PEMBAHASAN DED DAN READINESS CRITERIA (RC) KEGIATAN

NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT

(NUWSP)

PDAM TIRTA DUMAI BERSEMAI KOTA DUMAI

• Pembatas
OUTLINE
1. GAMBARAN UMUM
2. GAMBARAN TEKNIS
3. KEGIATAN NUWSP
4. OUTCOME KEGIATAN NUWSP
1. GAMBARAN UMUM

A PROFIL PDAM

B. REKAP KESELURUHAN SISTEM

C HASIL SELF ASSESMENT TOOLKIT

.
PROFIL KOTA DUMAI
PROV. RIAU
 Luas Wilayah : 1.727,38 Km2
 Batas Wilayah
 Utara : Selat Rupat
 Timur : Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
 Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten
Bengkalis
 Barat : Kecamatan Tanah Putih

 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan

 Kecamatan Bukit Kapur

 Kecamatan Dumai Barat
 Kecamatan Dumai Kota
 Kecamatan Dumai Selatan
 Kecamatan Dumai Timur
 Kecamatan Medang Kampai
 Kecamatan Sungai Sembilan
 A. PROFIL PDAM

PDAM
1. Luas Wilayah 1.727,38 km2
2. Jumlah Kecamatan 7 Kecamatan, terlayani 3 Kecamatan
3. Jumlah Penduduk 303.292 Jiwa* (per 2018)
4. Jumlah Pelanggan 893 **
5. Cakupan Pelayanan Administratif 12.09 %
6. Cakupan Pelayanan TekniS 22.17 %
7. Kapasitas Produksi Total 20 L/det
Kapasitas Terpasang 70 L/det
8. Air Tak Berekening Produksi 41.03 %
Air Tak Berekening Distribusi 70.44 %
9. Rata-rata Konsumsi Air Domestik per Bulan 2.99 m3/SL
10. Rata-rata Konsumsi Air Domestik dan Non Domestik per Bulan 46.58 m3/SL
11. Tarif Rata-rata 9.726,33 Rp/m3
12. Harga Pokok Produksi dengan NRW Standar 42.910,36 Rp/m3
Harga Pokok Produksi dengan NRW Riil 116.130,88 Rp/m3
PEMDA
13. Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2018 Sedang
5
5
B. REKAP KESELURUHAN SISTEM

No. Item SPAM Sudirman

1. Sumber Air Baku* Air Permukaan

2. Kapasitas Terpasang (L/det) 70

3. Kapasitas Produksi Riil (L/det) 20

4. Idle Capacity (L/det) 50

5. Idle Capacity yang sudah tidak bisa dimanfaatkan (L/det)** 2@ 15 L/det

Kualitas Air Baku Gambut dengan

6. Isu Strategis (isi dengan penyebab)
warna 500 pt.Co s/d 2000 pt.Co

7. Kapasitas Reservoir Distribusi (m3) 780 m3

8. Air yang didistribusikan per tahun (L/det) 10 L/det

9. Air yang terjual per tahun (L/det) 8 L/det

Air Tak Berekening Produksi % 41.03 %

10.
Air Tak Berekening Distribusi % 70.44 %
6
6
 C. HASIL SELF ASSESMENT TOOLS (SAT)

Bantuan Hibah Stimulan (PDAM KOTA DUMAI Kategori 5)

Intake
Saat ini pompa dan pipa suction pada intake sudah kurang efektif dan kurang efisien dikarenakan muka air sungai yang tidak stabil dan
perlengkapan bar screen yang tidak memadai, maka dari itu diperlukan dana untuk merealisasikan rencana PDAM Tirta Dumai Bersemai dalam
Membangun Intake baru.

Pipa Transmisi
Kondisi pipa transmisi yang digunakan oleh PDAM Tirta Dumai Bersemai untuk transfer air baku dari Intake Sungai Mesjid ke IPA Sudirman saat
ini sudah beberapa kali mengalami kebocoran, hal ini perlu penggantian pipa baru untuk pipa transmisi eksisting sudah tidak bisa difungsikan
lagi.

IPA Sudirman
Pada awalnya IPA Sudirman memiliki kapasitas sebesar 70 LPS, akan tetapi berjalannya waktu IPA Sudirman tidak lagi dapat mengolah 70 LPS.
Saat ini hanya berkisar antara 20 LPS. PDAM Tirta Dumai Bersemai memiliki rencana untuk mengoptimalisasikan IPA Sudirman, karena IPA
Sudirman merupakan satu-satunya unit pengolahan yang dimiliki oleh PDAM Tirta Dumai Bersemai. Sementara ini jauhnya lokasi intake maka
perlu pembangunan IPA baru yang dekat sumber air baku

Distribusi dan Pelayanan

 PDAM Tirta Dumai Bersemai saat ini memerlukan dana untuk maintenance jaringan distribusi, karena pada dasarnya Jaringan tersebut belum
terdapat aksesoris yang menunjang program NRW.
 Kondisi pelayanan PDAM Tirta Dumai Bersemai masih sangat rendah, maka hal tersebut dapat diselesaikan dengan penambahan jaringan
distribusi dan penambahan unit Sambungan Rumah. 7
7
2. GAMBARAN TEKNIS

A PETA CAKUPAN LAYANAN EKSISTING

B. SKEMA SPAM EKSISTING

C RENCANA PENGEMBANGAN

.
A. PETA CAKUPAN LAYANAN EKSISTING

9
9
B. SKEMA SPAM EKSISTING

No. INSTALASI PENGOLAHAN AIR KONDISI SAAT INI

1. IPA Mesjid 2@20 lt/det Tidak Berfungsi

2. IPA Sudirman 2@20 lt/det Operasi 10 lt/det

3. IPA Sudirman 2@15 lt/det Tidak Berfungsi

10
10
 C. RENCANA PENGEMBANGAN
WILAYAH KPBU 2016 2017 2018
Penduduk (jiwa)
I KECAMATAN DUMAI BARAT
1 Bagan Keladi 4.894 5.008 5.124
2 Pangkalan Sesai 10.935 11.189 11.448
3 Purnama 14.177 14.506 14.842
4 Simpang Tetap Darul Ichsan 11.473 11.739 12.012

II KECAMATAN DUMAI KOTA

1 Laksamana 4.274 4.361 4.449
2 Rimba Sekampung 16.212 16.541 16.877
3 Dumai Kota 8.258 8.426 8.597
4 Sukajadi 10.821 11.041 11.265

III KECAMATAN DUMAI TIMUR

1 Buluh Kasap 7.547 7.722 7.901

IV KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN (PENGEMBANGAN)

1 Bangsal Aceh - INDUSTRI
2 Lubuk Gaung - INDUSTRI

WILAYAH DUROLIS
I KECAMATAN DUMAI SELATAAN
1 Bukit Timah 6.850 7.009 7.151
2 Mekar Sari 5.681 5.813 5.931
3 Ratu Sima 13.476 13.789 14.069
4 Bukit Datu 15.291 15.646 15.963

II KECAMATAN BUKIT KAPUR

1 Bagan Besar 14.487 14.823 15.124
2 Bukit Kayu Kapur 12.435 12.723 12.982
3 Bukit Nenas 6.757 6.914 7.054
4 Gurun Panjang 4.320 4.420 4.510
5 Kampung Baru 6.448 6.598 6.732

III KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

1 Bangsal Aceh 4.505 4.610 4.703
2 Lubuk Gaung 9.491 9.711 9.908

WILAYAH SUDIRMAN
I KECAMATAN DUMAI TIMUR
1 Bukit Batrem 9.784 10.011 10.214
2 Jaya Mukti 18.953 19.393 19.786
3 Tanjung Palas 7.560 7.735 7.892
4 Teluk Binjai 19.088 19.531 19.927

II KECAMATAN DUMAI SELATAAN

1 Bumi Ayu 11.347 11.610 11.846

III KECAMATAN MEDANG KAMPAI

1 Mundam 2.213 2.264 2.310
2 Teluk Makmur 2.729 2.792 2.849
11
IV KECAMATAN DUMAI KOTA 11
1 Bintan 7.279 7.448 7.599
PETA PENGEMBANGAN WILAYAH PELAYANAN

KPBU

NUWSP
12
REGIONAL DUROLIS 12
PENGEMBANGAN SPAM PDAM KOTA DUMAI TAHUN 2020

NUWAS

KPBU

No Produksi / Supply Satuan 2020

1 NUWSP lpd 50
2 KPBU lpd 50
3 DUROLIS lpd 0
4 IPA Medang Kampai lpd 5
TOTAL: 105
13
13
 PENGEMBANGAN SPAM PDAM KOTA DUMAI TAHUN 2021 - 2022

No Produksi / Supply Satuan 2020 2021 2022

1 NUWSP lpd 50 50 50
2 KPBU lpd 50 50 250
3 DUROLIS lpd 0 150 150
4 IPA Medang Kampai lpd 5 5 5
TOTAL: 105 255 455 14
14
3. KEGIATAN NUWSP

A SKEMA SPAM EKSISTING

B ISU STRATEGIS SPAM EKSISTING & LINGKUP KEGIATAN NUWSP

C SKEMA SPAM EKSISTING + KEGIATAN NUWSP & DDUB

D PETA SPAM EKSISTING + KEGIATAN NUWSP & DDUB

E PERBANDINGAN BIAYA CAPEX & OPEX ALTERNATIF UNIT PENGO

LAHAN

F REKAPITULASI RAB
 A. SKEMA SPAM EKSISTING

1°40’5.83” N
101°26’57,98” E
IPA RESERVOAR SUDIRMAN

1°37’13.06” N
101°20’10.08” E
INTAKE
16
16
DOKUMENTASI UNIT SPAM EKSISTING
Dokumentasi :

Catatan : Raw water, Trimitra 200 ppm dan Trimitra 300 ppm

17
Catatan : PAC DOO1 67 ppm, DOO1 100 ppm, Trimitra 200 ppm dan Trimitra 300 ppm
17
 POTENSI AIR BAKU SUNGAI MESJID

No DATA TEKNIS HASIL PENINJAUAN/EVALUASI

Sumber Air Sungai Masjid (WS.Rokan)
Debit
1
Kondisi TMA (m) Luas Area (m²) Debit (lpd)
2 Lebar Sungai ± 19.50 meter (m3/dt)
3 Luas Sungai ± 15.47 m2
4 Kedalaman air rata-rata ± 0.857 meter Musim Hujan 2,5 50,33 16,73 16.735
5 Debit maksimum ± 44.50 m3/dt
Musim Kemarau* 0,8 6,8 2,28 2.260
6 Debit minimum ± 5.44 m3/dt
Debit normal ± 28.50 m3/dt *Berdasarkan Data BWS Sumatera III
Lokasi
7
- Kelurahan Mekarsari
- Kecamatan Dumai Selatan
- Kota Dumai Prov.Riau
8 Penggunaan air daerah hilir Masyarakat, Perkebunan, Transportasi
9 Peruntukan air Sebagai Air Baku Untuk Air Minum Masyarakat
10 Pengaruh terhadap ketersediaan air di hilir sungai Tidak terpengaruh
11 Jumlah titik pengambilan 1 (satu) titik
18
12 Pengambilan air Menggunakan 2 unit pompa, 1 beroperasi dan 1 stanby 18
 DOKUMENTASI JARINGAN PIPA EKSISTING

Lokasi Perpipaan: Kec. Dumai Selatan Kec. Dumai Barat Kec. Dumai Kota
Kel. Bumi Ayu Kel. Purnama Kel. Rimba Sekampung
Kel. Bukit Datuk Kel. Bagan Keladi Kel. Sukajadi
Kel. Ratu Sima Kel. Pangkalan Sesai Kel. Bintan
Kel. Simpang Tetap Darul Ihsan Kel. Dumai Kota
Kel. Laksamana

19
19
DOKUMENTASI IPA EKSISTING

20
20
 B. ISU STRATEGIS SPAM EKSISTING

SPAM Eksisting
Lingkup Kegiatan NUWSP
Unit Kondisi/permasalahan (contoh)
- Penurunan muka air yang menyebabkan intake tidak berfungsi optimal
- Kapasitas Reservoir Kurang Memadai
Unit Intake Pembangunan intake baru
- Air baku gambut

- Pipa transmisi rentan bocor (umur teknis > 20 tahun) serta jauhnya ke lokasi IPA (± 17 Km)
- Kapasitas Produksi terbatas
Pembangunan IPA baru HFNF
Unit Produksi - Penurunan kinerja unit filtrasi serta pengolahan tidak menghasilkan kualitas air bersih

- Kebocoran di JDU 8 – 6” sepanjang 1 km

- Kuantitas distribusi tidak dapat melayani kebutuhan pelanggan di jam puncak Aksesoris untuk pembagian zona
Unit Distribusi

- Pengerakan di pipa JDU

21
21
 C. SKEMA SPAM EKSISTING + KEGIATAN NUWSP & DDUB

1°40’5.83” N
101°26’57,98” E
IPA RESERVOAR SUDIRMAN

Sungai Mesjid

1°37’13.06” N
101°20’10.08” E
INTAKE
22
22
D. PETA SPAM EKSISTING + KEGIATAN NUWSP & DDUB

23
23
D. PETA SPAM EKSISTING + KEGIATAN NUWSP & DDUB

24
24
GAMBAR GPS STREET VIEW 1

25
25
GAMBAR GPS STREET VIEW 2

26
26
HIDROLIKA JARINGAN DENGAN EPANET

27
27
HIDROLIKA JARINGAN DENGAN EPANET

28
28
HIDROLIKA JARINGAN DENGAN EPANET

29
29
HIDROLIKA JARINGAN DENGAN EPANET

30
30
HIDROLIKA JARINGAN DENGAN EPANET

31
31
HIDROLIKA JARINGAN DENGAN EPANET

32
32
HIDROLIKA JARINGAN DENGAN EPANET

33
33
PROFIL HIDROLIS

34
34
 PRINSIP DASAR PEMILIHAN TEKNOLOGI IPA AIR GAMBUT S.MESJID – KOTA DUMAI

No PARAMETER PEMILIHAN SUITABLE SYSTEM

1 Aspek Kualitas Air Baku Mampu mengolah kualitas air S. Mesjid ( pH 4, Warna up to 1900 TCU

2 Aspek Kualitas Air Produksi Kualitas Produksi sesuai dengan Standard Air Minum Permenkes 492/2010

3 Aspek Lingkungan Dampak kepada lingkungan Minimal

4 Aspek Biaya Investasi Realistic Capex

5 Aspek Biaya Operasional Optimum Opex

35
35
ASPEK KUALITAS AIR BAKU & KUALITAS PRODUKSI

Hasil Produksi > 15 TCU

36
36
 ASPEK LINGKUNGAN

NO TEKNOLOGI LIMBAH YANG PENGELOLAAN

DIHASILKAN

1 CHEMICAL – KONVENSIONAL + FILTRASI : SLUDGE/LUMPUR – SDB/BELT PRES

KOAGULASI+FLOKULASI + SEDEMINTANSI + KATAGORI B3
FILTRASI ( SAND FILTER+ CARBON FILTER )

2 CHEMICAL – KONVENSIONAL + UF: SLUDGE/LUMPUR – SDB/BELT PRESS

KOAGULASI+FLOKULASI + SEDEMINTANSI + KATAGORI B3
FILTRASI ( ULTRA FILTRASI 10.000 DALTON)

3 NON CHEMICAL – HOLLOW FIBER CHEMICAL WASTE DARI CIP NETRALISASI :

FILTRATION ( HFNF) MEMBRANE ( 5 M3/1.5 1. CIP dengan NaOH – Basa
BULAN) 2. CIP dengan Citric Acid – Asam
3. Mencampur chemical di atas sehingga
pH menjadi Netral  dicampur dengan
reject NF ke lingkungan

37
37
ASPEK BIAYA INVESTASI (CAPEX)

Belum Termasuk Tidak Memerlukan Belum Termasuk Fasiltas

Fasiltas Pengolahan Sludge Pengolahan Limbah- Lumpur
Limbah- Lumpur Treatment,/Tidak
38
Menghasilkan Sludge 38
ASPEK BIAYA OPERASIONAL (OPEX)

Belum termasuk Biaya Tidak memerlukan biaya Belum termasuk Biaya

pengolahan lumpur – pengolahan lumpur /tidak pengolahan lumbur –
B3 menghasilkan li,bah lumpur B3
39
39
OVERVIEW IPA NANOFILTRASI

40
40
OVERVIEW IPA NANOFILTRASI

41
41
 INSTALASI IPA HFNF - FILIPINA

IPA HFNF - 2019

1. KAPASITAS : 50 M3/JAM
2. AIR BAKU : AIR GAMBUT/AIR SUMUR
42
42
 PILOT PROJECT – KOTA DUMAI– HOLLOW FIBER NANOFILTRATION (NF) MEXFILTM

AIR PRODUKSI
PERMENKES 907/2002
Kekeruhan < 5 NTU
AIR BAKU
Warna < 15 PtCo
Sungai Mesjid pH 6.5 – 6.8

Suhu: 30o – 34.8oC • Recovery up to 85 %

Kekeruhan: 4.24 – 11.46 NTU • Flux Up to 45 Lmh
TDS: 54 – 60 mg/L • Operating Pressure 2.4–6 Bar
pH: 3.5 – 3.7 • Tanpa Backwash
Warna: 810 – 1800 PtCo

HFNF MEXFILTM dNF 80

PILOT PLANT 43
OVERVIEW IPA NANOFILTRASI

44
44
OVERVIEW IPA NANOFILTRASI

45
45
E. PERBANDINGAN BIAYA CAPEX DAN OPEX ALTERNATIF UNIT PENGOLAHAN

46
46
 F. REKAPITULASI RAB KEGIATAN NUWSP DAN DDUB
Estimasi Anggaran (Rp)*
Ketersediaa
DDUB Review Usulan
No Uraian Kegiatan Volume n DED dan
oleh PPIU
NUWSP RAB
2020 2021
1. PEKERJAAN PERSIAPAN 1 LS 90.082.500 Sudah Sudah

2. PEKERJAAN APD DAN KESEHATAN KERJA (K30) 1 LS 684.500.000 Sudah Sudah

3. PEKERJAAN INTAKE BARU 1 PAKET 435.795.190 Sudah Sudah

4. PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL 1 PAKET 15.419.507.791 Sudah Sudah

5. PEKERJAAN RESERVOIR KAP. 200 M3 1 PAKET 1.449.776.360 Sudah Sudah

6. PEKERJAAN OPT PIPA TRANSMISI/DISTRIBUSI 1 PAKET 24.541.024.697 Sudah Sudah

7. PEKERJAAN LAIN – LAIN 1 PAKET 1.387.905.123 Sudah Sudah

8. PEKERJAAN JEMBATAN PIPA 1 PAKET 1.257.880.634 Sudah Sudah

9. PEKERJAAN OPTIMALISASI PIPA DISTRIBUSI 1 PAKET 273.579.553 3.000.000.000 6.000.000.00 Sudah Sudah

TOTAL 45.540.051.846 3.000.000.000 6.000.000.00

47
47
4. OUTCOME KEGIATAN NUWSP

A TARGET PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN KEGIATAN

B TARGET PENAMBAHAN SR KEGIATAN NUWSP

C RENCANA PENYESUAIAN TARIF

.
 A. TARGET PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN

Cakupan Pelayanan Administratif

Kota Dumai
2018 2022
12.09 % 31.04%
Cakupan Pelayanan Teknis
Kota Dumai
2018 2022
22.17 % 41.06 %

: Pelayanan PDAM Eksisting

49
: Rencana Program melalui NUWSP 49
 B. TARGET PENAMBAHAN SR KEGIATAN NUWSP

2020 2021 2022

Optimalisasi Pengaktifan Tambahan Optimalisasi Pengaktifan Tambahan Optimalisasi Pengaktifan Tambahan
SR Eksisting SR Pasif SR Baru SR Eksisting SR Pasif SR Baru SR eksisting SR pasif SR baru
525 485 190 1200 0 2800 0 0 0

50
50
 C. RENCANA PENYESUAIAN TARIF
Tarif rata-rata saat ini (Tahun 2018) = Rp 9.726,33 / m3
Proyeksi Biaya Administrasi & Umum
Tahun Proyeksi
URAIAN Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Sambungan Unit 1.700 5.000 5.030 5.080 5.115 5.150 5.170 5.190 5.270 5.270
Jumlah Pegawai Org 8 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Ratio Pegawai x 4,71 4,40 4,37 4,33 4,30 4,27 4,26 4,24 4,17 4,17
Jumlah Biaya Gaji Rp.Juta/Tahun 400 1.100 1.210 1.210 1.210 1.331 1.331 1.331 1.464 1.464
Biaya Umum & Adm Thd
%
Jumlah Biaya Pegawai 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Jumlah Biaya Umum & Adm Rp.Juta/Tahun 60 165 182 182 182 200 200 200 220 220

Proyeksi Pendapatan Usaha

Tahun Proyeksi
URAIAN PERKIRAAN Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PENDAPATAN USAHA
Penjualan Air Rp/juta 3.556 9.887 11.371 11.532 11.645 11.757 11.822 11.886 12.143 12.143
Pendapatan Sambungan Baru Rp/juta 2.160 4.080 43 72 50 50 29 29 115 0
Pendapatan Usaha Bersih Rp/juta 5.716 13.967 11.414 11.604 11.695 11.808 11.850 11.915 12.259 12.143
BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN Rp/Juta
Biaya Pegawai Rp/Juta 400 1.100 1.210 1.210 1.210 1.331 1.331 1.331 1.464 1.464
Biaya Listrik Rp/Juta 235 740 767 796 826 857 889 923 957 993
Biaya Bahan Kimia Rp/Juta 292 917 951 987 1.024 1.062 1.102 1.143 1.186 1.230
Biaya Air Baku Rp/Juta 59 187 194 201 209 216 224 233 242 251
Biaya Pemeliharaan Rp/Juta 217 682 707 734 761 790 820 850 882 915
Biaya Penggantian Membran Rp/Juta 0 0 0 0 1.310 0 0 0 0 1.574
Jumlah Biaya Operasi & Pemeliharaan Rp/Juta 1.203 3.625 3.830 3.928 5.340 4.257 4.366 4.480 4.731 6.428
Laba Bersih Sebelum Penyusutan Rp/Juta 4.513 10.343 7.585 7.676 6.356 7.551 7.484 7.435 7.527 5.715
Biaya Penyusutan & AMO Rp/Juta 2.111 2.111 2.111 2.111 2.111 2.111 2.111 2.111 2.111 2.111
Laba Sebelum Pajak / EBT Rp/Juta 2.402 8.231 5.474 5.565 4.244 5.440 5.373 5.324 5.416 3.604
Estimasi Pajak Penghasilan Rp/Juta 600 2.058 1.368 1.391 1.061 1.360 1.343 1.331 1.354 901
Laba Bersih Rp/Juta 1.801 6.174 4.105 4.174 3.183 4.080 4.030 3.993 4.062 2.703
Rata-rata Harga Air Rp/m3 10.012 9.809 9.797 9.814 9.826 9.837 9.844 9.850 9.875 9.875
Rata-rata BOP Rp/m3 9.331 5.691 5.119 5.139 6.287 5.328 5.394 5.462 5.564 6.944 51
Full Cost Recovery Rp/m3 107% 172% 191% 191% 156% 185% 183% 180% 177% 142% 51
• Pembatas

TERIMA KASIH