Cek List Persiapan Dan Penanggung Jawab Audit Kinerja Man 1 Jepara-1

PERSIAPAN PENYAJIAN DOKUMEN
AUDIT KINERJA MADRASAH UNGGULAN NASIONAL

TAHUN 2022
CEK FISIK CEK FISIK CEK FISIK CEK FISIK
MARET, MARET, APRIL, APRIL,
MINGGU KE 3 MINGGU KE 4 MINGGU 1 MINGGU 2
NO INDIKATOR PENILAIAN PENANGGUNG JAWAB TIM KOLABORASI
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
PERENCANAAN
Semua wakamad
1 Dokumen Rencana Strategi (RKJM Madrasah) Siti Umaroh, S.Pd
Staf TU
Semua wakamad
2 Dokumen penyusunan program kerja tahunan (RKAM) Siti Umaroh, S.Pd
Staf TU
3 Dokumen RKA K/L (RKA K/L Revisi terakhir tahun yang lalu, RKA K/L On going dan hasil analisis) Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
Dokumen pendukung penyusunan anggaran (TOR, RAB, surat pernyataan, form data perencanaan (rekap),
4 dan data dukung terkait lainnya seperti dasar perhitungan (bukti pembayaran listrik tertinggi, data GPP, Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
dan lain sebagainya)
5 Dokumen Perjanjian Kinerja pimpinan dan atau satuan kerja sesuai periode audit. Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
6 Dokumen pembagian tugas pegawai (Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Uraian Jabatan) Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
7 Sasaran Kinerja Pegawai dan rekapnya Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
PELAKSANAAN
8 Dokumen rapat pimpinan (jadwal rapat, notulensi rapat, dokumentasi pelaksanaan rapat) Drs. A Yazid, MM Z Khabib, S.Pd
Dokumen peta risiko (identifikasi risiko, startegi minimalisasi risiko dan/atau strategi memitigasi risiko
9 Drs. A Yazid, MM Z Khabib, S.Pd
(mengurangi dampak)
10 Dokumen tindak lanjut hasil pengawasan (laporan/matriks tindak lanjut hasil pengawasan) Drs. A Yazid, MM Z Khabib, S.Pd
11 Dokumen Pengaduan Masyarakat (Daftar Dumas yang masuk, tindak lanjut dan atau rekomendasi Dumas) Drs. A Yazid, MM Z Khabib, S.Pd
Dokumen pembinaan SDM (agenda/rencana pembinaan SDM, jadwal pembinaan, laporan pelaksanaan
pembinaan SDM, dan materi pembinaan)
Dokumen reward and punishment (kebijakan tentang reward and punishment, bukti pelaksanaan
reward and punishment)
Dokumen membangun citra Kementerian Agama (Agenda kerja/rencana membangun citra, media
dan laporan implementasi membangunan citra madrasah dan Kementerian Agama)
Dokumen pelaksanaan kegiatan (rekap/daftar kegiatan, rekap realisasi anggaran kegiatan,
15 Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
laporan pelaksanaan kegiatan)
TAHUN 2022
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
16 Dokumen evaluasi program/kegiatan (hasil evaluasi, dokumen tindak lanjut evaluasi) Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
17 Dokumen pengadaan/belanja barang (HPS, Kontrak, Bukti Belanja barang Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
18 Dokumen analisis kebutuhan barang Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
19 Dokumen SOP (Daftar SOP seluruh kegiatan, dokumen SOP) Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
20 Dokumen usulan kebutuhan formasi pegawai Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
Dokumen Kepegawaian (pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,
penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun)
Dokumen peningkatan kompetensi pegawai (Diklat, Pelatihan, Bimtek, PKS, Daftar pegawai Siti Umaroh, S.Pd Syeh Nuruddin D., S.Pd.I
22
yang mengikuti Rencana Kebutuhan Diklat) Tafrikan, S.Pd dan Staf TU
23 Dokumen kepangkatan pegawai (Dokumen SIMPEG, DUK) Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
24 Rekapitulasi Kehadiran Pegawai, SK Hukdis 2 Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
25 Dokumen kinerja pegawai (rekap SKP, rekap LKB) Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
26 Dokumen naskah dinas (Kebijakan naskah dinas, Kendali surat masuk dan surat keluar) Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
Dokumen Kearsipan (Kebijakan tata laksana kearsipan, pembukuan, inventarisasi,
pelaporan kearsipan, ketersediaan ruang arsip, SK arsiparis dan daftar petugas arsip)
Dokumen-dokumen terkait pengelolaan BMN (perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

28 pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
penghapusan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian)
29 Dokumen kurikulum Tafrikan, S.Pd Seluruh Staf Kurikulum
30 Dokumen KTSP 2006/K 2013/SKS Tafrikan, S.Pd Seluruh Staf Kurikulum
31 Dokumen SK penetapan Mulok Tafrikan, S.Pd Seluruh Staf Kurikulum
32 Dokumen Jadwal/Rooster Tafrikan, S.Pd Seluruh Staf Kurikulum
Dokumen pengembangan kurikulum (Notulensi/Laporan pelaksanaan pengembangan
33 Tafrikan, S.Pd Seluruh Staf Kurikulum
kuriikulum madrasah)
TAHUN 2022
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Syeh Nuruddin D. S.Pd.I
Dokumen sosialisasi perangkat pembelajaran (Surat Edaran, SK penyusunan, pengumpulan Naslur, M.Pd
34 Tafrikan, S.Pd
dan pengendalian perangkat pembelajaran, rekap pengumpulan RPP) Shiva Fauziyah, M.Pd
Emi Ristiana, S.Pd.Si
Syeh Nuruddin D. S.Pd.I Semua Guru

Buku kerja I (Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar, silabus, Naslur, M.Pd 1. PNS
35
rencana pelaksanaan pembelajaran, dan kriteria ketuntasan minimum) Shiva Fauziyah, M.Pd 2. GTT Sertifikasi
Emi Ristiana, S.Pd.Si 3. GTT

Buku kerja II (Kode etik guru, ikrar guru, tata tertib, pembiasaan budaya,
Naslur, M.Pd 1. PNS
36 kalender pendidikan, minggu dan jam efektif pembelajaran dan alokasi waktu,
Shiva Fauziyah, M.Pd 2. GTT Sertifikasi
program tahunan dan program semester)
37 Dokumen Kalender Pendidikan Tafrikan, S.Pd Syeh Nuruddin D. S.Pd.I

38 Dokumen Jadwal Pembelajaran (Rooster, Jadwal Pembelajaran) Tafrikan, S.Pd Syeh Nuruddin D. S.Pd.I
39 Data Jumlah Siswa Rofiq Prihanto, S.Pd Seluruh Staf Kesiswaan

Semua Guru
Hamidun Nafi'S. S.Pd
1. PNS
40 Dokumen Buku II (jurnal agenda kegiatan mengajar harian guru) Naslur, M.Pd
2. GTT Sertifikasi
Shiva Fauziyah, M.Pd
3. GTT
Semua Guru
1. PNS
41 Dokumen presensi siswa Roikhatul Jannah. S.Pd
2. GTT Sertifikasi
3. GTT
TAHUN 2022
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Semua Guru
1. PNS
42 Dokumen kumpulan Kisi-Kisi soal Naslur, M.Pd
2. GTT Sertifikasi
3. GTT

Semua Guru
1. PNS
43 Dokumen kumpulan analisis soal Naslur, M.Pd
2. GTT Sertifikasi
3. GTT

Semua Guru
1. PNS
44 Dokumen kumpulan hasil analisis Ulangan Naslur, M.Pd
2. GTT Sertifikasi
3. GTT

Semua Guru
1. PNS
45 Dokumen perbaikan Soal Naslur, M.Pd
2. GTT Sertifikasi
3. GTT

Semua Guru
1. PNS
46 Dokumen Remedial Naslur, M.Pd
2. GTT Sertifikasi
3. GTT
Teguh, M.Pd
47 Dokumen rekap nilai yang dilaporkan Hamdiun Nafi' S., S.Pd
Allamul Huda, S.Pd
TAHUN 2022
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Semua Tim BK
48 Dokumen Nilai Akhlak/kepribadian Roikhatul Jannah, S.Pd
Guru Mapel PAI dan PKn
Roikhatul Jannah, S.Pd Semua Tim BK

49 Dokumen rekap daya serap siswa
Syeh Nuruddin D., S.Pd.I A Ibadurrahman, S.Pd
Rahmad Arif, S.Pd

50 Dokumen laporan capaian ke Kemenag Rofiq Prihanto, S.Pd Allamul Huda, S.Pd
Teguh, M.Pd
51 Dokumen pengambilan raport siswa (Notulen/ daftar hadir pengambilan raport) Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
Syeh Nuruddin D., S.Pd.I

52 Dokumen Laporan pelaksanaan Ujian Tafrikan, S.Pd Hamidun N.S., S.Pd.
Heni Widyaningrum SE

Semua Guru
Buku kerja III (Daftar hadir peserta didik,daftar buku pegangan/referensi/sumber Hamidun Nafi'S. S.Pd
1. PNS
53 belajar guru dan siswa, jadwal mengajar, daya serap siswa, kumpulan kisi-kisi soal, Naslur, M.Pd
2. GTT Sertifikasi
kumpulan soal ulangan harian, analisis butir soal, perbaikan soal) Shiva Fauziyah, M.Pd
3. GTT

Semua Guru
Dokumen bimbingan dan pelatihan (Jadwal penugasan, laporan penguatan materi/maple 1. PNS
54 Naslur, M.Pd
yang di-Ujian-kan, dan rekap siswa peserta bimbingan/pelatihan) 2. GTT Sertifikasi
3. GTT
Allamul Huda, S.Pd

Teguh, M.Pd
55 Dokumen pelaksanaan Ko-Kurikuler (SK pengajar Ko-Kurikuler (penguatan kegiatan Intra) dan jadwal) Egga Setiani W., S.Pd
A Ibadurrahman, S.Pd
Rahmad Arif, S.Pd
56 Dokumen tenaga pendidik (copy sertifikat pendidik, SK Pendidik) A Fuadi Nur, S.Pd A Nafis Munhamiq
TAHUN 2022
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Ali Maksum, S.Pd.
Dokumen kesesuaian kompetensi pendidik (SK penugasan, jadwal penugasan, Siti Umaroh, S.Pd Teguh, M.Pd
57
jadual kegiatan, rekap program dan laporan tugas tambahan) Tafrikan, S.Pd Allamul Huda, S.Pd
A Nafis Munhamiq
A Fuadi Nur, S.Pd

58 Dokumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dra. Hj. Nur Wijayati, M.Pd
A Ibadurrahman, S.Pd
Tafrikan, S.Pd Heni Widyaningrum, SE
59 Dokumen usulan diklat/workshop
Siti Umaroh, S.Pd Syeh Nuruddin D., S.Pd.I

Naslur, M.Pd 1. PNS
60 Dokumen undangan KKG/MGMP
Teguh, M.Pd Semua Guru

A Ibadurrahman, S.Pd 1. PNS
61 Dokumen penelitian (rekap hasil penelitian guru, daftar/hasil karya inovatif guru)
Dokumen pengadaan koleksi perpustakaan (Kebijakan pengembangan koleksi,

62 usulan pengadaan buku, laporan hasil pengadaan buku, analisis usulan pengembangan Nur Hidayaturahman, S.Pd Semua Tim Perpustakaan
koleksi buku, persetujuan manajemen madrasah) 3
Dokumen pengolahan dan pengelolaan perpustakaan (kebijakan pengolahan dan

63 pengelolaan perpustakaan, nomor pokok perpustakaan, struktur organisasi perpustakaan, Nur Hidayaturahman, S.Pd Semua Tim Perpustakaan
katalog buku, stok opname dan penyiangan koleksi perpustakaan,
64 Dokumen laporan kegiatan pelayanan perpustakaan Nur Hidayaturahman, S.Pd Semua Tim Perpustakaan
65 Bukti pemanfaatan teknologi dalam sistem pencarian buku perpustakaan Nur Hidayaturahman, S.Pd Semua Tim Perpustakaan
66 Data jenis dan jumlah koleksi perpustakaan Nur Hidayaturahman, S.Pd Semua Tim Perpustakaan
67 Dokumen waktu layanan perpustakaan Nur Hidayaturahman, S.Pd Semua Tim Perpustakaan
68 Dokumen layanan bagi pemustaka (layanan program wajib, pendidikan dan informasi literasi) Nur Hidayaturahman, S.Pd Semua Tim Perpustakaan
TAHUN 2022
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
69 Ketersediaan sarana prasarana layanan membaca bagi pemustaka Nur Hidayaturahman, S.Pd Semua Tim Perpustakaan
Dokumen kebijakan praktikum (pedoman/penggunaan ruang praktikum, jadwal penggunaan
70 Dra. Hj. Nur Wijayati, M.Pd Semua Sie. Laboratorium
laboratorium)
71 Ketersediaan jenis laboratorium (MIPA, Bahasa, Komputer, dls) Dra. Hj. Nur Wijayati, M.Pd Semua Sie. Laboratorium
72 SK petugas laboran Dra. Hj. Nur Wijayati, M.Pd Semua Sie. Laboratorium
73 Daftar presensi siswa dan guru penguna laboratorium Dra. Hj. Nur Wijayati, M.Pd Semua Sie. Laboratorium
74 Jadwal penggunaan laboratorium Dra. Hj. Nur Wijayati, M.Pd Semua Sie. Laboratorium
Dokumen pengelolaan bahan dan alat laboratorium (Daftar inventaris alat dan
75 bahan lab., opname ketersedian bahan laboratorium, kartu kendali alat, analisis kebutuhan Dra. Hj. Nur Wijayati, M.Pd Semua Sie. Laboratorium
alat dan bahan, usulan kekurangan alat dan bahan laboratorium)
Peralatan kesehatan dan keselamatan praktikum (peralatan pelindung, peralatan P3K,

76 Rahmad Arif S. S.Pd Nur Yusniati, S.Pd.I
peralatan keamanan lainnya)
77 Dokumen rencana kegiatan pengembangan UKM (Unit Kesehatan Madrasah) Rahmad Arif S. S.Pd Nur Yusniati, S.Pd.I
78 Dokumen pelaksanaan Trias UKM Rahmad Arif S. S.Pd Nur Yusniati, S.Pd.I
79 Dokumen pemantauan dan evaluasi program pembinaan dan pengembangan UKM Rahmad Arif S. S.Pd Nur Yusniati, S.Pd.I
80 Laporan pelaksanaan UKM ke TP UKM Kecamatan Rahmad Arif S. S.Pd Nur Yusniati, S.Pd.I
81 Dokumen rasio jamban dengan jumlah siswa Drs. H. SB Mardjono, Anwar, S.Pd.I
82 Dokumentasi ketersediaan tempat ibadah Drs. H. SB Mardjono, Anwar, S.Pd.I
83 Dokumentasi ketersediaan ruang pimpinan, TU dan guru Drs. H. SB Mardjono, Anwar, S.Pd.I
84 Dokumentasi ketersediaan ruang gudang Drs. H. SB Mardjono, Anwar, S.Pd.I
85 Dokumentasi ketersediaan ruang parkir Drs. H. SB Mardjono, Anwar, S.Pd.I
86 Dokumentasi ketersediaan tempat olah raga Drs. H. SB Mardjono, Anwar, S.Pd.I
87 Dokumentasi ketersediaan ruang sirkulasi Drs. H. SB Mardjono, Anwar, S.Pd.I
88 Dokumentasi ketersediaan ruang OSIS Drs. H. SB Mardjono, Anwar, S.Pd.I
89 Dokumen pelaksanaan PPDB (Juknis dan Laporan Pelaksanaan PPDB) Rofiq Prihanto, S.Pd Semua Staf Kesiswaan
90 Dokumentasi PPDB Online (screenshoot media publikasi, data hasil PPDB Online) Rofiq Prihanto, S.Pd Semua Staf Kesiswaan
91 Dokumen masa ta’aruf siswa madrasah (SK Panitia, laporan kegiatan ta’aruf dan materinya) Egga Setiani W.,S.Pd Rahmad Arif, S.Pd
TAHUN 2022
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Dokumen pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler (SK Pembina, program kerja/kegiatan,
92 laporan kegiatan sosialisasi ekstrakurikuler, buku nilai ekstrakurikuler, laporan pelaksanaan Rofiq Prihanto, S.Pd Semua Staf Kesiswaan
kegiatan ektrakurikuler)
Dokumen Pembimbing siswa prestasi unggulan (SK guru Pembina, program kerja, laporan
93 Allamul Huda, S.Pd Teguh, M.Pd
kegiatan pembimbingan, usulan keikutsertaan pada kompetisi, dokumentasi apresiasi)
Dokumentasi pelaksanaan tata tertib siswa (Tata tertib siswa, sosialisasi tata tertib,
94 Egga Setiani W.,S.Pd Rahmad Arif, S.Pd
buku kasus siswa, daftar dan form izin siswa)
95 Dokumen program layanan Bimbingan Konseling (Program kerja bimbingan dan konseling) Roikhatul Jannah, S.Pd Tim BK
Dokumen BK program layanan dasar (Bidang layanan pribadi, belajar, sosial, dan karier)
96 secara kelompok/klasikal, layanan orientasi, layanan pengelolaan media informasi, hasil Roikhatul Jannah, S.Pd Tim BK
dan analisis layanan dasar)
Dokumen BK program layanan peminatan dan perencanaan individual

(layanan informasi peminatan, layanan pemetaan dan penetapan minat,
97 Roikhatul Jannah, S.Pd Tim BK
penilaian 4 individu/kelompok, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten,
aplikasi instrumentasi, himpunan data, hasil dan analisis layanan)
Dokumen BK layanan responsive (Konseling individual, Konseling kelompok, Konsultasi,

Bimbingan teman sebaya, Konfrensi kasus, Kunjungan rumah, Referal, hasil dan analisis layanan)
Dokumen BK terkait dukungan sistem (Pengembangan jejaring, Kegiatan manajemen,

99 Pengembangan staf, Kolaborasi, Pengembangan profesi konselor, Penelitian dan pengembangan, Roikhatul Jannah, S.Pd Tim BK
laporan kegiatan)
Dokumen Pembinaan Keberagamaan (Program kerja pembinaan keberagamaan (min. 5 kegiatan,

laporan kegiatan pembinaan, dokumentasi kegiatan,
TAHUN 2022
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Dokumen Madrasah penyelenggara Boarding (optional) (Dokumen kebijakan/mekanisme
pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembinaan, SK Pembina asrama, Program kerja, Seluruh Pengasuh
101 Hamidun Nafi' S., S.Pd
hasil penilaian pembinaan, jadwal kegiatan asrama, jadwal pendampingan, Seluruh Pegajar IBS
laporan kegiatan pendampingan dan pembinaan keberagamaan di asrama)
Dokumen Madrasah penyelenggara Boarding (optional) (Dokumen kebijakan/mekanisme

pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembinaan, SK Pembina asrama, Program kerja, Seluruh Pengasuh
102 Hamidun Nafi' S., S.Pd
hasil penilaian pembinaan, jadwal kegiatan asrama, jadwal pendampingan, laporan kegiatan Seluruh Pegajar IBS
pendampingan dan pembinaan keberagamaan di asrama)
EVALUASI
Dokumen evaluasi (jadwal rapat evaluasi, notulensi rapat evaluasi, dan dokumentasi Drs. A Yazid, MM Seluruh Staf TU dan
103
pelaksanaan rapat evaluasi) Siti Umaroh, S.Pd Humas Keagamaan
Drs. A Yazid, MM Seluruh Staf TU dan
104 Instrument (kertas kerja) pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja
Siti Umaroh, S.Pd Humas Keagamaan
Drs. A Yazid, MM Seluruh Staf TU dan
105 Screenshoot publikasi hasil evaluasi capaian kinerja/foto
Siti Umaroh, S.Pd Humas Keagamaan
104 Dokumen LKj (LKj interim dan LKj Tahunan) Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
107 Form analisis LK tingkat UAKPA dan/atau tingkat UAKPA-W. Siti Umaroh, S.Pd Staf TU
Laporan Keuangan/LK (LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK) satker (periode LK tahun lalu/periode
berjalan) beserta data dukungnya.
Dokumen Perjanjian Kinerja/Perkin (Hasil hitungan pencapaian target dalam Perkin tahun
yang lalu dan tahun berjalan beserta data dukungnya)
110 Sertifikat/Surat Keputusan/ Bukti Prestasi atau Penghargaan Lainnya Tingkat lokal/nasional Teguh, M.Pd Allamul Huda, S.Pd
111 Sertifikat/Surat Keputusan Akreditasi madrasah Ali Maksum, S.Pd Staf TU lain
112 Dokumen jumlah pendaftar siswa baru (laporan kegiatan Penerimaan Siswa Baru/PSB) Rofiq Prihanto, S.Pd Staf Kesiswaan
TAHUN 2022
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
113 Survei Internal:
a. Hasil pengolahan survei kepuasan layanan Diklat Rofiq Prihanto, S.Pd Staf Kesiswaan
b. Media publikasi hasil survei kepuasan layanan (website/standing banner dan lain sebagainya) Drs. A Yazid, MM Staf Keagamaan Humas
c. Dokumen tindak lanjut hasil survei kepuasan layanan

114 Survei Eksternal (Dilakukan oleh Tim Audit Itjen)
a. Nilai hasil survei penegakan integritas
Ketua Tim Audit Itjen Tim Audit Itjen
b.Nilai hasil survei kinerja pelayanan
c. Nilai hasil survei persepsi korupsi
KETERANGAN:
1. Dokumen/Evidences dimulai T.P 2020/2021, 2021-2022 atau Januari 2021 sampai Sekarang (Tahun Anggaran)
2. Dokumen berupa Softcopi dan print out (secukupnya)
3. Pengumpulan soft copi dan Print out dokumen (Naslur, M.Pd., Shiva Fauziyah, M.Pd, Emi Ristiana, S.Pd.Si dan Definatun N, S.Pd) dilaporkan ke Ketua dan Kepala Madrasah
4. Pelaksanaan Penilaian Luring Tim Audit Itjen diperkirakan (10 Hari, April 2022 ) sambil menunggu surat edaran
Jepara, 14 Maret 2022
Kepala, Ketua,
Drs. H. Ah Rifán, M.Ag Tafrikan, S.Pd

NIP. 196612121992031004 NIP. 198106072007101003

Cek List Persiapan Dan Penanggung Jawab Audit Kinerja Man 1 Jepara-1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Cek List Persiapan Dan Penanggung Jawab Audit Kinerja Man 1 Jepara-1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERSIAPAN PENYAJIAN DOKUMEN

AUDIT KINERJA MADRASAH UNGGULAN NASIONAL

Dokumen-dokumen terkait pengelolaan BMN (perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

Syeh Nuruddin D. S.Pd.I Semua Guru

Syeh Nuruddin D. S.Pd.I Semua Guru

37 Dokumen Kalender Pendidikan Tafrikan, S.Pd Syeh Nuruddin D. S.Pd.I

Syeh Nuruddin D. S.Pd.I

Syeh Nuruddin D. S.Pd.I

Syeh Nuruddin D. S.Pd.I

Syeh Nuruddin D. S.Pd.I

Syeh Nuruddin D. S.Pd.I

Roikhatul Jannah, S.Pd Semua Tim BK

Rahmad Arif, S.Pd

Syeh Nuruddin D., S.Pd.I

Syeh Nuruddin D. S.Pd.I

Syeh Nuruddin D. S.Pd.I

Allamul Huda, S.Pd

A Fuadi Nur, S.Pd

Syeh Nuruddin D. S.Pd.I Semua Guru

Teguh, M.Pd Semua Guru

Dokumen pengadaan koleksi perpustakaan (Kebijakan pengembangan koleksi,

Dokumen pengolahan dan pengelolaan perpustakaan (kebijakan pengolahan dan

Peralatan kesehatan dan keselamatan praktikum (peralatan pelindung, peralatan P3K,

Dokumen BK program layanan peminatan dan perencanaan individual

Dokumen BK layanan responsive (Konseling individual, Konseling kelompok, Konsultasi,

Dokumen BK terkait dukungan sistem (Pengembangan jejaring, Kegiatan manajemen,

Dokumen Pembinaan Keberagamaan (Program kerja pembinaan keberagamaan (min. 5 kegiatan,

Dokumen Madrasah penyelenggara Boarding (optional) (Dokumen kebijakan/mekanisme

c. Dokumen tindak lanjut hasil survei kepuasan layanan

Drs. H. Ah Rifán, M.Ag Tafrikan, S.Pd

Anda mungkin juga menyukai