kesehatan Lingkungan

2. Pelayanan UKP:
a. Unit Gawat Darurat.
b. Rekam medik.

3. Administrasi manajemen ( Admen ) :

a. Pemeliharaan sarana dan prasarana.
IV. Objek audit:
1. Pelayanan UKM:
a. Gizi : Capaian kinerja ASI ekslusif.
b. Kesling: Capaian kinerja pemeriksaan sanitasi tempat
pengelolaan makanan (TPM).
2. Pelayanan UKP:
a. UGD
b. Rekam medis
3. Administrasi manajemen:
a. Pemeliharaan sarana dan prasarana : perencanaan dan
pelaksanaan pemeliharaan.

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran).

VI. Metoda audit : Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan

rekaman yang ada.

VII. Kriteria audit:

1. Standar sumber daya ( SDM, sarana dan prasarana).
2. SOP yang prioritas.
3. Standar kinerja ( SPM, indikator mutu kinerja, standar kinerja
klinis, kejadian keselamatan pasien, sasaran keselamatan
pasien )
4. Standar akreditasi.

VIII. Instrumen audit:

1. Check list (terlampir).
2. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan di audit.
Jadual audit internal Puskesmas Mauk.
JADUAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2019
UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
UKP UGD - Pelayanan TB Paru Pelayanan
Rekmed Ibu Poned Umum
Pelayanan Pelayanan
Gigi Gizi
Tim Audit - drg. -
Taruli
- Badriah S
- Riska
Dwiasti
- Siti
Maryam

UKM Gizi Ibu Promkes UKS

Kesling Lansia Imunisasi Remaja

Tim Audit - dr. Meiki

- Yanti A
- dr
M.Basri
- dr. Eka
Thesis

ADMEN Pemeliharaa Pemelihar Administr Keuangan

n Sarana dan aan alkes asi
prasarana pada unit kepegawai
lab dan an
gigi
Tim Audit - drg.
Linna
Zulvia
- Muttaqia
h
Rencana audit (Audit Plan)
Puskesmas Mauk

Unit Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/

Proses/kegiatan Tempat
No kerja/Sasaran Auditor digunakan sebagai waktu waktu
yang diaudit pelaksanaan
audit acuan audit I audit II
1 UKP: UGD Riska D. - Pedoman Kriteria 7.2.3 27 Agustus 27 Desember Puskesmas
Siti Maryam triase pasien Kriteria 7.3.2 2019 2019 Mauk
- Kepatuhan
petugas
terhadap SOP
pemeliharaan
alat dan
sterilisasi alat
2 UKP: Rekam drg. Taruli - Kebijakan dan Kriteria 8.4.3 28 Agustus 28 Desember Puskesmas
Medik Badriah S. Prosedur Kriteria 8.4.4 2019 2019 Mauk
penyimpanan
rekam medis
- Kelengkapan
isi rekam
medis
3 UKM: Gizi dr. M. Basri - Capaian Kriteria 5.4.1 EP 1 3 September 3 Desember Puskesmas
dr. Eka Thesis kinerja asi dan EP 2 2019 2019 Mauk
ekslusif Kriteria 5.1.6 EP 1
4 UKM:Kesling dr. Meiki H - Capaian Kriteria 5.4.1 EP 1 4 September 4 Desember Puskesmas
Yanti A. kinerja dan EP 2 2019 2019 Mauk
pemeriksaan Kriteria 5.1.6 EP 1
sarana air
minum
- Capaian
kinerja jumlah
desa STBM
5 Admen: drg. Linna Z - Pemeliharaan Kriteria 2.1.3 5 September 5 Desember Puskesmas
Manajemen Muttaqiah Sarana dan Kriteria 2.1.4 2019 2019 Mauk
sarana dan prasarana Kriteria 2.1.5
prasarana
(Bendahara
Logistik)
Tangerang, 26-Agustus-2019
Mengetahui Anggota Tim audit.
Ketua Tim audit - drg. Taruli
- Badriah S
- Riska Dwiasti
- Siti Maryam
dr. Anisah
- dr. Meiki
- Yanti A
- dr M.Basri
- dr. Eka Thesis
- drg. Linna Zulvia
- Muttaqiah.
 INSTRUMENT AUDIT

NAMA UNIT YANG DI AUDIT : Manajemen Sarpras (Bendahara Logistik)

AUDITOR : drg. Linna Z, Muttaqiah
WAKTU PELAKSANAAN : 05 September 2019

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
Apakah ketersediaan ruangan di
puskesmas mauk memenuhi
1 2.1.3
persyaratan minimal dan
kebutuhan pelayanan ?
Apakah akses terhadap
2 2.1.3 pelayanan di puskesmas mauk
sudah baik?
Apakah sudah terdapat ruangan
yang mengakomodasi orang-
3 2.1.3
orang berkebutuhan khusus,
anak-anak dan usia lanjut ?
Apakah prasarana di puskesmas
4 2.1.4 mauk sudah sesuai dengan
kebutuhan ?
Apakah terdapat rencana dan
jadwal pemeliharaan sistem
5 2.1.4
utilitas di Puskesmas mauk ?
(listrik, air dan gas medis)
Peralatan medis dan non medis di
6 2.1.5 puskesmas mauk apakah sudah
sesuai dengan permenkes 75 ?
Apakah terdapat jadwal
pemeliharaan peralatan medis
7 2.1.5
dan non medis di puskesmas
mauk ?
 Apakah terdapat jadwal kalibrasi
8 2.1.5
peralatan medis dan non medis ?

Tangerang, 2019
Auditee
Auditor

………………
………………
 INSTRUMEN AUDIT GIZI

NAMA UNIT YANG DI AUDIT : UKM GIZI

AUDITOR : dr. M. Basri, dr. Eka Thesis
WAKTU PELAKSANAAN : 03 September 2019

Dokumen
Kriteria Rekomendasi
No. Daftar Pertanyaan Observasi / Rekam Fakta Lapangan Temuan Audit
Audit Audit
Kegiatan

Capaian Bagaimana cakupan ASI

1. Indikator Eksklusif Januari-Juli
UKM GIZI 2019 Lihat rekam
hasil
evaluasi
Indikator kinerja yang kinerja
2. tidak tercapai yang
mana

Lihat kalau
ada upaya
Mengapa indikator perbaikan
3.
tersebut tidak tercapai melalui
proses
PDCA

Adakah upaya yang

dilakukan untuk
4. mengupayakan
pencapaian indikator
kinerja tersebut
 Adakah hambatan untuk
melakukan upaya
5.
pencapaian indikator
tersebut

Apakah jadwal KP-ASI

6. sudah dilaksanakan
dengan optimal

Adakah kegiatan inovasi

untuk mendukung /
7.
menunjang kegiatan
tersebut

Adakah program
pemantauan /
8. -
monitoring kegiatan
tersebut
 INSTRUMENT AUDIT

NAMA UNIT YANG DI AUDIT : UKM Kesehatan Lingkungan

AUDITOR : dr. Meiki H, Yanti A.
WAKTU PELAKSANAAN : 04 September 2019

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
Capaian Indikator
1. Bagaimana cakupan
1 Kinerja Kesehatan
pemeriksaan sarana air ?
Lingkungan
2. Bagaimana cakupan desa
dengan STBM ?
3. Mengapa indikator tersebut
tidak tercapai ?
4. Adakah upaya yang dilakukan
untuk mengupayakan
pencapaian indikator kinerja
tersebut ?
5. Adakah hambatan untuk
melakukan upaya pencapaian
indikator tersebut ?

Tangerang, ………………
Auditee
Auditor

………………
………………
No Kriteri Daftar Pertanyaan Fakta Temua Rekomendasi
a Audit Lapanga n Audit audit
n
8.4.1 1. Apakah terdapat
standarisasi kode
klasifikasi diagnosis dan
terminologi lain yang
konsisten dan sistematis ?
8.4.1 2. Apakah dilakukan
pembakuan singkatan-
singkatan yang digunakan
dalam pelayanan sesuai
dengan standar nasional
atau local ?
8.4.2 3. Apakah ditetapkan SK dan
SOP terhadap akses
petugas terhadap informasi
medis
8.4.3 4. Apakah terdapat SK
tentang Sistem
pengkodean, penyimpanan,
dan dokumentasi rekam
medis ?
8.4.3 5. Apakah sistem pengkodean
sudah sesuai dengan RM ?
8.4.3 6. Apakah terdapat prosedur
penyimpanan RM ?
8.4.4 7. Apakah Isi rekam medis
sudah sesuai dengan SK isi
RM ? ( Dilakukan penilaian
dan tindak lanjut
kelengkapan dan ketepatan
isi rekam medis)
INSTRUMENT AUDIT
NAMA UNIT YG DI AUDIT : Rekam Medik
AUDITOR : drg. Taruli, Badriah S.
WAKTU PELAKSANAAN : 28 Agustus 2019

INSTRUMENT AUDIT
NAMA UNIT YG DI AUDIT : UGD
AUDITOR : Riska Dwiasti, Siti Maryam
WAKTU PELAKSANAAN : 27 Agustus 2019

NO Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

Lapangan Audit Audit
7.2.3 2. Apakah terdapat
prosedur Triase
pasien?
7.2.3 3. Apakah
implementasi
prosedur triase
pasien sudah
dilaksanakan dg
baik ?
7.2.3 4. Apakah terdapat
SOP rujukan pasien
emergensi ?
7.3.2 5. Apakah tersedia
peralatan dan
tempat pemeriksaan
yang memadai
untuk melakukan
pengkajian awal
pasien secara
paripurna ?
7.3.2 6. Apakah terdapat
SOP pemeliharaan
alat ?
7.3.2 7. Apakah terdapat
SOP sterilisasi alat ?
7.3.2 8. Apakah proses
sterilisasi alat sudah
sesuai dengan
prosedur ?
7.3.2 9. Apakah tersedia
tempat yang sesuai
untuk proses
pencucian alat ?
7.3.2 10. Apakah terdapat
jadwal pemeliharaan
alat ?