2 2. RUK Tahun (N+1) Puskesmas 1x1thn Semua Puskesmas Semua pemegang RUK sesuai dengan Melakukan evaluasi
pemegang program visi, misi, tugas pokok kegiatan untuk
program dan fungsi puskesmas, kesesuaian dengan RUK
ada analisa kebutuhan
masyarakat dan di
sahkan kepala
puskesmas
3 3.RPK/POA Puskesmas Tahunan Semua Puskesmas Semua pemegang Ada beberapa kegiatan Ada dokumen RPK Menyusun PAK,
bulanan/tahunan /Bulanan pemegang program yang tidak sesuai dengan sesuai RUK, ada berkoordinasi lintas
program RPK karena pandemi pembahasan dengan program dan lintas sektor
covid -19 LP maupun LS dalam untuk pelaksanaan
penentuan jadwal kegiatan dimasa pandemi
covid-19
4 4.Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan Semua Puskesmas Semua Karyawan Kelengkapan Dokumen Kegiatan Lokmin Kelengkapan dokumen
bulanan (lokmin Karyawan lokmin lengkap dilaksanakan rutin tiap Lokmin serta RTL dari
bulanan) bulan lokmin bulan sebelumnya
belum ada
5 5.Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan Semua Puskesmas Semua Karyawan keterbatasan tenaga dari Lokmin tri bulanan Koordinasi dengan LS
tribulanan (lokmin Karyawan nakes puskesmas karena belum melaksanakan
tribulanan) banyak tersita di keg hanya sebatas
vaksin koordinasi
6 6. Survei Keluarga Puskesmas Bulanan Pemegang Puskesmas Pemegang Program keterbatasan koordinasi Data pis pk belum di Pergatian penanggung
Sehat (12 Indikator Program dengan masing 2 olah menunggu jawab dan akan
Keluarga Sehat) penanggung jawab aplikasi pengolahan meningkatkan kerja sama
program dan penanggung Data dari Dinkes dan lintas program dan
jawab wilayah dan koordinasi kurang penanggung jawab
menunggu aplikasi berjalan dengan baik
pengolahan Data dari diantara petugas dan
Dinkes pj Program
7 7.Survei Mawas Diri DESA 1x1thn Pemegang 10 Desa Pemegang Program masyarakat kurang memaha
sudah terlaksana di 10 Meningkatkan
(SMD) Program Desa pemahaman tentang
Pelaksanaan SMD
8 8. Pertemuan Puskesmas Tiap Bulan Bidan Desa 10 Desa Bidan Desa dan melalui kegiatan MMD Sudah dilakukan dilakukan dan ndi
dengan masyarakat dan Pemegang Program analisa dan tindak lanjutkan keterlibatan
dalam rangka Pemegang lanjut laporan insiden Masy. dengan MMD dan
pemberdayaan Program kegiatan lain
Individu, Keluarga
dan Kelompok
9 9.SK Tim mutu dan Puskesmas 1x1thn Tim Mutu Puskesmas Tim Mutu Ada kegiatan lain yang Belum ada uraian Membuat uraian tugas
uraian tugas harus dilaksanakan tugas dan evaluasi dari dan evaluasi Tim Mutu
segera (vaksinasi Covid- SK Kepala Puskesmas (Admen, UKM, UKP), PPI,
19) tentang Tim Mutu KP dan AI
10 10.Rencana Puskesmas Bulanan Tim Mutu Puskesmas Tim Mutu Ada kegiatan lain yang Kegiatan peningkatan Pedjadwalan ulang agar
program mutu dan harus dilaksanakan mutu dan KP ada kegiatan peningkatan
keselamatan pasien segera (vaksinasi Covid- sebagian yang belum mutu dan KP dapat
19) dilaksanakan dilaksanakan
11 11.Pengelolaan Puskesmas Bulanan Tim K3 Puskesmas Tim K3 Ada kegiatan lain yang Sudah dilakukan Melanjutkan sistem yang
risiko di Puskesmas harus dilaksanakan analisa dan tindak sudah berjalan
segera (vaksinasi Covid- lanjut laporan insiden
19)
12 12.Pengelolaan Puskesmas Bulanan Tim Survey Puskesmas Tim Survey Tidak ada masalah Pengaduan palanggan Melanjutkan pengelolaan
Pengaduan sudah teratasi dengan pengaduaan pelanggan
Pelanggan WA center dengan WA Center
13 13.Survei Kepuasan Puskesmas Bulanan Tim Survey Puskesmas Tim Survey 1. Petugas merangkap 1. Kepuasan Pelanggan 1. Kepuasan Pelanggan :
Masyarakat dan kgitan lain. 2. Karn Survey : Survey Kepuasan Membuat Whatsapp
Survei Kepuasan berbasis online, sehingga Pelanggan Puskesmas Web Busines, Sehingga
Pasien tidak smua responden Wts, Dibuat online Responden bisa secara
merespon sehingga petugas otomatis dikirimi link E-
harus satu per satu Survey Kepuasan. 2.
mengirim E-Survey per IKM : Petugas mengentri
Wa, dan tidak semua Reponden di aplikasi e-
Responden Survey Kab.Kediri mulai
menanggapi. 2. IKM : bulan Oktober 2021
Petugas belum entri
data Responden ke
Aplikasi e-Survey
kab.kediri
14 14.Audit internal Puskesmas 2x1thn Tim AI Puskesmas Tim AI Belum ditunjuk PJ AI yang Audit Internal belum Penunjukan PJ AI
baru dilaksanakan
15 15.Rapat Tinjauan Puskesmas 2x1thn Tim RTM Puskesmas Tim RTM Data yang diperlukan RTM belum RTM akan dilaksanakan
Manajemen untuk evaluasi dan RTL dilaksanakan pada bulan Januari 2022
belum lengkap/tidak ada
16 16.Penyajian/ Puskesmas Bulanan Tim MDI Puskesmas Tim MDI Selalu diupdate tiap
updating data dan Sudah dilaksanakan bulan, semesteran dan
informasi baik bulanan, tahunan
semesteran dan
- tahunan
17 1.Kelengkapan SPA Puskesmas 2x1thn Pemegang Puskesmas Pemegang Program Tidak ada hambatan Target sudah tercapai Meneruskan sistem yang
( Sarana, Prasarana, Program sudah berjalan
Alkes)
18 2.Analisis data Puskesmas 2x1thn Pemegang Puskesmas Pemegang Program Tidak ada hambatan Target sudah tercapai Meneruskan sistem yang
ASPAK dan rencana Program sudah berjalan
tindak lanjut
19 3.Pemeliharaan Puskesmas 12x1thn Pemegang Puskesmas Pemegang Program belum ada jadwal Sudah dilakukan membuat jadwal
prasarana Program pemelihraan prasarana pemeliharaan pemeliharaan prasarana
Puskesmas prasarana dan ada secara berkala
bukti pelaksanaannya
20 4.Kalibrasi alat Puskesmas 2x1thn Pemegang Puskesmas Pemegang Program Tidak ada hambatan Target sudah tercapai Meneruskan sistem yang
kesehatan Program sudah berjalan
21 5.Perbaikan dan Puskesmas 12x1thn Pemegang Puskesmas Pemegang Program belum ada jadwal Sudah dilakukan membuat jadwal
pemeliharaan Program pemelihraan peralatan pemeliharaan pemeliharaan peralatan
peralatan medis medis dan non medis peralatan medis dan medis dan non medis
dan non medis non medis dan ada secara berkala
bukti pelaksanaannya
22 1.Data realisasi Puskesmas 12x1thn BPP Puskesmas BPP - Capaian Realisasi Monitoring lap Realisasi
keuangan Keuangan Tahun 2021 keuangan
Sumber dana
Fungsional (80%),BOK
(58,65%)
23 2.Data keuangan Puskesmas 12x1thn BPP Puskesmas BPP - SPJ dan Kelengkapan Monitoring laporan dan
dan laporan JKN,RTB 100%, BOK pencatatan Keuangan
pertanggung 100%
jawaban
24 1. Rencana Puskesmas 1x1thn KTU Puskesmas KTU Aplikasi Renbut belum Dilakukan desk dengan
Kebutuhan Tenaga terkirim saat jadwal Dinas
(Renbut) berakhir dikarenakan
menunggu butiran dari JF
lain
25 2.SK, uraian tugas Puskesmas 1x1thn KTU Puskesmas KTU Ada SK penanggung Monitoring dan evaluasi
pokok (tanggung jawab dan uarian tugas
jawab dan seluruh pegawai
wewenang ) serta puskesmas
uraian tugas
integrasi
26 3. Data Puskesmas 1x1thn KTU Puskesmas KTU Dokumen STR,SIP,SIK Monitoring dan evaluasi
kepegawaian ada untuk kerjasama
dengan BPJS
27 1. SOP Pelayanan Puskesmas 1x1thn Apoteker Puskesmas Apoteker Target sudah tercapai Meneruskan sistem yang
Kefarmasian sudah berjalan
28 2. Sarana Prasarana Puskesmas 1x1thn Apoteker Puskesmas Apoteker Target sudah tercapai Meneruskan sistem yang
Pelayanan sudah berjalan
Kefarmasian
29 3. Data dan Puskesmas 1x1thn Apoteker Puskesmas Apoteker Target sudah tercapai Meneruskan sistem yang
informasi sudah berjalan
Pelayanan
Kefarmasian
TARGET DAN INDIKATOR ADMEN THN 2021
4
3.RPK/POA Ada dokumen RPK sesuai RUK, ada
bulanan/tahunan pembahasan dengan LP maupun LS
dalam penentuan jadwal
7
4.Lokakarya Mini Kegiatan Lokmin dilaksanakan rutin
bulanan (lokmin tiap bulan
bulanan)
10
5.Lokakarya Mini Lokmin tri bulanan belum
tribulanan (lokmin melaksanakan hanya sebatas
tribulanan) koordinasi
0
6. Survei Keluarga Data pis pk belum di olah
Sehat (12 Indikator menunggu aplikasi pengolahan
Keluarga Sehat) Data dari Dinkes dan
koordinasi kurang berjalan
dengan baik diantara petugas
dan pj Program
4
7.Survei Mawas Diri sudah terlaksana di 10 Desa
(SMD)
10
8. Pertemuan dengan Sudah dilakukan analisa dan
masyarakat dalam tindak lanjut laporan insiden
rangka pemberdayaan
Individu, Keluarga dan
Kelompok
10
9.SK Tim mutu dan Belum ada uraian tugas dan
uraian tugas evaluasi dari SK Kepala
Puskesmas tentang Tim Mutu
4
10.Rencana program Kegiatan peningkatan mutu dan
mutu dan KP ada sebagian yang belum
keselamatan pasien dilaksanakan
7
11.Pengelolaan risiko Sudah dilakukan analisa dan
di Puskesmas tindak lanjut laporan insiden
7.75
12.Pengelolaan Pengaduan palanggan sudah
Pengaduan Pelanggan teratasi dengan WA center
10
13.Survei Kepuasan 1. Kepuasan Pelanggan :
Masyarakat dan Survei Survey Kepuasan Pelanggan
Kepuasan Pasien Puskesmas Wts, Dibuat online
sehingga petugas harus satu
per satu mengirim E-Survey per
Wa, dan tidak semua
Responden menanggapi. 2. IKM
: Petugas belum entri data
Responden ke Aplikasi e-Survey
kab.kediri
7
14.Audit internal Audit Internal belum
0 dilaksanakan
15.Rapat Tinjauan RTM belum dilaksanakan
Manajemen
0
16.Penyajian/updating Sudah dilaksanakan baik
data dan informasi bulanan, semesteran dan
tahunan
4.75
1.Kelengkapan SPA Target sudah tercapai
( Sarana, Prasarana,
Alkes)
7
2.Analisis data ASPAK Target sudah tercapai
dan rencana tindak
lanjut
8.5
3.Pemeliharaan Sudah dilakukan pemeliharaan
prasarana Puskesmas prasarana dan ada bukti
pelaksanaannya
7
4.Kalibrasi alat Target sudah tercapai
kesehatan
10
5.Perbaikan dan Sudah dilakukan pemeliharaan
pemeliharaan peralatan medis dan non medis
peralatan medis dan dan ada bukti pelaksanaannya
non medis
7
1.Data realisasi Capaian Realisasi Keuangan
keuangan Tahun 2021 Sumber dana
Fungsional (80%),BOK
10 (58,65%)
2.Data keuangan dan SPJ dan Kelengkapan JKN,RTB
laporan pertanggung 100%, BOK 100%
jawaban
10
1. Rencana Kebutuhan
Tenaga (Renbut)
10
2.SK, uraian tugas Ada SK penanggung jawab dan
pokok (tanggung uarian tugas seluruh pegawai
jawab dan puskesmas
wewenang ) serta
uraian tugas integrasi
7
3. Data kepegawaian Dokumen STR,SIP,SIK ada
untuk kerjasama dengan BPJS
7
1. SOP Pelayanan Target sudah tercapai
Kefarmasian
7
2. Sarana Prasarana Target sudah tercapai
Pelayanan
Kefarmasian
10
3. Data dan informasi Target sudah tercapai
Pelayanan
Kefarmasian
7.25
DMEN THN 2021
analisis RTL
Pengelola program dalam membuat Koordinasi dengan pengelola
rencana kebutuhan masyarakat belum program untuk membuat
kesesuaian rencana kebutuhan
masyarakat yang sesuai
Melakukan evaluasi kegiatan
untuk kesesuaian dengan RUK
9. Biaya/tarif
Proses
1. Pencatatan manajemen
2. Pelaporan manajemen
3. Evaluasi kinerja
program
4. Rencana Usulan
Kegiatan (RUK)
5. Rencana
Pelaksanaan Kegiatan
(RPK/POA)
6. Lokakarya mini
bulanan
7. Lokakarya mini
tribulanan (lintas
sektor)
8. Dokumen
undangan Lokmin,
daftar hadir dan
notulen Lokmin
9. Visualisasi data
cakupan kegiatan
pokok tahun lalu
Nilai Keterangan
Ada, terpampamg
Terpampang
>80% petugas
mempunyai
Ada, terpampang
Terpampang 9-12 jenis
layanan
Terpampang
Terpampang
Ada, sesuai
4 kali/tahun, ada
dokumen
Ada, lengkap
6 Upaya Wajib
Puskesmas
400-500 m2
244-305 m2
setiap ruang ada air
mengalir
Ada, Kepala TU
melakukan analisa
56 orang
13-20 orang memenuhi
standar
SOP ada
Ada,lengkap
Ada lengkap
Ada,lengkap
Ada,lengkap
Ada,lengkap
>80% ada
>80% ada
Ada,lengkap
Ada,lengkap
Ada,lengkap
Ada,koordinator tahu
>80% memenuhi
standart
>80%berfungsi baik
>80% bersih
5-7 sop
Terjadwal.min 1x
setahun
SOP ada
>80% pelaporan
>80% pelaporan ada
4 x setahun data