BAGIAN UMUM STATUS

1 Copy Perda Pendirian dan Perda terakhir ada

2 Copy SK Pengangkatan Dewan/Badan Pengawas ada
3 Copy SK Pengangkatan Direksi (Direktur) ada
4 Copy Rencana Bisnis / RJPP ada
5 Copy SK Tarif yang berlaku di tahun 2021 ada
6 Copy Perda Penambahan/pengurangan Modal tahun 2021 (Jika ada). ada
7 Copy Perda Subsidi kepada PDAM tahun 2021 (Jika ada). tidak
8 Copy surat ijin pengambilan air/surat ijin pengelolaan sumber daya air (SIPA/SIP SDA) ada
9 RPJMD Kota Dumai tidak
10 Kebijakan Strategis Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kota Dumai tidak
11 Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Pemerintah Kota Dumai ada
12 Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) PDAM Tirta Dumai Bersemai tidak
13 Daftar Prosedur Operasi Standar (SOP) yang dimiliki ada
14 Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan ada
15 Pedoman/ Kebijakan pengelolaan aset Perusahaan tidak
16 Struktur Organisasi PDAM Tirta Dumai Bersemai yang berlaku ada
17 Laporan mengenai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/saran BPKP pada Evaluasi tahun 2021 belum
18 Profil perusahaan ada
19 Data Penduduk kota Dumai tahun 2021 (rincian per Kecamatan) ada
20 Data pegawai per Desember 2021 ada
21 Data Pelaksanaan Diklat Pegawai Tahun 2021 serta sertifikat mengikuti diklat. ada
22 Upaya perusahaan untuk mencapai jumlah standar pegawai belum
23 Data / informasi mengenai dampak pemecahan perusahaan (jika ada). tidak
24 Laporan Mengenai Aset proses

BAGIAN KEUANGAN STATUS

1 Data Penagihan tahun 2021 ada
2 Copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 ada
3 Laporan Keuangan Audited/Unaudited tahun buku 2021 belum
4 Laporan penyelesaian utang kepada pemerintah tidak ada
5 Laporan hasil pemeriksaan Pajak (Jika ada pemeriksaan) belum
6 Copy Surat setoran pajak penghasilan (PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh badan) Tahun Buku 2021 proses
7 Copy Surat setoran pajak air permukaan dan pajak air tanah proses
8 Copy Dokumen penyetoran Dividen tahun 2021, ke rekening kas pemerintah Kabupaten atau kota tidak ada
9 Upaya Perusahaan dalam meningkatkan efektifitas penagihan dan data pendukungnya belum
10 Upaya Perusahaan untuk menaikkan efektivitas penagihan belum

BAGIAN HUBUNGAN LANGGANAN STATUS

1 Laporan Pengaduan dan Penanganan Pengaduan selama tahun 2021 ada
2 Data Pelanggan Aktif dan non aktif per Desember 2021 (per Kelompok Tarif) ada
3 Data Pelanggan berdasarkan asal usul (Hibah air minum APBN/APBD, AUSAID dan pelanggan dari pemasangan reguler PDAM) ada
4 Daftar Rekening Ditagih (DRD) Tahun 2021 ada
5 Data hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2021 proses
6 Data penyambungan baru pada tahun 2021 ada
7 Upaya Perusahaan dalam meningkatkan Cakupan pelayanan beserta dokumen pendukungnya proses
8 Laporan Daftar Tunggu Pelanggan (per wilayah)

BAGIAN PERENCANAAN STATUS

1 Data Hibah sampai dengan tahun 2021 proses (nuwsp)
2 Data mengenai Kerja Sama (KSO / KPBU/ lainnya ) (jika ada) ada
3 Data Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) sampai dengan tahun 2021 beserta rinciannya proses
4 Data mengenai SPAM dalam tahap pengembangan ada
5 Data mengenai layanan air siap minum dengan penerapan Zona Air Minum Prima (ZAMP) tidak
6 Data mengenai penerapan Smart Grid Water Management tidak
7 Data Teknik tahun 2021 mengenai sumber air, Pompa dan Pipa Transmisi, IPA, Reservoir, Meter Induk, Pipa dan Pompa Transmisi ada
8 Peta jaringan perpipaan yang memudahkan dalam penerapan pengelolaan aset atau sistem Geographic Information System (GIS) belum
9 Master Plan Pengembangan Pelayanan Air Minum ada
10 Upaya Perusahaan untuk memenuhi aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas beserta dokumen pendukungnya belum
11 Upaya Perusahaan untuk mencapai Full Cost Recovery beserta dokumen pendukungnya
12 Upaya Perusahaan meningkatkan tekanan air pada sambungan pelanggan beserta dokumen pendukungnya
13 Upaya perusahaan dalam menjamin ketersediaan air baku
14 Upaya Perusahaan untuk meningkatkan utilitas kapasitas produksi
15 Upaya Pemerintah dalam memenuhi ketersediaan air baku

BAGIAN PRODUKSI STATUS

1 Laporan Produksi Tahun 2021
2 Laporan Distribusi Tahun 2021
3 Laporan Jam Distribusi Air/penyaluran air ke pelanggan tahun 2021
4 Laporan Pemakaian Bahan Kimia
5 Data Pengujian Kualitas Air selama Tahun 2021
6 Data Debit Air baku pada setiap intake / Sumber air Baku

BAGIAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI STATUS

1 Data Penggantian meter air pelanggan (water meter) selama 2021 ada
2 Data Peneraan Meter Air Pelanggan (water meter) selama 2021 ada
3 Data pelanggan yang dilayani dgn tekanan> 0,7Bar ada
4 Laporan Kegiatan Penekanan Kehilangan Air ada
5 Upaya Perusahaan menekan kehilangan air distribusi (NRW) ada