RAKS New 2020-2021

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
SMK NEGERI 1 BATAM

TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021
SUMBER PENDANAAN
APBN SUMBANGAN MASYARAKAT
NO URAIAN KEGIATAN/BELANJA BOS DAK RUTIN SPP KOMITE
BANPER BANPERDA CSR
Vol Satuan Harga Sat Jumlah Vol Satuan Harga Sat Jumlah Vol Satuan Harga Sat Jumlah Vol Sat Harga Sat Jumlah Vol Satuan Harga Sat Jumlah Vol Satuan Harga Sat Jumlah Vol Satuan Harga Sat Jumlah Vol Satuan Harga Sat Jumlah
1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

a. Kegiatan Ekstrakurikuler
Honorarium Pembina
1. Pramuka ( 2 Org x 4 minggu x 8 bulan) 64 OK Rp 25.000 Rp 1.600.000
2. PMR ( 1 Org x 4 Minggu x 8 bulan) 32 OK Rp 25.000 Rp 800.000
3. Persmading ( 1 Org x 4 Minggu x 8 Bulan) 32 OK Rp 25.000 Rp 800.000
4. BHS Jerman ( 1 Org x 4 Minggu x 8 Bulan) 32 OK Rp 25.000 Rp 800.000
5. English Club ( 1 Org x 4 Minggu x Bulan) 32 OK Rp 25.000 Rp 800.000
6. Paskibra ( 1 Org x 4 minggu x 8 Bulan) 32 OK Rp 25.000 Rp 800.000
7. Futsal PaPi ( 1 Org x 4 Minggu X 2 Kali x 8 Bulan) 64 OK Rp 25.000 Rp 1.600.000
8. Volly PaPi (1 Org x 4 Minggu X 2 Kali x 8 Bulan) 64 OK Rp 25.000 Rp 1.600.000
9. Basket ( 1 Org x 4 minggu x 8 Bulan) 32 OK Rp 150.000 Rp 4.800.000
10. Badminton ( 1 Org x 4 minggu x 8 Bulan) 32 OK Rp 25.000 Rp 800.000
11. Sepak Bola ( 1 Org x 4 minggu x 8 Bulan) 32 OK Rp 25.000 Rp 800.000
12. Judo ( 1 Org x 2 kali x 4 minggu x 8 Bulan) 64 OK Rp 25.000 Rp 1.600.000
13. Silat ( 1 Org x 4 minggu x 8 Bulan) 32 OK Rp 25.000 Rp 800.000
14. BHS Jepang ( 1 Org x 4 minggu x 8 Bulan) 32 OK Rp 25.000 Rp 800.000
15. Sanggar Seni Tari ( 1 Org x 4 minggu x 8 Bulan) 32 OK Rp 25.000 Rp 800.000
b. Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS)

* Tingkat Kota/Provinsi
- Komsumsi Latihan
1.Mekatronika ( 4 Org x 6 hari x 4 minggu x 1 bulan ) 96 OH Rp 10.000 Rp 960.000
2.Industrial Automation ( 1 Org x 6 hari x 4 minggu x 1 bulan ) 24 OH Rp 10.000 Rp 240.000
3.Listrik Instalasi ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 1 bulan) 24 OH Rp 10.000 Rp 240.000
4.CNC Milling ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 1 bulan) 24 OH Rp 10.000 Rp 240.000
5.CADD Mechanical ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 1 bulan) 24 OH Rp 10.000 Rp 240.000
6.PLASTIC Die Engineering ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 1 24 OH Rp 10.000 Rp 240.000
7.Welding ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 1 bulan) 24 OH Rp 10.000 Rp 240.000
8.Mobile Robotic ( 2 Org x 6 Hari x 4 minggu x 1 bulan) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
9.IT networking Suppor ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 1 bulan) 24 OH Rp 10.000 Rp 240.000
10.Web Desain ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 1 bulan ) 24 OH Rp 10.000 Rp 240.000
11.Graphic Design Teknologi ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 1 24 OH Rp 10.000 Rp 240.000
12.IT Software Solution ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 1 bulan) 24 OH Rp 10.000 Rp 240.000
13.Telkom Distribusi ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 1 bulan) 24 OH Rp 10.000 Rp 240.000
14.3D Game Art ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 1 bulan) 24 OH Rp 10.000 Rp 240.000
15.Cyber Security ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 1 bulan) 24 OH Rp 10.000 Rp 240.000
16.Cloud Computing ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 1 bulan) 24 OH Rp 10.000 Rp 240.000
- Bahan Praktek Habis Pakai (TC) per bidang lomba

1.Mekatronika 1 PAKET Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
2.Industrial Automation 1 PAKET Rp 15.000.000 Rp 15.000.000
3.Listrik Instalasi 1 PAKET Rp 15.000.000 Rp 15.000.000
4.CNC Milling 1 PAKET Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
5.CADD Mechanical 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
6.PLASTIC Die Engineering 1 PAKET Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
7.Welding 1 PAKET Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
8.Mobile Robotic 1 PAKET Rp 2.500.000 Rp 2.500.000
9.IT networking Suppor 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
10.Web Desain 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
11.Graphic Design Teknologi 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
12.IT Software Solution 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
13.Telkom Distribusi 1 PAKET Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
14.3D Game Art 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
15.Cyber Security 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
16. Cloud Computing 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
- Biaya pendaftaran per bidang lomba

5.CADD Mechanical 1 PAKET Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
9.IT networking Suppor 1 PAKET Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
10.Web Desain 1 PAKET Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
11.Graphic Design Teknologi 1 PAKET Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
12.IT Software Solution 1 PAKET Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
14.3D Game Art 1 PAKET Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
15.Cyber Security 1 PAKET Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
16. Cloud Computing 1 PAKET Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
* Tingkat Nasional
- Konsumsi Latihan
1.Mekatronika ( 4 Org x 6 hari x 4 minggu x 2 bulan ) 192 OH Rp 10.000 Rp 1.920.000
2.Industrial Automation ( 1 Org x 6 hrx4 minggux2 bln ) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
3.Listrik Instalasi ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 2 bulan) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
4.CNC Milling ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 2 bulan) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
5.CADD Mechanical ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 2 bulan) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
6.PLASTIC Die Engineering ( 1 Org x6 hr x 4 minggux2 bln) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
SUMBER PENDANAAN
BANPER BANPERDA CSR
7.Welding ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 2 bulan) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
8.Mobile Robotic ( 2 Org x 6 Hari x 4 minggu x 2 bulan) 96 OH Rp 10.000 Rp 960.000
9.IT networking Suppor ( 1 Org x6 hr x 4 minggu x 2 bln) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
10.Web Desain ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 2 bulan ) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
11.Graphic Design Teknologi (1 Orgx6 hrx4 minggux2 bln) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
12.IT Software Solution ( 1 Org x6 hr x 4 minggux2 bln) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
13.Telkom Distribusi ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 3 bulan) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
14.3D Game Art ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 2 bulan) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
15.Cyber Security ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 2 bulan) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
16.Cloud Computing ( 1 Org x 6 Hari x 4 minggu x 2 bulan) 48 OH Rp 10.000 Rp 480.000
- Bahan Praktek Habis Pakai (TC) per bidang lomba

5.CADD Mechanical 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
9.IT networking Suppor 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
10.Web Desain 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
11.Graphic Design Teknologi 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
12.IT Software Solution 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
14.3D Game Art 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
15.Cyber Security 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
16. Cloud Computing 1 PAKET Rp 500.000 Rp 500.000
- Pendampingan dari Tim Manajemen Sekolah

Transportasi Udara (4 orang x pp) 8 OK Rp 2.500.000 Rp 20.000.000
Akomodasi (2 orang x 1 kamar x 4 hari) 8 OH Rp 750.000 Rp 6.000.000
Konsumsi (4 orang x 3 kali x 4 hari) 48 OK Rp 50.000 Rp 2.400.000
Transportasi Lokal (4 orang x 4 hari) 16 OH Rp 250.000 Rp 4.000.000
Uang Saku (4 orang x 4 hari) 16 OH Rp 250.000 Rp 4.000.000
- Uang Saku Pembimbing per bidang lomba

1.Mekatronika 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
2.Industrial Automation 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
3.Listrik Instalasi 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
4.CNC Milling 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
5.CADD Mechanical 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
6.PLASTIC Die Engineering 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
7.Welding 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
8.Mobile Robotic 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
9.IT networking Suppor 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
10.Web Desain 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
11.Graphic Design Teknologi 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
12.IT Software Solution 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
13.Telkom Distribusi 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
14.3D Game Art 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
15.Cyber Security 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
16. Cloud Computing 1 Orang Rp 700.000 Rp 700.000
Uang Saku Peserta
1.Mekatronika 2 Orang Rp 300.000 Rp 600.000
2.Industrial Automation 1 Orang Rp 300.000 Rp 300.000
3.Listrik Instalasi 1 Orang Rp 300.000 Rp 300.000
4.CNC Milling 1 Orang Rp 300.000 Rp 300.000
5.CADD Mechanical 1 Orang Rp 300.000 Rp 300.000
6.PLASTIC Die Engineering 1 Orang Rp 300.000 Rp 300.000
7.Welding 1 Orang Rp 300.000 Rp 300.000
8.Mobile Robotic 2 Orang Rp 300.000 Rp 600.000
9.IT networking Suppor 1 Orang Rp 300.000 Rp 300.000
10.Web Desain 1 Orang Rp 300.000 Rp 300.000
11.Graphic Design Teknologi 1 Orang Rp 300.000 Rp 300.000
12.IT Software Solution 1 Orang Rp 300.000 Rp 300.000
13.Telkom Distribusi 1 Orang Rp 300.000 Rp 300.000
14.3D Game Art 1 Orang Rp 300.000 Rp 300.000
15.Cyber Security 1 Orang Rp 300.000 Rp 300.000
16. Cloud Computing 1 Orang Rp 300.000 Rp 300.000
c. Kegiatan ASEAN Skill Competition (ASC)

- Konsumsi
1. Industrial Automation (4 Siswax5 hrx4 minggux6 bln) 480 OK Rp 10.000 Rp 4.800.000
2. CNC Maintenanc (4 Siswa x 5 hr x 4 minggu x 6 bulan) 480 OK Rp 10.000 Rp 4.800.000
3. Mechatronic (4 Siswa x 5 hr x 4 minggu x 6 bulan) 480 OK Rp 10.000 Rp 4.800.000
4. Industrial control (2 Siswa x 5 hr x 4 minggu x 6 bulan) 240 OK Rp 10.000 Rp 2.400.000
5. Internet Of Thing (4 Siswa x 5 hr x 4 minggu x 6 bulan) 480 OK Rp 10.000 Rp 4.800.000
- Bahan Praktek habis pakai Training Center (TC)

1. Industrial Automation 1 PAKET Rp 6.000.000 Rp 6.000.000
2. CNC Maintenance 1 PAKET Rp 6.000.000 Rp 6.000.000
3. Mechatronic 1 PAKET Rp 6.000.000 Rp 6.000.000
4. Industrial control 1 PAKET Rp 6.000.000 Rp 6.000.000
5. Internet Of Thing 1 PAKET Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
- Monitoring Kegiatan Lomba ASC
1. Transportasi Laut ( 10 org x 2 kali pp) 20 OK Rp 400.000 Rp 8.000.000
2. Transportasi lokal ( 10 org x 3 hari) 30 OK Rp 250.000 Rp 7.500.000
3. Hotel / Penginapan ( 3 Hari x 5 kamar ) 15 Hari Rp 1.500.000 Rp 22.500.000
4. Konsumsi (10 orang x 3 kali x 3 hari) 90 OH Rp 110.000 Rp 9.900.000
SUMBER PENDANAAN
BANPER BANPERDA CSR
d. Kegiatan FLS2N
* Tingkat Kota/Kabupaten
- Biaya Latihan 1 Paket Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
- Konsumsi latihan ( 25 Org x 2 kali x 8 minggu ) 400 OH Rp 10.000 Rp 4.000.000
* Tingkat Provinsi
- Perlengkapan Lomba (5 bidang lomba x 1 paket) 5 Paket Rp 2.000.000 Rp 10.000.000
- Konsumsi Latihan (25 orang x 3 hari x 8 minggu) 600 OH Rp 10.000 Rp 6.000.000
- Biaya Latihan 5 Paket Rp 2.000.000 Rp 10.000.000
* Tingkat Nasional
- Uang Saku Pembimbing (5 org) 5 Orang Rp 700.000 Rp 3.500.000
- Uang Saku Peserta ( 5 Orang) 5 Orang Rp 300.000 Rp 1.500.000
- Biaya latihan 5 Paket Rp 2.000.000 Rp 10.000.000
- Monitoring Lomba ( 2 Orang )
1. Transportasi Udara ( 2 org + 1 tiket PP) 4 Orang Rp 1.750.000 Rp 7.000.000
2. Transportasi lokal ( 2 org ) 2 Orang Rp 1.000.000 Rp 2.000.000
3. Hotel / Penginapan ( 4 Hari x 1 kamar ) 4 Orang Rp 750.000 Rp 3.000.000
4. Konsumsi (2 orang x 3 kali x 4 hari) 24 OK Rp 75.000 Rp 1.800.000
5. Uang Saku (2 orang x 4 hari) 8 OH Rp 250.000 Rp 2.000.000
e. Kegiatan O2SN
* Tingkat Kota
- Transportasi Pembimbing
(6 Orang x 10 kali) 60 OK Rp 60.000 Rp 3.600.000
- Konsumsi Pembimbing dan Siswa
(20 Orang x 10 kali) 200 OK Rp 25.000 Rp 5.000.000
* Tingkat Provinsi
- Uang Saku 104 Orang Rp 150.000 Rp 15.600.000
(26 orang x 4 hari)
f. Biaya Lomba Siswa Lainnya

1. BHS Jerman 1 Paket Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
2. English Club 1 Paket Rp 4.000.000 Rp 4.000.000
3. Paskibra 1 Paket Rp 8.000.000 Rp 8.000.000
4. Futsal PaPi 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 15.000.000
5. Volly PaPi 1 Paket Rp 4.000.000 Rp 4.000.000
6. Basket 1 Paket Rp 4.000.000 Rp 4.000.000
7. Badminton 1 Paket Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
8. Silat 1 Paket Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
9. Sanggar Seni Tari 1 Paket Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
Kegiatan program BMW (bekerja, melanjutkan, wirausaha)

g. 1 Paket Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
Siswa
j. SMAKSAB 1 Paket Rp 40.000.000 Rp 40.000.000
k. Pentas Seni 1 Paket Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
JUMLAH STANDAR 1 Rp 264.200.000 Rp 312.400.000

TOTAL PEMBIAYAAN STANDAR 1 (BOS, DAK, BANPER, RUTIN, BANPERDA, RPP, KOMITE DAN CSR) Rp576.600.000,00
2 STANDAR ISI
a Kegiatan Review dan Telaah KTSP 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 15.000.000
b Finalisasi KTSP
- Pengadaan Dokumen (6 paket) 6 Paket Rp 500.000 Rp 3.000.000
- Penjilidan (6 KomLi x 3 Buku) 18 Buku Rp 50.000 Rp 900.000
TOTAL STANDAR 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 18.900.000 Rp - Rp -

3 STANDAR PROSES
a. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- Pembuatan Spanduk PPDB ( 4 x 1 kegiatan) 4 Lbr Rp 350.000 Rp 1.400.000
- Pengadaan ATK
Pencetakan formulir (1500 x 5 lbr) 7500 lbr Rp 250 Rp 1.875.000
Cetak Brosur PPDB 1000 lbr Rp 1.000 Rp 1.000.000
Pena 2 ktk Rp 28.000 Rp 56.000
Spidol 2 ktk Rp 110.000 Rp 220.000
cutter 5 pcs Rp 18.000 Rp 90.000
staples 5 pcs Rp 12.500 Rp 62.500
Gunting 5 pcs Rp 10.000 Rp 50.000
Kalkulator 5 pcs Rp 75.000 Rp 375.000
Perekat 10 pcs Rp 7.500 Rp 75.000
Buku Tes Buta Warna 5 pcs Rp 35.000 Rp 175.000
Masker 2 ktk Rp 45.000 Rp 90.000
sarung tangan 2 ktk Rp 60.000 Rp 120.000
Pengukur tinggi badan 2 Unit Rp 150.000 Rp 300.000
- Panitia
Konsumsi ( 120 Orang x 6 Hri ) 720 OH Rp 35.000 Rp 25.200.000
Transportasi ( 120 Orang x 6 Hri ) 720 OH Rp 75.000 Rp 54.000.000
b. Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)

- Pengadaan ATK
Backdrop 1 Bh Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
Spanduk 2 Bh Rp 300.000 Rp 600.000
Map Plastik 4 Pack Rp 40.000 Rp 160.000
SUMBER PENDANAAN
BANPER BANPERDA CSR
Kertas A4 1 Box Rp 210.000 Rp 210.000
Badge 50 Pcs Rp 10.000 Rp 500.000
- Pemateri
Pemateri Eksternal ( 5 Orang x 1 Kegiatan) 5 OK Rp 500.000 Rp 2.500.000
Pemateri Pembinaan Karakter (1 Paket x 1 Kegiatan) 1 Paket Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
Pemateri Internal (16 Orang x 1 Kegiatan) 16 OK Rp 300.000 Rp 4.800.000
- Konsumsi ( 60 Orang x 5 Hari ) 300 OH Rp 35.000 Rp 10.500.000
- Honorarium Panitia (50 Orang x 5 Hari) 250 OH Rp 75.000 Rp 18.750.000
c. Kegiatan Diklat Pramuka

- ATK
Badge 100 Pcs Rp 10.000 Rp 1.000.000
Tali Pramuka 100 Pcs Rp 25.000 Rp 2.500.000
Pin Pramuka 100 Pcs Rp 10.000 Rp 1.000.000
Backdrop 1 Bh Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
Spanduk 2 Bh Rp 300.000 Rp 600.000
- Pemateri
Pemateri Eksternal ( 5 Orang x 1 Kegiatan) 5 OK Rp 500.000 Rp 2.500.000
Pemateri Internal (5 Orang x 1 Kegiatan) 5 OK Rp 250.000 Rp 1.250.000
- Konsumsi siswa Pendamping ( 50 Orang x 10 Hari ) 500 OH Rp 20.000 Rp 10.000.000
- Konsumsi Guru Pendamping (15 Orang x 7 Hari ) 105 OH Rp 35.000 Rp 3.675.000
d. Kegiatan Diklat Taruna

- Pemateri Eksternal 1 Paket 1 Paket Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
- Konsumsi siswa (30 Orang x 7 Hari) 210 OH Rp 50.000 Rp 10.500.000
- Konsumsi Panitia ( 6 Orang x 7 Hari) 42 OH Rp 30.000 Rp 1.260.000
- Pakaian PDH Taruna (30 Org ) 30 Orang Rp 1.700.000 Rp 51.000.000
e. Tes Narkoba 300 Org Rp 125.000 Rp 37.500.000

(300 orang)
f. Penempatan siswa PKL

- Transportasi Penempatan PKL (80 Industri x 2 Semester) 160 Kali Rp 35.000 Rp 5.600.000
- Pembekalan PKL
Honor Pemateri Internal (7 orang x 2 semester) 14 Orang Rp 200.000 Rp 2.800.000
Honor Pemateri Ekternal (1 orang x 2 semester) 2 Orang Rp 500.000 Rp 1.000.000
Pemateri Kedisiplinan (1 paket x 2 Semester) 2 Paket Rp 1.500.000 Rp 3.000.000
Honor Panitia (15 orangx3 hari x 2 semester) 90 OK Rp 75.000 Rp 6.750.000
Konsumsi Panitia (15 orang x 3 hari x 2 semester) 90 OK Rp 35.000 Rp 3.150.000
- Pembuatan Jurnal Siswa
(371 orang kelas XI + 367 kelas XIII) 738 eks Rp 15.000 Rp 11.070.000
- Pembuatan Buku Pembimbing laporan
(25 orang x 2 semester) 50 eks Rp 20.000 Rp 1.000.000
- Pembuatan Buku Pembimbing lapangan
(45 Eks x 2 semester) 90 eks Rp 20.000 Rp 1.800.000
- Pembuatan Buku Pembimbing Industri
(100 Eks x 2 semester) 200 eks Rp 15.000 Rp 3.000.000
- Transportasi Monitoring PKL
(80 Industrix 12 bulan ) 960 Kali Rp 60.000 Rp 57.600.000
- Honor Pembimbing lapangan
(40.000 persiswa perperiode) x 738 orang 738 kali Rp 40.000 Rp 29.520.000
- Honor Pembimbing laporan
- Honor Penguji Presentasi
- Honor Kakomli pada pengelolaan siswa PKL
- Honor Panitia Presentasi
(5 orang x 2 kali x 8 hari) 80 OK Rp 75.000 Rp 6.000.000
- Sertifikat/ Penghargaan utk industri
(80 industri x 2 periode) 160 buah Rp 10.000 Rp 1.600.000
- Pembuatan Sertifikat PKL Siswa
(738 orang x 1 eks)) 738 eks Rp 7.500 Rp 5.535.000
g. KegiatanPengembangan Kehumasan
- Publikasi media cetak dan elektronik (10 kali ) 10 kali Rp 1.000.000 Rp 10.000.000
- Kunjungan Tamu (10 kali ) 10 paket Rp 500.000 Rp 5.000.000
- Transportasi Dalam Kota kegiatan Kehumasan 60 kali Rp 125.000 Rp 7.500.000
(3 orang x 20 kali)
- Pembuatan Brosur, dll (1 paket x 2 kali) 1 paket Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
h. Pelepasan Siswa Kelas 12

- Sewa Gedung dan Konsumsi
( 1400 Orang x 1 Paket) 1500 Paket Rp 130.000 Rp 195.000.000
- Persiapan Pelepasan Siswa Kelas 12
( 100 Org x 2 Hari) 200 OH Rp 50.000 Rp 10.000.000
- Backdrop dan Perlengkapan
( 1 Paket x 1 Kegiatan) 1 Paket Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
- Sewa Pakaian & Alat Kesenian
( 1 Paket x 1 Kegiatan) 1 Paket Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
i. Workshop Penyusunan Perangkat Pembelajaran

- Honorarium Narasumber Kota Batam
(1 orang x 8 jam x 1 hari) 8 OJ Rp 150.000 Rp 1.200.000
- Transportasi Darat Narasumber
(1 orang x pp) 2 OK Rp 110.000 Rp 220.000
- Konsumsi
(110 orang x 1 hari ) 110 OH Rp 35.000 Rp 3.850.000
SUMBER PENDANAAN
BANPER BANPERDA CSR
j. Workshop Pengembangan Metodologi Pembelajaran

- Honorarium Narasumber
(1 orang x 8 jam x 2 hari ) 16 OJ Rp 300.000 Rp 4.800.000
- Transportasi Narasumber
(1 orang x 2 x pp) 2 OK Rp 2.880.000 Rp 5.760.000
- Akomodasi Narasumber
(1 orang x 2 hari ) 2 OH Rp 420.000 Rp 840.000
- Transportasi Darat Narasumber
(1 orang x 2 x pp 2 OK Rp 310.000 Rp 620.000
- Konsumsi
(110 orang x 3 hari) 330 OH Rp 35.000 Rp 11.550.000
k. Pengadaan Buku Teks Pelajaran

- (4000 Pcs x 1 Keg ) 4000 Buku Rp 75.000 Rp 300.000.000
l. Pembuatan Pas Foto Siswa Untuk UN

- ( 650 Org ) 650 Orang Rp 15.000 Rp 9.750.000
m. Pengadaan Buku Raport Siswa

Kertas Raport 37 Rim Rp 75.000 Rp 2.775.000
Tinta Hitam ( 8 Botol ) 4 Btl Rp 85.000 Rp 340.000
Sampul Raport 512 Pcs Rp 45.000 Rp 23.040.000
n. Pencetakan Ijazah
Biaya Penulisan ( 650 Org ) 650 Org Rp 5.000 Rp 3.250.000
Pembelian pena Khusus 12 Bh Rp 30.000 Rp 360.000
o. Pemantapan
Honor Guru ( 50 Org x 12 kali ) 600 OK Rp 25.000 Rp 15.000.000
p. Hadiah Juara 3 Besar Kelas

Juara ke 3 ( 54 Rombel x 3 Pcs x 2 Keg ) 324 Pcs Rp 2.500 Rp 810.000
Juara ke 2 ( 54 Rombel x 5 Pcs x 2 Keg ) 540 Pcs Rp 2.500 Rp 1.350.000
Juara ke 1 ( 54 Rombel x 7 Pcs x 2 Keg ) 756 Pcs Rp 2.500 Rp 1.890.000
Kertas Sertifikat ( 150 lbr ) 150 Lbr Rp 500 Rp 75.000
Kegiatan dengan DU/DI dalam program CSR Lingkungan

q. 2 Kegiatan Rp 1.000.000 Rp 2.000.000
hidup
r. Kegiatan Tim Go Green dan Adiwiyata tingkat nasional 5 Kegiatan Rp 1.000.000 Rp 5.000.000
s. Penghargaan Guru Berprestasi

10 Org Guru 10 Org Rp 1.000.000 Rp 10.000.000
JUMLAH STANDAR 3 Rp 671.408.500 Rp - Rp - Rp - Rp 459.315.000 Rp 9.750.000 Rp -

TOTAL PEMBIAYAAN STANDAR 3 (BOS, DAK, BANPER, RUTIN, BANPERDA, RPP, KOMITE DAN CSR) Rp1.140.473.500,00
4 STANDAR PENILAIAN
a. Meningkatkan kemampuan dalam menggunakan program e-
learning
* Pelatihan pembuatan modul e-learning dan Pembuatan Soal
HOTS
- Honorarium Narasumber nasional 24 OJ Rp 300.000 Rp 7.200.000
(3 Hari x 8 jam)
- Komsumsi Peserta dan Nara Sumber
(110 peserta x 3 Hari) 330 OH Rp 35.000 Rp 11.550.000
- Transportasi (Malang - Batam PP) 2 OH Rp 2.800.000 Rp 5.600.000
(1 Orang x 2 kali perjalanan)
- Transportasi Lokal 2 OH Rp 250.000 Rp 500.000
(1 orang x 2 hari x pp)
- Akomodasi
(1 orang x 4 Hari) 4 Hari Rp 420.000 Rp 1.680.000
* Penambahan Bandwith 100 MBPS

- Biaya Bulanan 12 Bulan Rp 1.500.000 Rp 18.000.000
- Penambahan Akses Point
1. Untuk 7 Buah, (6 Jurusan + 1 Guru Umum) 7 Buah Rp 1.300.000 Rp 9.100.000
2. Perangkat dan pemasangan akses point 1 Box Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
b. Kegiatan Ujian Semester 2 Kali

* Biaya Foto Kopi Soal Mapel
- Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 9090 lbr Rp 200 Rp 1.818.000
- Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti 2280 lbr Rp 200 Rp 456.000
- Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti 24 lbr Rp 200 Rp 4.800
- PPKn 13380 lbr Rp 200 Rp 2.676.000
- Bahasa Indonesia 20070 lbr Rp 200 Rp 4.014.000
- Matematika 13380 lbr Rp 200 Rp 2.676.000
- Sejarah Indonesia 8124 lbr Rp 200 Rp 1.624.800
- Bahasa Inggris 20070 lbr Rp 200 Rp 4.014.000
- Seni Budaya 6770 lbr Rp 200 Rp 1.354.000
- Penjas 13380 lbr Rp 200 Rp 2.676.000
- Produk Kreatif dan Kewirausahaan 8124 lbr Rp 200 Rp 1.624.800
- Simulasi dan Komunikasi Digital 8124 lbr Rp 200 Rp 1.624.800
- Fisika 6770 lbr Rp 200 Rp 1.354.000
- Kimia 8124 lbr Rp 200 Rp 1.624.800
- TEI Kerja Bengkel dan Gambar Teknik Kls X 1440 lbr Rp 200 Rp 288.000
SUMBER PENDANAAN
BANPER BANPERDA CSR
- TEI Dasar Listrik dan Elektronika Kls X 1200 lbr Rp 200 Rp 240.000
TEI Teknik Pemrograman, Mikroprosesor
- 1200 lbr Rp 200
dan Mikrokontroler Kls X Rp 240.000
TEI Penerapan Rangkaian Elektronika
1920 lbr Rp 200
- Daya dan Komunikasi Kls XI Rp 384.000
TEI Penerapan Sistem Transmisi
1200 lbr Rp 200
- Gelombang Elektromagnetik Kls XI Rp 240.000
- TEI Instalasi dan Perbaikan Perangkat 960 lbr Rp 200 Rp 192.000
- TEI Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kls XI 1200 lbr Rp 200 Rp 240.000
- TOI Gambar Teknik Listrik Kls X 1250 lbr Rp 200 Rp 250.000
- TOI Dasar Listrik dan Elektronika Kls X 1460 lbr Rp 200 Rp 292.000
- TOI Piranti Sensor dan Aktuator Kls XI 1470 lbr Rp 200 Rp 294.000
- TOI Sistem Kontrol Elektropneumatik Kls XI 410 lbr Rp 200 Rp 82.000
- TOI Sistem Kontrol Terprogram Kls X 1920 lbr Rp 200 Rp 384.000
- TOI Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kls XI 160 lbr Rp 200 Rp 32.000
- TOI Sistem Kontrol Terprogram Kls XI 1920 lbr Rp 200 Rp 384.000
- TPM Gambar Teknik Mesin Kls X 1280 lbr Rp 200 Rp 256.000
- TPM Pekerjaan Dasar Teknik Mesin Kls X 640 lbr Rp 200 Rp 128.000
- TPM Pekerjaan Dasar Teknik Mesin Kls XI 592 lbr Rp 200 Rp 118.400
- TPM Teknik Pemesinan Bubut Kls XI 592 lbr Rp 200 Rp 118.400
- TPM Teknik Pemesinan Frais Kls XI 592 lbr Rp 200 Rp 118.400
- TPM Gambar Manufaktur Kls XI 800 lbr Rp 200 Rp 160.000
- TPM Teknik Pemesinan NC/CNC dan CAM Kls XI 592 lbr Rp 200 Rp 118.400
- TPM Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kls XI 592 lbr Rp 200 Rp 118.400
- Tlas Gambar Teknik Mesin Kls X 416 lbr Rp 200 Rp 83.200
- Tlas Pekerjaan Dasar Teknik Mesin Kls X 728 lbr Rp 200 Rp 145.600
- Tlas Dasar Perancangan Teknik Mesin Kls X 416 lbr Rp 200 Rp 83.200
- Tlas Teknik Pengelasan Busur Manual (SMAW) Kls XI 416 lbr Rp 200 Rp 83.200
- TKJ Sistem Komputer Kls X 776 lbr Rp 200 Rp 155.200
- TKJ Komputer dan Jaringan Dasar Kls X 776 lbr Rp 200 Rp 155.200
- TKJ Dasar Desain Grafis Kls X 776 lbr Rp 200 Rp 155.200
- TKJ Administrasi Infrastruktur Jaringan Kls XI 296 lbr Rp 200 Rp 59.200
- TKJ Administrasi Sistem Jaringan Kls XI 296 lbr Rp 200 Rp 59.200
- TKJ Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kls XI 148 lbr Rp 200 Rp 29.600
- TMK Teknik Kontrol Sistem Mekatronik Kls XI 1100 lbr Rp 200 Rp 220.000
- TMK Sistem Mekatronik Berbasis CAE Kls X 320 lbr Rp 200 Rp 64.000
- Berita Acara Ujian 630 lbr Rp 200 Rp 126.000
- Daftar Hadir Ujian 630 lbr Rp 200 Rp 126.000
- Lembar Jawaban Komputer 22000 Eks Rp 200 Rp 4.400.000
- lembar Jawaban Essay 22000 Eks Rp 200 Rp 4.400.000
* Biaya Korektor Lembar Jawaban Essay per mapel

- Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 1818 lbr Rp 500 Rp 909.000
- Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti 380 lbr Rp 500 Rp 190.000
- Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti 4 lbr Rp 500 Rp 2.000
- PPKn 2230 lbr Rp 500 Rp 1.115.000
- Bahasa Indonesia 2230 lbr Rp 500 Rp 1.115.000
- Matematika 2230 lbr Rp 500 Rp 1.115.000
- Sejarah Indonesia 1354 lbr Rp 500 Rp 677.000
- Bahasa Inggris 2230 lbr Rp 500 Rp 1.115.000
- Seni Budaya 1354 lbr Rp 500 Rp 677.000
- Penjas 2230 lbr Rp 500 Rp 1.115.000
- Produk Kreatif dan Kewirausahaan 1354 lbr Rp 500 Rp 677.000
- Simulasi dan Komunikasi Digital 1354 lbr Rp 500 Rp 677.000
- Fisika 1354 lbr Rp 500 Rp 677.000
- Kimia 1354 lbr Rp 500 Rp 677.000
* Honorarium Panitia Ulangan Akhir Semester

Panitia ( 25 Orang x 7 hari x 2 kali) 350 OH Rp 25.000 Rp 8.750.000
c. Kegiatan Ujian Kelas XII

1 Ujian Sekolah/USBN
* Penggandaan Soal dan Dokumen Ujian
- Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 6615 Lembar Rp 200 Rp 1.323.000
- Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti 1300 Lembar Rp 200 Rp 260.000
- Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti 70 Lembar Rp 200 Rp 14.000
- Pendidikan Kepercayaan dan Budi Pekerti 10 Lembar Rp 200 Rp 2.000
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 8220 Lembar Rp 200 Rp 1.644.000
- Bahasa Indonesia 8768 Lembar Rp 200 Rp 1.753.600
- Seni Budaya 6576 Lembar Rp 200 Rp 1.315.200
- Bahasa Inggris 8220 Lembar Rp 200 Rp 1.644.000
- Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 4932 Lembar Rp 200 Rp 986.400
- Matematika 4932 Lembar Rp 200 Rp 986.400
- Sejarah Indonesia 6576 Lembar Rp 200 Rp 1.315.200
- Simulasi Digital 6576 Lembar Rp 200 Rp 1.315.200
- Prakarya dan Kewirausahaan 6576 Lembar Rp 200 Rp 1.315.200
- C2 T. Komputer dan Jaringan 624 Lembar Rp 200 Rp 124.800
- C2 T. Otomasi Industri 1680 Lembar Rp 200 Rp 336.000
- C2 T. Pemesinan 1044 Lembar Rp 200 Rp 208.800
- C2 T. Pengelasan 324 Lembar Rp 200 Rp 64.800
- C2 T. Elektronika Industri 1428 Lembar Rp 200 Rp 285.600
- C2 T. Mekatronika 952 Lembar Rp 200 Rp 190.400
- C1-1 Fisika 6028 Lembar Rp 200 Rp 1.205.600
- C1-2 Kimia 6576 Lembar Rp 200 Rp 1.315.200
- C1-2 Pemrograman Dasar 1092 Lembar Rp 200 Rp 218.400
- C1-3 GamTek T. Otomasi Industri 1960 Lembar Rp 200 Rp 392.000
- C1-3 GamTek T. Pemesinan 1392 Lembar Rp 200 Rp 278.400
- C1-3 GamTek T. Pengelasan 324 Lembar Rp 200 Rp 64.800
- C1-3 GamTek T. Elektronika Industri 1666 Lembar Rp 200 Rp 333.200
- C1-3 GamTek T. Mekatronika 680 Lembar Rp 200 Rp 136.000
SUMBER PENDANAAN
BANPER BANPERDA CSR
- C1-3 Sistem Komputer 702 Lembar Rp 200 Rp 140.400
- Lembar Jawaban Komputer 7672 Lembar Rp 200 Rp 1.534.400
- Lembar Jawaban Essay 3836 Lembar Rp 200 Rp 767.200
- Berita Acara Ujian 392 Lembar Rp 200 Rp 78.400
- Daftar Hadir Ujian 392 Lembar Rp 200 Rp 78.400
* Honorarium Panitia Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Tahun Pelajaran 2020/2021
- Honorarium Panitia ( 43 Orang x 7 Hari) 301 OH Rp 50.000 Rp 15.050.000
* Honorium Korektor Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Tahun Pelajaran 2020/2021
- Korektor Pendidikan Agama Islam 441 lembar Rp 1.500 Rp 661.500
- Korektor Pendidikan Agama kristen 100 lembar Rp 1.500 Rp 150.000
- Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti 7 lembar Rp 1.500 Rp 10.500
- Korektor Kepercayaan 1 lembar Rp 1.500 Rp 1.500
- Korektor Pendidikan Kewarganegaraan 548 lembar Rp 1.500 Rp 822.000
- Korektor Bahasa Indonesia 548 lembar Rp 1.500 Rp 822.000
- Korektor Bahasa Inggris 548 lembar Rp 1.500 Rp 822.000
- Korektor Matematika 548 lembar Rp 1.500 Rp 822.000
- Korektor Sejarah Indonesia 548 lembar Rp 1.500 Rp 822.000
- Korektor Simulasi Digital 548 Lembar Rp 1.500 Rp 822.000
* Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2020/2021
- Konsumsi Pengawas 490 orang Rp 18.000 Rp 8.820.000
- Konsumsi Panitia 344 orang Rp 18.000 Rp 6.192.000
- Snack 693 orang Rp 6.000 Rp 4.158.000
- Makan Siang Korektor 30 orang Rp 18.000 Rp 540.000
- Air 24 orang Rp 20.000 Rp 480.000
2 Ujian Nasional (UNBK)

- Konsumsi Pengawas 96 orang Rp 35.000 Rp 3.360.000
- Konsumsi Panitia 128 orang Rp 35.000 Rp 4.480.000
- Snack 224 orang Rp 7.500 Rp 1.680.000
- Air 12 orang Rp 20.000 Rp 240.000
- Honor Pengawas 96 orang Rp 75.000 Rp 7.200.000
- Honor Panitia 128 orang Rp 75.000 Rp 9.600.000
3 Ujian TOIEC
- Konsumsi Pengawas 48 Paket Rp 18.000 Rp 864.000
- Konsumsi Panitia 15 Paket Rp 18.000 Rp 270.000
- Snack 63 Paket Rp 6.000 Rp 378.000
- Air 3 Paket Rp 20.000 Rp 60.000
- Honor Pengawas 48 Paket Rp 25.000 Rp 1.200.000
- Honor Panitia 15 Paket Rp 25.000 Rp 375.000
4 Simulasi (2 kali) dan TRAYOUT (3 Kali)

- Konsumsi Pengawas 480 Paket Rp 18.000 Rp 8.640.000
- Konsumsi Panitia 480 Paket Rp 18.000 Rp 8.640.000
- Snack 960 Paket Rp 6.000 Rp 5.760.000
- Air 20 Paket Rp 20.000 Rp 400.000
- Honor Pengawas 480 Paket Rp 25.000 Rp 12.000.000
- Honor Panitia 480 Paket Rp 25.000 Rp 12.000.000
5 UKK dan Sertifikasi

* RCC Asesor
- nara sumber @2 orang 24 Orang Rp 350.000 Rp 8.400.000
- Akomodasi/hotel @3 hari 3 Kamar Rp 450.000 Rp 1.350.000
- Perjalanan darat @1 X 1 Kali Rp 500.000 Rp 500.000
- konsumsi @3 hari 84 OH Rp 25.000 Rp 2.100.000
- Pesawat narasumber x1 2 Kali Rp 3.600.000 Rp 7.200.000
* Asesi 6 Jurusan
- Foto kopi 60 lbr x 1170 asesesi 70.200 Lbr Rp 200 Rp 14.040.000
- Honor Assesor 1.050 Orang Rp 25.000 Rp 26.250.000
- ATK 1 Pcs Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
- Kepanitiaan 8 Orang Rp 1.200.000 Rp 9.600.000
JUMLAH KOMPONEN 4 Rp 312.092.300 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 23.800.000 Rp - Rp -

SUMBER PENDANAAN
BANPER BANPERDA CSR
5 STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1 Belanja Pegawai
* Gaji
- Gaji Pendidik Honorer Sekolah
(20 orang x 12 bulan) 240 OB Rp 2.150.000 Rp 516.000.000
- Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Sekolah
- Gaji CS
* Tambahan Gaji Pegawai GTT Provinsi
- Tambahan Gaji Tenaga Pendidik
(34 orang x 12 bulan) 408 OB Rp 900.000 Rp 367.200.000
* Tambahan Gaji Tenaga Kependidikan
- Tambahan Gaji CS
* Tunjangan Struktural Sekolah
- Kepala Sekolah
- Wakil Kepala Sekolah
- Kepala Kompetensi Keahlian)
(54 Rombel x 12 bulan) 648 OB Rp 120.000 Rp 77.760.000
- Wali Kelas
(1821 orang siswa x 12 bulan) 21852 OB Rp 10.000 Rp 218.520.000
(2 orang x 12 bulan)
- Tunjangan Koordinator GU, TU, ICT, LSP & BKK
- Tunjangan Koordinator PLH
Koordinator Kegiatan
(BK,Mesjid,Pustaka,K3,LAB,BSDC,KESRA,UKS,TC,Sanggar,Securit
- y) 132 OB Rp 350.000 Rp 46.200.000
- Piket Sekolah
(54 Rombel x 12 bulan) 648 Rombel Rp 40.000 Rp 25.920.000
- Tunjangan Guru Sebagai staff UNIT
- Tunjangan Bendahara
- Honor Sekretaris dan bendahara 6 Jurusan
( 6 Komli x 12 Bulan) 72 OB Rp 300.000 Rp 21.600.000
- Honor Kelebihan Jam Kerja
- Kelebihan Jam Mengajar Guru
(120 jam x 12 Bulan) 1440 OB Rp 30.000 Rp 43.200.000
- Lembur Security
(6 Orang x 12 Bulan) 72 OB Rp 100.000 Rp 7.200.000
* Bantuan Transportasi
(146 orang x 25 hari x 12 bulan) 43800 OB Rp 10.000 Rp 438.000.000
2 Pengembangan Kompetensi GTK

* Supervisi, PKG dan Penilaian SKP
- Honor Penilai
(20 Orang x 150 Orang) 150 Orang Rp 45.000 Rp 6.750.000
- Honor Panitia
(5 Orang x 1 Kegiatan) 5 OK Rp 600.000 Rp 3.000.000
* IHT Penyusunan Program PKB
- Honor Narasumber
( 1 Orang x 8 Jam x 4 hari) 32 OJ Rp 300.000 Rp 9.600.000
- Transportasi Udara Narasumber
(1 orang x 2 kali pp Malang - Batam) 2 Kali Rp 3.000.000 Rp 6.000.000
- Transportasi Lokal Narasumber
( 1 Orang x 2 kali pp) 2 Kali Rp 250.000 Rp 500.000
- Akomodasi Narasumber
(1 Kamar hotel x 4 malam)
- Konsumsi Kegiatan
(35 Orang x 4 Hari) 140 OH Rp 35.000 Rp 4.900.000
- Honor Panitia
(3 Orang x 4 Hari) 12 OH Rp 75.000 Rp 900.000
* IHT Pemeliharaan AC staff sarana dan toolman
- Honor Narasumber
- Konsumsi Kegiatan
* IHT Peningkatan Kemampuan Tugas dan Fungsi Security
- Honor Narasumber
- Konsumsi Kegiatan
(10 Orang x 2 Hari) 20 OH Rp 35.000 Rp 700.000
* IHT Ahli K3 Kebakaran Type C
- Honorarium Instruktur
( 1 Orang x 4 Hari) 1 Paket Rp 4.500.000 Rp 4.500.000
* Simulasi Siaga Bencana
- Honorarium Instruktur
( 1 Orang x 2 Hari) 1 Paket Rp 3.500.000 Rp 3.500.000
* IHT Pengelolaan Bengkel
- Honor Narasumber
- Transportasi Udara Narasumber (PP) 2 kali Rp 2.000.000 Rp 4.000.000
SUMBER PENDANAAN
BANPER BANPERDA CSR
- Transportasi Lokal Narasumber (2 x pp) 2 Kali Rp 250.000 Rp 500.000
- Konsumsi Kegiatan (16 0rgx3 hr) 48 OH Rp 50.000 Rp 2.400.000
- Honor Panitia 60 OH Rp 100.000 Rp 6.000.000
* IHT tim PLH
- Nara sumber (Honor, Tranportasi,Akomodasi) 1 Orang Rp 7.500.000 Rp 7.500.000
- Konsumsi (20 pesertax3 Hari) 60 OH Rp 35.000 Rp 2.100.000
- Bahan praktek 1 Paket Rp 500.000 Rp 500.000
- Spanduk 1 Pcs Rp 250.000 Rp 250.000
3 Perjalanan Dinas dan Akomodasi

- Perjalanan Dinas Dalam Kota
(3 kali x 2 Org x 4 minggu x 12 bulan) 288 Kali Rp 75.000 Rp 21.600.000
- Perjalanan Dinas Dalam Provinsi
(3 kali x 2 Org x 12 Bulan) 72 OK Rp 750.000 Rp 54.000.000
- Perjalanan Dinas Ke Jakarta
- Tiket PP ( 15 Kali x 2 Orang ) 30 OK Rp 3.000.000 Rp 90.000.000
- Hotel ( 15 kali x 3 Malam ) 45 OK Rp 600.000 Rp 27.000.000
- Uang Saku ( 15 Kali x 2 Org ) 30 OK Rp 500.000 Rp 15.000.000
4 Kegiatan Bench Marking

* Bench marking dalam negeri
- Tiket Pesawat (50 orang x 2 x pp) 100 OK Rp 1.800.000 Rp 180.000.000
- Akomodasi ( 25 Kamr x 5 hari) 125 Paket Rp 500.000 Rp 62.500.000
- Konsumsi (50 orang x 6 hari) 300 OH Rp 100.000 Rp 30.000.000
- Transportasi darat (50 org x 6 hr) 300 OH Rp 75.000 Rp 22.500.000
- Uang Saku 50 Org Rp 500.000 Rp 25.000.000
* Bench Marking Luar Negeri
- Tiket Pesawat (4 orang x 2 x pp) 8 Kali Rp 10.000.000 Rp 80.000.000
- Hotel (2 Kamr x 5 hari) 10 Hari Rp 1.500.000 Rp 15.000.000
- Konsumsi (4 orang x 6 hari) 24 Hari Rp 150.000 Rp 3.600.000
- Transportasi darat (4 org x 6 hr) 24 Hari Rp 750.000 Rp 18.000.000
- Uang Saku ( 4 orang x 6 hari) 24 Hari Rp 1.000.000 Rp 24.000.000
5 Kegiatan Family Gathering 1 paket Rp 225.000.000 Rp 225.000.000
6 Makan dan minum rapat dinas dan tamu

- Makanan dan Minuman Rapat Dinas PTK 1.450 OK Rp 35.000 Rp 50.750.000
(145 orang x 5 kali x 2 semester)
- Makanan dan minuman Rapat Dinas Jurusan 400 OK Rp 35.000 Rp 14.000.000
(100 orang x 2 kali x 2 semester)
- Makan dan minum belanja bahan praktek 180 OH Rp50.000 Rp9.000.000
- Makan dan Minum Tamu 375 OK Rp 35.000 Rp 13.125.000
(15 kali x 25 orang)
- Air Minum PTK 960 Galon Rp 16.000 Rp 15.360.000
(20 galon x 4 minggu x 12 bulan)
- Gula pasir 120 kg Rp 15.000 Rp 1.800.000
(10 kg x 12 bulan)
- Kopi 120 kg Rp 70.000 Rp 8.400.000
(10 kg x 12 bulan)
- The Sariwangi 120 kotak Rp 13.000 Rp 1.560.000
(10 kotak x 12)
7 Tunjangan Hari Raya GTK 145 orang Rp 1.000.000 Rp 145.000.000
JUMLAH STANDAR 5 Rp 108.000.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 3.775.417.000 Rp - Rp -

6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA

* Bangunan Gedung
- Perbaikan sirkulasi udara 1 Paket Rp 50.000.000 Rp 50.000.000
- Penambahan penangkal petir 1 Paket Rp 50.000.000 Rp 50.000.000
- Pengadaan peringatan tanda bahaya 1 Paket Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
- Perbaikan ventilasi dan pencahayaan 1 Paket Rp 30.000.000 Rp 30.000.000
- Perbaikan sanitasi 1 Paket Rp 50.000.000 Rp 50.000.000
- Penampunagn limbah B3 1 Paket Rp 20.000.000 Rp 20.000.000
- Pengadaan fasilitas untuk disabilitas 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 15.000.000
- Perbaikan instalasi listrik sesuai stnadar puil 2000 1 paket Rp 150.000.000 Rp 150.000.000
- Pengadaan bak penampungan hujan 1 Paket Rp 50.000.000 Rp 50.000.000
- Pembangunan lanjut pagar keliling sekolah 1 Paket Rp 500.000.000 Rp 500.000.000
- Pembangunan batu miring area eldakom 1 Paket Rp 350.000.000 Rp 350.000.000
- Penambahan toilet siswa dan wastafel 5 Unit Rp 15.000.000 Rp 75.000.000
- Penambahan toilet siswi dan wastafel 3 Unit Rp 15.000.000 Rp 45.000.000
- Penambahan Tandon Air 2 Unit Rp 10.000.000 Rp 20.000.000
* Ruang Pembelajaran Umum

- Pembangunan 6 RKB 1 Paket Rp 850.000.000 Rp 850.000.000
- Pembangunan 6 rg teori yag standar 1 Paket Rp 850.000.000 Rp 850.000.000
- Pembelian gambar presideng ,wakil dan lambang negara 90 BH Rp 55.000 Rp 4.950.000
- Pembelian meja dan kursi guru di ruang teori 1 Paket Rp 28.500.000 Rp 28.500.000
- Pembangunan Labor bahasa 1 Paket Rp 650.000.000 Rp 650.000.000
- Pembangunan Perpustakaan 1 Paket Rp 1.500.000.000 Rp 1.500.000.000
- Pembangunan 6 ruang TIK 1 Paket Rp 850.000.000 Rp 850.000.000
- Pembangunan ruang seni budaya 1 Paket Rp 650.000.000 Rp 650.000.000
- Pembangunan ruang osis 1 Paket Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
- Pembangunan ruang lapangan sepak bola dan stadion 1 Paket Rp 900.000.000 Rp 900.000.000
- Perluasan mesjid 1 Paket Rp 250.000.000 Rp 250.000.000 1 Paket Rp 250.000.000 Rp 250.000.000
SUMBER PENDANAAN
BANPER BANPERDA CSR
* Ruang
Ruang Pembelajaran
Pembelajaran Praktek Dasar/Laboratorium
Dasar/Lab Umum Umum
Biaya perbaikan ruang praktek dasar jurusan mekatronik 1 paket Rp 150.000.000 Rp 150.000.000
Biaya pembangunan 1ruang praktek dasar jurusan welding 1 paket Rp 150.000.000 Rp 150.000.000
Biaya pembangunan ruang praktek dasar jurusan elka 4 paket Rp 600.000.000 Rp 2.400.000.000
Biaya pembangunan ruang praktek dasar jurusan mesin 3 paket Rp 450.000.000 Rp 1.350.000.000
Biaya pembangunan ruang praktek dasar jurusan otomasi 2 ruang Rp 300.000.000 Rp 600.000.000
Biaya pembangunan ruang praktek dasar jurusan TKJ 3 bh Rp 450.000.000 Rp 1.350.000.000
* Pengadaan
Pengadaan Peralatan
Peralatan Praktek
- Jurusan Pemesinan
Pembelian mesin bubut manual 1 Unit Rp 80.000.000 Rp 80.000.000
Pemebelian Surface grinding 1 Unit Rp 125.000.000 Rp 125.000.000
Pemebelian Ragum ada 28 3 Unit Rp 1.500.000 Rp 4.500.000
Pembelian Mesin bor bangku 1 Unit Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
Pembelian Lisensi software cad/cam 1 paket Rp 28.700.000 Rp 28.700.000
- Jurusan Elektronika
Pembelian mesin gerinda 1 Unit Rp 1.071.000 Rp 1.071.000
Pembelian mesin bor bangku 1 Unit Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
Pembelian mesin potong PCB 1 BH Rp 2.700.000 Rp 2.700.000
Pembelian mesin potong plat 1 BH Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
Pembelian Ragum 1 BH Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
Pembelian Printer laser jet 1 BH Rp 1.750.000 Rp 1.750.000
- Jurusan Mekatronika
Pembelian Mesin Bubut 1 Unit Rp 80.000.000 Rp 80.000.000 1 Unit Rp 80.000.000 Rp 80.000.000
Pembelian Meja kerja Bangku 2 Buah Rp 2.500.000 Rp 5.000.000
Pembelian Ragum 2 Buah Rp 1.000.000 Rp 2.000.000
Pembelian Mesin bor bangku 1 Unit Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
- Jurusan Welding
Pembelian Mesin Las SMAW 1 Rp 40.000.000 Rp 40.000.000
Pembelian Mesin Bor bangku 1 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
Pembelian Mesin bor tangan 1 Rp 750.000 Rp 750.000
- Jurusan TKJ
Pembelian Acces Point (802.11b dan g) 30 Unit Rp 300.000 Rp 9.000.000
Pembelian Acces Point (802.11b dan g) 8 Unit Rp 1.280.000 Rp 10.240.000
Pembelian Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) 3 Unit Rp 50.000.000 Rp 150.000.000
Pembelian Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) 4 Unit Rp 12.200.000 Rp 48.800.000
Pembelian PC Server 5 Unit Rp 10.557.000 Rp 52.785.000
Pembelian Router Cisco 6 Unit Rp 24.355.000 Rp 146.130.000
Pembelian Switch Managable Cisco 2 Unit Rp 81.999.000 Rp 163.998.000
Pembelian IP PBX 2 Rp 4.950.000 Rp 9.900.000
Pembelian IP Phone 3 Rp 900.000 Rp 2.700.000
Pembelian voip gateway 1 Rp 9.782.000 Rp 9.782.000
Pembelian Router Mikrotik 3 Rp 950.000 Rp 2.850.000
Pembelian Printer A3 1 Rp 6.000.000 Rp 6.000.000
Pembelian Tang Modular Jack 9 Rp 100.000 Rp 900.000
Pembelian Mikrokontroler Arduino 10 Rp 100.000 Rp 1.000.000
Pembelian Antena Sectoral 5GHz 2 Rp 1.800.000 Rp 3.600.000
- Jurusan Otomasi
Pembelian Trainer elektropneumatik 4 Unit Rp 120.000.000 Rp 480.000.000
Pembelian Multimeter analog (original) 3 Rp 700.000 Rp 2.100.000
Pembelian Triner pneumatik 4 Unit Rp 100.000.000 Rp 400.000.000
Pembelian PLC omron tipe nx 1p 1 Rp 18.000.000 Rp 18.000.000
Pembelian Motor servo 2 Rp 1.000.000 Rp 2.000.000
Pembelian Kabel downloader Zelio 3 Rp 600.000 Rp 1.800.000
Pembelian Bor duduk mini 1 Rp 600.000 Rp 600.000
Pembelian Jangka sorong 2 Rp 120.000 Rp 240.000
Pembelian Mikrometer ada 1 2 Rp 120.000 Rp 240.000
Pembelian Palu besi 5 Rp 80.000 Rp 400.000
Pembelian palu karet 5 Rp 90.000 Rp 450.000
Pembelian Tang rivet 2 Rp 45.000 Rp 90.000
Pembelian Printer warna 1 Rp 1.700.000 Rp 1.700.000
Pembelian Led Matrik 3 Rp 1.500.000 Rp 4.500.000
Pembelian Thermokopel 5 Rp 200.000 Rp 1.000.000
Pembelian Sensor RTD 5 Rp 200.000 Rp 1.000.000
Pembelian Solid state relay 2 Rp 1.200.000 Rp 2.400.000
Pembelian Stepper Motor Trainer 1 Rp 20.000.000 Rp 20.000.000
Pembelian Sensor Aliran 3 Rp 150.000 Rp 450.000
Pembelian Sensor Tekanan 3 Rp 150.000 Rp 450.000
Pembelian Sensor suhu 3 Rp 100.000 Rp 300.000
Pembelian Sensor tekanan strain gauge 3 Rp 120.000 Rp 360.000
Pembelian LVDT 3 Rp 150.000 Rp 450.000
Pembelian Sensor Liquid level 3 Rp 150.000 Rp 450.000
Pembelian PLC mitshubitsi 1 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
Pembelian Kabel standar kontrol motrol 20 Rp 200.000 Rp 4.000.000
Pembelian MPS distribution 1 Rp 200.000.000 Rp 200.000.000
Pembelian MPS storing 1 Rp 200.000.000 Rp 200.000.000
* Pengadaan Fasiltas Penunjang PBM

Kipas 15 bh Rp 850.000 Rp 12.750.000
Infokus 5 bh Rp 6.500.000 Rp 32.500.000
Laptop Core i7 1 Unit Rp 12.000.000 Rp 12.000.000
Speaker 3 bh Rp 1.000.000 Rp 3.000.000
AC 5 bh Rp 3.500.000 Rp 17.500.000
Teralis 3 Unit Rp 15.000.000 Rp 45.000.000
Kaca film 1 Paket Rp 20.000.000 Rp 20.000.000
CCTV 1 Pakt Rp 150.000.000 Rp 150.000.000
Pewangi Ruang Kantor
( 10 ruang x 1 Botol x 12 Bulan ) 120 Btl Rp 110.000 Rp 13.200.000
Komputer PCTek. Otomasi
untuk (2 Smester)
unit terkait 5 bh Rp 6.500.000 Rp 32.500.000
Moubeler RgTek.
repsentatif
MEKA ( 2 :Smester)
SUMBER PENDANAAN
BANPER BANPERDA CSR
-Ruang Welding
Tek. Mesin (2 Smester) 1 Pakt Rp 90.000.000 Rp 90.000.000
-Jam dinding di ruang kelas 60 BH Rp 120.000 Rp 7.200.000
-Kamus teknik bhs inggris 20 BH Rp 175.000 Rp 3.500.000
* Pengadaan Bahan Praktek per Kompetensi Keahlian

Tek. Otomasi (395 org x 12 bulan) 4740 OB Rp 17.500 Rp 82.950.000
Tek. MEKA ( 282 Org x 12 Bulan ) 3384 OB Rp 17.500 Rp 59.220.000
Tek. TKJ ( 291 Org x 12 Bulan ) 3492 OB Rp 15.000 Rp 52.380.000
Tek. Welding ( 107 Org x 12 Bulan ) 1284 OB Rp 25.000 Rp 32.100.000
Tek Elektronika (231 Org x 12 Bulan) 2772 OB Rp 17.500 Rp 48.510.000
Tek. Mesin (399 Org x 12 Bulan) 4788 OB Rp 20.000 Rp 95.760.000
Peralatan Pembelajaran Olahraga 1 Paket Rp 35.000.000 Rp 35.000.000
Peralatan Pembelajaran Seni Budaya 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 15.000.000
* Pemeliharaan/Perbaikan Ringan
- Atap,Plafon, lantai dan saluran air 1 Paket Rp 100.000.000 Rp 100.000.000
- Sedot WC 16 Unit Rp 350.000 Rp 5.600.000
- Service AC 50 Unit Rp 250.000 Rp 12.500.000
- Service Mobil Dinas Sekolah
(3 mobil x Triwulan) 12 Paket Rp 1.000.000 Rp 12.000.000
- Service Motor Angkut Sampah
( 2 Motor x Triwulan) 8 Paket Rp 300.000 Rp 2.400.000
- Perbaikan Wastafel 10 Unit Rp 750.000 Rp 7.500.000
- Pemeliharaan CCTV 1 paket Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
* Pemeliharaan dan Perbaikan Berat

- Pemeliharan Lab Komputer UNBK 1 Paket Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
- Pengecatan Gedung dan Pagar 1 Paket Rp 500.000.000 Rp 500.000.000
- Perbaikan Parit Keliling Lapangan Sepak Bola 1 Paket Rp 500.000.000 Rp 500.000.000
- Instalasi Listrik Jurusan Pemesinan untuk Mesin bubut 1 Paket Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
* Belanja Daya dan Jasa

Belanja Rekening Telpon 12 bulan Rp 6.500.000 Rp 78.000.000
Belanja Rekening Listrik 12 bulan Rp 25.000.000 Rp 300.000.000
Belanja langganan internet 12 bulan Rp 5.000.000 Rp 60.000.000
Belanja Air 12 bulan Rp 4.000.000 Rp 48.000.000
Belanja langganan koran 1.080 EPT Rp 10.000 Rp 10.800.000
(3 jenis x 30 hari x 12 bulan)
Retribusi Sampah
* Pengadaan Peralatan Kerja K3 untuk ICT 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 15.000.000

* Penambahan Aklses Jaringan Wifi 1 Paket Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
* Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Praktek 1 Paket Rp 60.089.200 Rp 60.089.200
* Perlengkapan K3LH
Kotak P3K 12 Bh Rp 300.000 Rp 3.600.000
Refil Tabung APAR 36 Kali Rp 250.000 Rp 9.000.000
* Pengadaan ATK
- Kegiatan PBM
a.Kertas A4 (110 x 2) 220 Rim Rp 45.000 Rp 9.900.000
b. Spidol hitam (110 x 2) 220 Pcs Rp 9.000 Rp 1.980.000
c. spidol biru (110 x 2) 220 Pcs Rp 9.000 Rp 1.980.000
d.pena tinta hitam (110 x 2) 220 Pcs Rp 2.000 Rp 440.000
e.Pena tinta merah (110 x 2) 220 Pcs Rp 2.000 Rp 440.000
f. Pensil (110 x 2) 220 Pcs Rp 2.000 Rp 440.000
g. Tip ex (110 x 2) 220 Pcs Rp 6.500 Rp 1.430.000
h.Penghapus papan (110 x 2) 220 Pcs Rp 7.000 Rp 1.540.000
i.Refil tinta spidol hitam (110 x 2) 220 Pcs Rp 14.000 Rp 3.080.000
j.Refil tinta spidol merah (110 x 2) 220 Pcs Rp 14.000 Rp 3.080.000
- ATK Kantor
Kertas F4 (6 Waka + 6 Komli + GU + TU + Bendahra + LSP +
360
BSDC + BKK ) x 2 Rim x 10 Bulan Rim Rp 45.000 Rp 16.200.000
Kertas A4 (6 Waka + 6 Komli + GU + TU + Bendahra + LSP +
360
BSDC + BKK ) x 2 Rim x 10 Bulan Rim Rp 35.000 Rp 12.600.000
Amplop F4 ( 4 pack x 12 Bulan) 48 Pack Rp 60.000 Rp 2.880.000
Amplop Kecil ( 4 kotak x 12 Bulan) 48 Box Rp 23.000 Rp 1.104.000
Map Plastik Bertulang ( 4 Lusin x 12 Bulan ) 48 Lusin Rp 35.000 Rp 1.680.000
Map Holder (6 Waka + 6 Komli + GU + TU + Bendahra + LSP +
216
BSDC + BKK ) x 2 Semster x 6 pcs Bah Rp 27.500 Rp 5.940.000
Tinta (6 Waka + 6 Komli + GU + TU + Bendahra + LSP + BSDC +
144 Pcs Rp 85.000 Rp 12.240.000
BKK ) x 4 Rim x 2 Semster
Service Printer (6 Waka + 6 Komli + GU + TU + Bendahra + LSP
+ BSDC + BKK ) x 2 Semster 36 Unit Rp 400.000 Rp 14.400.000
Penghapus Papan Tulis 200 buah Rp 8.000 Rp 1.600.000
Buku Ekspedisi 100 lembar 50 buah Rp 6.750 Rp 337.500
Buku Folio 100 lembar 100 buah Rp 15.000 Rp 1.500.000
Pena Setara Signo 200 buah Rp 18.000 Rp 3.600.000
Pencil 2B 200 kotak Rp 45.000 Rp 9.000.000
Penghapus pensil faber castle 200 pcs Rp 5.000 Rp 1.000.000
Bantalan Stempel Sedang 10 buah Rp 70.000 Rp 700.000
Pelubang Kertas/Punch Hole 480 10 buah Rp 15.000 Rp 150.000
Stabilo 4 warna 50 pcs Rp 6.500 Rp 325.000
Binder Clip no. 111 50 kotak Rp 32.000 Rp 1.600.000
Binder Clip no. 105 40 kotak Rp 18.000 Rp 720.000
Binder Clip no. 155 40 kotak Rp 20.500 Rp 820.000
Printer Deskjet 5 buah Rp 850.000 Rp 4.250.000
Ordner Folio 50 buah Rp 30.000 Rp 1.500.000
SUMBER PENDANAAN
BANPER BANPERDA CSR
Tip Ex 50 kotak Rp 57.150 Rp 2.857.500
Lem Cair 500 ml povinal 60 botol Rp 17.000 Rp 1.020.000
Isolasi Jernih 18 mm 50 buah Rp 8.500 Rp 425.000
Isolasi Jernih 25 mm 50 buah Rp 13.000 Rp 650.000
Isolasi Hitam 18 mm 50 buah Rp 8.500 Rp 425.000
Isolasi Hitam 25 mm 50 buah Rp 13.000 Rp 650.000
Isi Staples no 10 20 kotak Rp 28.000 Rp 560.000
Isi Staples no 3 20 kotak Rp 32.000 Rp 640.000
Stapler kecil 25 buah Rp 14.500 Rp 362.500
Stapler besar Max HD-L12L17 1 buah Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
Stop Map Folio 40 kotak Rp 20.000 Rp 800.000
Tali bagde name 20 lusin Rp 45.000 Rp 900.000
Kertas Foto 20 lusin Rp 75.000 Rp 1.500.000
* Pembayaran Cicilan Mobil Dinas Sekolah 12 Bulan Rp 8.300.000 Rp 99.600.000
Pengadaan Peralatan/Bahan Kebersihan, Penghijauan dan

* Toilet
1. Tong sampah standar (3 x 10 tempat= 30 bh) 15 Buah Rp 600.000 Rp 9.000.000
2. Kantong plastik (30 tong sampah X 1 buah X 365 hari)
10950 Buah Rp 1.000 Rp 10.950.000
3. Sapu lantai 120 Buah Rp 25.000 Rp 3.000.000
4. Sapu lidi 120 Buah Rp 15.000 Rp 1.800.000
5. Sapu untuk daun 40 Buah Rp 25.000 Rp 1.000.000
6. Serokan 120 Buah Rp 20.000 Rp 2.400.000
7. Gantungan 66 Buah Rp 10.000 Rp 660.000
8. Kemoceng 66 bh Rp 15.000 Rp 990.000
9. Sapu panjang 10 bh Rp 35.000 Rp 350.000
10. Keset Sabut 10 bh Rp 400.000 Rp 4.000.000
11. Keset karet 25 bh Rp 50.000 Rp 1.250.000
12. Sapu pell + ember 30 set Rp 100.000 Rp 3.000.000
13. Pembersih toilet (WPC) 240 Liter Rp 20.000 Rp 4.800.000
14. Superpell 240 Liter Rp 25.000 Rp 6.000.000
15. Gayung 20 bh Rp 10.000 Rp 200.000
16. Ember 20 bh Rp 25.000 Rp 500.000
17. Kamprer (Kapur barus) 20 bks Rp 20.000 Rp 400.000
18. Tisu ( 18 Unit x 4 pcs x 12 bln ) 864 Pcs Rp 11.000 Rp 9.504.000
19. Sabun Cuci Piring ( 18 Unit x 1 Pcs x 12 bulan ) 216 Pcs Rp 11.000 Rp 2.376.000
20. Sabun Cuci Tangan Cair (2 botol x 25 toilet x 8 bln)
400 Botol Rp 15.000 Rp 6.000.000
21. Sikat Kamar Mandi 50 Buah Rp 35.000 Rp 1.750.000
22. Tanah hitam 5 Lori Rp 800.000 Rp 4.000.000
23. Pupuk 4 karung Rp 250.000 Rp 1.000.000
24. Gunting Taman 6 bh Rp 50.000 Rp 300.000
25. Cangkul 10 bh Rp 40.000 Rp 400.000
26. Sekop 10 bh Rp 40.000 Rp 400.000
27. Gerobak 1 unit Rp 400.000 Rp 400.000
28. Selang air (50 meter) 2 set Rp 750.000 Rp 1.500.000
* Bahan Bakar Operasional Sekolah

- Bus ( 4 kali x 12 Bulan) 48 Kali Rp 200.000 Rp 9.600.000
- Kijang Innova ( 2 kali x 4 minggu x 12 Bulan) 96 Kali Rp 200.000 Rp 19.200.000
- Kijang Kapsul ( 2 kali x 4 minggu x 12 Bulan) 96 Kali Rp 200.000 Rp 19.200.000
- Kaisar ( 2 kaisar x 4 kali x 12 bulan ) 96 Kali Rp 50.000 Rp 4.800.000
- Mesin potong Rumput ( 2 kali x 12 Bulan ) 24 kali Rp 30.000 Rp 720.000
- Genset ( 4 kali Pengisian Pertahun) 4 kali Rp 500.000 Rp 2.000.000
* Kebutuhan UKS
- Obat-Obatan ( 12 bulan ) 12 Bulan Rp 500.000 Rp 6.000.000
* Dana Pendampingan Bantuan Program 1 Paket Rp 215.865.000 Rp 215.865.000
JUMLAH STANDAR 6 Rp 1.416.485.700 Rp 1.285.953.000 Rp 7.285.000.000 Rp - Rp 7.400.000.000 Rp 1.096.368.000 Rp 1.150.000.000 Rp 300.000.000

SUMBER PENDANAAN
BANPER BANPERDA CSR
7 STANDAR PENGELOLAAN
* Dokumen
1 Menyusun Dokumen RKS
- Konsumsi
- Honorarium
2 Menyusun Dokumen RAKS
- Konsumsi
- Honorarium
(10 orang x 6 Hari) 60 OH Rp 75.000 Rp 4.500.000
ATK
- Spanduk Kegiatan
1 buah x 1 kali x 1 kegiatan) 1 Paket Rp 300.000 Rp 300.000
3 Penyusunan dokumen akreditasi satuan pendidikan

- Konsumsi Kegiatan
(40 orang x 1 kegiatan x 6 hari) 240 OH Rp 35.000 Rp 8.400.000
- Honorarium anggota Kegiatan
(40 orang x 1 kegiatan x 6 hari) 240 OH Rp 75.000 Rp 18.000.000
- Kertas (Cetak RKJM/RKS/RKAS
(30 rim x 1 kali x 1 kegiatan) 30 Rim Rp 45.000 Rp 1.350.000
- Biaya Penjilitan Dokumen
(24 rangkap x 1 kali x 1 kegiatan) 24 Eks Rp 50.000 Rp 1.200.000
- Tinta Printer
(4 botol x 1 kali x 1 printer) 4 Btl Rp 85.000 Rp 340.000
- Spanduk Kegiatan
1 buah x 1 kali x 1 kegiatan) 1 Rp 300.000 Rp 300.000
4. Kegiatan ISO 9001:2015
- Konsumsi Kegiatan
(40 orang x 1 kali x 3 hari) 120 Rp 35.000 Rp 4.200.000
(40 orang x 1 kegiatan x 3hari) 120 Rp 75.000 Rp 9.000.000
- Biaya Lisensi ISO Melalui TUV
(1 Paket Pertahun) 1 Paket Rp 35.000.000 Rp 35.000.000
5 Mengupdate dokumen TUK LSP-P1 SMKN 1 Batam
- Konsumsi Kegiatan
(20 orang x 1 kali x 5 hari) 100 Rp 35.000 Rp 3.500.000
(20 orang x 1 kegiatan x 5 hari) 100 Rp 75.000 Rp 7.500.000
- Spanduk Kegiatan
1 buah x 1 kali x 1 kegiatan) 1 Rp 300.000 Rp 300.000
6 Menyusun dokumen pemeliharan dan perbaikan Sarpras
- Pembelian pelindung / plastik
(10 kotak x 1 kali x 1 kegiatan) 10 Rp 100.000 Rp 1.000.000
- Pembelian kertas ukuran 110 gram
( 2 rim x 1 kali x 1 kegiatan) 2 Rp 100.000 Rp 200.000
- Kertas Label
(500 lembar x 1 kali x 1 kegiatan) 500 Rp 5.000 Rp 2.500.000
- Spidol Permanen
(3 buah x 1 kali x 10 unit) 30 Rp 10.000 Rp 300.000
- Map Plastik gantungan dokumen pemeliharaan
(500 buah x 1 kali x 1 kegiatan) 500 Rp 5.000 Rp 2.500.000
7 Penyusunan Dokumen instruksi kerja
- Kertas
(2 rim x 1 kali x 1 kegiatan) 2 Rp 45.000 Rp 90.000
- Tinta Printer
(4 botol x 1 kali x 1 printer) 4 Rp 85.000 Rp 340.000
- Plastik pelindung instruksi kerja
(2 kg x 1 kali x 1 kegiatan) 2 Rp 100.000 Rp 200.000
8 Pembuatan Papan Himbauan Budaya 3S
Papan Himbauan
(5 buah x 1 titik x 1 kegiatan) 5 Rp 700.000 Rp 3.500.000
Running Text
(1 buah x 1 kali x 1 kegiatan) 1 Rp 4.500.000 Rp 4.500.000
9 Pembuatan Papan Himbauan Budaya 5S
- Papan Himbauan
(5 buah x 1 titik x 1 kegiatan) 5 Rp 700.000 Rp 3.500.000
13 Pembuatan Aplikasi sistem informasi dan Manajemen Sekolah
(Database Siswa, GTK dan sekolah)
1 paket Rp 25.093.500 Rp 25.093.500 1 Paket Rp 80.000.000 Rp 80.000.000
JUMLAH STANDAR 7 Rp 143.013.500 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 80.000.000 Rp -

SUMBER PENDANAAN
BANPER BANPERDA CSR
8 STANDAR PEMBIAYAAN
JUMLAH STANDAR 8 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TOTAL PEMBIAYAAN STANDAR 8 (BOS, DAK, BANPER, RUTIN, BANPERDA, RPP, KOMITE DAN CSR) Rp0,00
TOTAL Rp 2.915.200.000 Rp 1.285.953.000 Rp 7.285.000.000 Rp - Rp 7.400.000.000 Rp 5.686.200.000 Rp 1.239.750.000 Rp 300.000.000
Batam, 3 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan Ketua Komite Kepala SMK Negeri 1 Batam
Provinsi Kepulauan Riau SMK Negeri 1 Batam
Dr. MUHD. DALI, MM RUSLAN KASBULATOV, SH LEA LINDRAWIJAYA SUROSO, M.Pd

Pembina Utama Muda Pembina
NIP. 19641128 198903 1 012 NIP. 19690124 199503 2 005

RAKS New 2020-2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RAKS New 2020-2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

SMK NEGERI 1 BATAM

1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

b. Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS)

- Bahan Praktek Habis Pakai (TC) per bidang lomba

- Biaya pendaftaran per bidang lomba

- Bahan Praktek Habis Pakai (TC) per bidang lomba

- Pendampingan dari Tim Manajemen Sekolah

- Uang Saku Pembimbing per bidang lomba

c. Kegiatan ASEAN Skill Competition (ASC)

- Bahan Praktek habis pakai Training Center (TC)

f. Biaya Lomba Siswa Lainnya

Kegiatan program BMW (bekerja, melanjutkan, wirausaha)

JUMLAH STANDAR 1 Rp 264.200.000 Rp 312.400.000

TOTAL STANDAR 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 18.900.000 Rp - Rp -

b. Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)

c. Kegiatan Diklat Pramuka

d. Kegiatan Diklat Taruna

e. Tes Narkoba 300 Org Rp 125.000 Rp 37.500.000

f. Penempatan siswa PKL

h. Pelepasan Siswa Kelas 12

i. Workshop Penyusunan Perangkat Pembelajaran

j. Workshop Pengembangan Metodologi Pembelajaran

k. Pengadaan Buku Teks Pelajaran

l. Pembuatan Pas Foto Siswa Untuk UN

m. Pengadaan Buku Raport Siswa

p. Hadiah Juara 3 Besar Kelas

Kegiatan dengan DU/DI dalam program CSR Lingkungan

s. Penghargaan Guru Berprestasi

JUMLAH STANDAR 3 Rp 671.408.500 Rp - Rp - Rp - Rp 459.315.000 Rp 9.750.000 Rp -

* Penambahan Bandwith 100 MBPS

b. Kegiatan Ujian Semester 2 Kali

* Biaya Korektor Lembar Jawaban Essay per mapel

* Honorarium Panitia Ulangan Akhir Semester

c. Kegiatan Ujian Kelas XII

* Honorarium Panitia Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

* Honorium Korektor Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

2 Ujian Nasional (UNBK)

4 Simulasi (2 kali) dan TRAYOUT (3 Kali)

5 UKK dan Sertifikasi

JUMLAH KOMPONEN 4 Rp 312.092.300 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 23.800.000 Rp - Rp -

2 Pengembangan Kompetensi GTK

3 Perjalanan Dinas dan Akomodasi

4 Kegiatan Bench Marking

5 Kegiatan Family Gathering 1 paket Rp 225.000.000 Rp 225.000.000

6 Makan dan minum rapat dinas dan tamu

7 Tunjangan Hari Raya GTK 145 orang Rp 1.000.000 Rp 145.000.000

JUMLAH STANDAR 5 Rp 108.000.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 3.775.417.000 Rp - Rp -

6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA

* Ruang Pembelajaran Umum

* Pengadaan Fasiltas Penunjang PBM

* Pengadaan Bahan Praktek per Kompetensi Keahlian

* Pemeliharaan dan Perbaikan Berat

* Belanja Daya dan Jasa

* Pengadaan Peralatan Kerja K3 untuk ICT 1 Paket Rp 15.000.000 Rp 15.000.000

* Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Praktek 1 Paket Rp 60.089.200 Rp 60.089.200

* Pembayaran Cicilan Mobil Dinas Sekolah 12 Bulan Rp 8.300.000 Rp 99.600.000

Pengadaan Peralatan/Bahan Kebersihan, Penghijauan dan

* Bahan Bakar Operasional Sekolah

* Dana Pendampingan Bantuan Program 1 Paket Rp 215.865.000 Rp 215.865.000

JUMLAH STANDAR 6 Rp 1.416.485.700 Rp 1.285.953.000 Rp 7.285.000.000 Rp - Rp 7.400.000.000 Rp 1.096.368.000 Rp 1.150.000.000 Rp 300.000.000

3 Penyusunan dokumen akreditasi satuan pendidikan