INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BULANG TAHUN 2020

Unit yang diaudit : Ambulans

Waktu pelaksanaan : 24 Mei 2021
Auditor : dr. Aina dan Roza
Auditee : dr. Agus dan Rizal
No. Kriteria audit Daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi

1 SOP Pemeliharaan Apakah Apakah petugas Ya - -

Ambulans melakukan perawatan
mobil ?

Apakah petugas Ya - -
melakukan perawatan
mesin?

Apakah petugas Ya - -
melakukan perawatan
roda?

Apakah petugas Ya - -
melakukan perawatan
AC?
Apakah petugas Ya - -
melakukan perawatan
instrumen pendukung
lain?

Apakah petugas Tidak dilakukan Petugas tidak mengecek Pembinaan kepada

mengecek alat-alat dan alat-alat dan kelengkapan
petugas agar mengecek
kelengkapan medis medis Ambulans serta
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BULANG TAHUN 2020

Unit yang diaudit : Ambulans

Waktu pelaksanaan : 24 Mei 2021
Auditor : dr. Aina dan Roza
Auditee : dr. Agus dan Rizal
Ambulans serta tidak melakukan alat-alat dan kelengkapan
melakukan pencatatan? pencatatan
medis di Ambulans
secara rutin

Apakah petugas Tidak dilakukan Petugas tidak melaporkan Pembinaan kepada

melaporkan kerusakan kerusakan atau tidak layak
petugas agar melaporkan
atau tidak layak pakai pakai pada peralatan
pada peralatan Ambulans Ambulans ke penanggung kerusakan atau tidak
ke penanggung jawab jawab alkes unit pelayanan
layak pakai pada
alkes unit pelayanan puskesmas dan kepala
puskesmas dan kepala puskesmas peralatan Ambulans ke
puskesmas?
penanggung jawab alkes

Apakah petugas Tidak dilakukan Petugas tidak melaporkan Pembinaan kepada

melaporkan kekurangan kekurangan obat-obatan petugas melaporkan
obat-obatan ke ke ke ke penanggung jawab kekurangan obat-obatan
penanggung jawab obat obat unit pelayanan ke ke penanggung jawab
unit pelayanan puskesmas dan kepala obat
puskesmas dan kepala puskesmas
puskesmas?
Apakah bila ketersediaan Ya - -
oksigen habis petugas
segera melakukan
pengadaan langsung
tanpa mengikuti prosedur
pengadaan barang ?
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BULANG TAHUN 2020

Unit yang diaudit : Ambulans

Waktu pelaksanaan : 24 Mei 2021
Auditor : dr. Aina dan Roza
Auditee : dr. Agus dan Rizal
Apakah petugas Tidak dilakukan Petugas tidak melakukan Pembinaan kepada
melakukan pencatatan pencatatan dan pelaporan petugas agar melakukan
dan pelaporan? pencatatan dan
pelaporan