Kata Pengantar……………………………………………………………………………………........................ 2
4
A. Latar Belakang……………………………………………………………………................
4
B. Maksud dan Tujuan……………………………………………………………….................
5
C. Tugas dan Fungsi………………………………………………………………...................
5
D. Struktur Organisasi………………………………………………………………................
B. Analisis Kinerja………………………………………………………….......................... 15
Lampiran …………………………………………………………………………………………....................... 26
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor merupakan salah satu Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Sesuai dengan Pasal 2
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) yang kemudian dijabarkan dalam bentuk
Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dimana Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang pangan dan tugas pembantuan. Selain tugas tersebut,
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 61
Tahun 2016 diatas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menyelenggarakan fungsi
sebagaimana diatur dalam pasal 3 diantaranya:
Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani
perjanjian kinerja tahun 2021 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus
dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target
sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Bogor memiliki 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator untuk
menilai realisasi dan capaian di tahun 2021. Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian
Kinerja tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan telah tercapai dan terpenuhi dengan rata-rata
capaian ≥ 90%. Dimana tingkat capaian untuk indikator Ketersediaan Energi per Kapita
sebesar 93,37% dan indikator Ketersediaan Protein per Kapita sebesar 92,44%.
Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bogor merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bogor, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2022,
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempertahankan dan
meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean
governance.
A. Latar Belakang
D. Struktur Organisasi
Adapun jumlah Pegawai yang bertugas di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor
sebanyak 102 orang yang terdiri dari 42 orang PNS dan 60 orang Non PNS (tenaga
rekrutmen administrasi, kebersihan dan keamanan) dengan komposisi berdasarkan
jabatan, pendidikan, golongan dan jenis kelamin disajikan dalam Gambar I.2.
Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor tahun 2021 mengacu
pada Perubahan Rencana Strategis (Penstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor
Tahun 2018 – 2023 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bogor Tahun 2021.
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023
merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan,
sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang disusun berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2021
dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam mengukur capaian kinerja disusunlan indikator Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bogor Tahun 2021 dengan ketentuan untuk perhitungan persentase (%)
pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi
sebagai berikut :
a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik
(Progress Positif), maka digunakan rumus :
B. Analisis Kinerja
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor telah
tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut
seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata ≥ 90% dari target yaitu
sebesar 92,90%.
Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah
sebagai berikut:
Sasaran :
Capaian
2020 2021 2023 2021 thdp
Indikator 2023
Ketersediaan Energi
103,90 101.70 104,20 93,37 104,80 92,83
102.80 97,29
Per Kapita (%)
Ketersediaan
Protein Per Kapita 144.30 127,95 88.67 128,25 118,55 92,44 128,85 92,01
(%)
105.00
100.00
95.00
90.00
85.00
80.00
Ketersediaan Energi Per Ketersediaan Protein Per
Kapita Kapita
Tidak tercapainya target ketersediaan energi dan protein per kapita pada tahun 2021
dikarenakan :
a. Menurunnya jumlah produksi sebagian besar kelompok bahan pangan sebagai
sumber energi dan protein baik hewani maupun nabati jika dibandingkan tahun
2020 seperti pada kelompok padi-padian 0,65%, kelompok pangan hewani
seperti kelompok daging menurun sebesar 18,38% dan kelompok ikan sebesar
14,20% dan kelompok bahan pangan lainnya seperti sayur dan buah, biji-bijian,
minyak dan lemak dan lain-lain. Sedangkan produksi telur dan susu meningkat
dibanding tahun 2020;
b. Menurunnya jumlah pasokan dari luar Kabupaten Bogor akibat terjadinya
pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 sehingga berpengaruh terhadap
distribusi barang dan perdagangan sehingga berdampak terhadap ketersediaan
pangan. Hal ini dapat dilihat pada kelompok padi padian sebagai sumber utama
energi dimana kontribusi terbesar berasal dari beras (81,31%), justru
menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan dari luar
daerah yaitu sebesar 57,53%. Begitu pun juga hal nya dengan ketersediaan
protein di Kabupaten Bogor. Penyumbang utama ketersediaan protein masih
didominasi dari kelompok padi-padian (32,48 gr/kapita/hari atau 43,49% AKP),
sedangkan kelompok pangan hewani masih sebesar 25,63 gr/kapita/hari atau
34,31 % AKP; dan
Beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka
mengatasi permasalahan tersebut adalah :
Meningkatkan Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan
produksi dan produktivitas bahan pangan sehingga berpengaruh terhadap
penyediaan pangan sebagai sumber energi dan protein baik hewani maupun
nabati seperti Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan
dan Peternakan dan Kementerian Pertanian.
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan intansi terkait dalam rangka
memperlancar dan meningkatkan distribusi serta pasokan bahan pangan baik
dalam daerah maupun dari luar daerah Kabupaten Bogor seperti Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dan PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.
Melakukan pengembangan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat,
sekolah-sekolah dan instansi pemerintahan lingkup Kabupaten Bogor untuk
pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari
(P2L) dalam rangka menjaga ketersediaan dan meningkatkan kemandirian
pangan, membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 serta menjaga
kesehatan keluarga melalui nilai gizi yang terkandung dalam makanan yang
dikonsumsi.
Melakukan pembinaan, pengawasan dan sosialisasi tentang keamanan pangan
segar dan olahan non industri kepada produsen, pedagang, anak sekolah dan
masyarakat sehingga kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan pangan yang
aman dapat meningkat.
Melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti PD Pasar Tohaga,
BPPOM,Perguruan Tinggi maupun Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung
dengan Kabupaten Bogor terkait keamanan pangan yang masuk dan keluar
wilayah Kabupaten Bogor.
Walaupun realisasi sasaran stategis tahun 2021 belum mencapai target, tapi masih
dapat dikatakan Berhasil karena rata-rata capaian di atas 90%. Pencapaian
Sumber
No Nama Kelompok Alamat
Anggaran
1 Tunas Muda Desa Cilaku Kecamatan Tenjo APBD II
2 Sinar Tani Desa Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari APBD II
3 Mulya Sejahtera Cahaya Tani Desa Karyamekar Kec. Cariu APBD II
4 Tani Hurip Desa Wargajaya Kec. Sukamakmur APBD II
5. Jaya Bakti Desa Purwabakti Kec. Pamijahan APBD II
6. Mekarjaya Desa Tanjungsari Kec. Tanjungsari APBD II
7. Kelompok Barokah Tani Desa Kutamekar, Kec. Cariu APBD II
2. Kelompok PUPM :
NO POKTAN ALAMAT KET
1 Cakra Buana Sejahtera Desa Cikutamahi Kec. Cariu Bantuan PUPM 2016
2 Gandoang Jaya Desa Gandoang Kec. Cileungsi Bantuan PUPM 2016
3 Subur Tani Desa Cibadak Kec. Tanjungsari Bantuan PUPM 2016
4 Tirta Mukti Desa Jonggol Kec. Jonggol Bantuan PUPM 2017
5 Tani Rahayu 2 Desa Mekarwangi Kec. Cariu Bantuan PUPM 2017
6 Tanjung Rasa Sejahtera Desa Tanjung Rasa Kec. TanjungSari Bantuan PUPM 2017
7 Tani Makmur Desa Ciburayut Kec. Cigombong Bantuan PUPM 2017
8 Jaya Bakti Desa Purwabakti Kec. Pamijahan Bantuan PUPM 2018
9 Hurip Desa Wargajaya Kec. Sukamakmur Bantuan PUPM 2018
10 Mulya Tani Desa Kutamekar Kec. Cariu Bantuan PUPM 2018
11 Sinar Tani Desa Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Bantuan PUPM 2019
12 Mulya Sejahtera Cahaya Tani Desa Karya Mekar Kec. Cariu Bantuan PUPM 2019
13 Barokah Tani Desa Cikutamahi Kec. Cariu Bantuan PUPM 2019
Pengembangan dan pembinaan Toko Tani Indonesia (TTI) yang
merupakan salah satu program dari Kementerian Pertanian dalam rangka
pengendalian harga sembako melalui pamangkasan rantai distribusi
bahan pangan.
Menyusun kajian tentang kondisi ketersediaan, distribusi dan harga
pangan di Kabupaten Bogor dimana hasil kajian ini berguna untuk
pengambilan kebijakan dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan
sehingga stabilitas harga pangan dapat terjaga.
Penyediaan cadangan pangan pokok (beras) pada tahun 2021 sebanyak
3 ton yang digunakan untuk pencegahan rawan pangan akibat bencana
Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.
15.364.250.002,-, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.
15.603.732.000,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya
sebesar 1,53%. Berdasarkan Kepmendagri di atas bahwa dari segi biaya Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Bogor sangat efisien dengan rasio efisiensi di bawah 60%. Sisa
anggaran tersebut berasal dari efisiensi pelaksanaan kegiatan dan sisa pengadaan
barang/jasa. Rincian efisiensi penggunaan sumberdaya biaya sebagai berikut.
D. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor
Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 15.364.250.002,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Enam
Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dua Rupiah) atau 98,47% dari pagu
sebesar Rp. 15.603.732.000,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga
Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rata-rata capaian anggaran tahun 2021 sebesar 96,48%.
Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2021 sebagai berikut:
Anggaran
Rata-rata
Sasaran Capaian
Capaian
Kinerja (%) Target (Rp.) Realisasi (Rp.)
(%)
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 526/352/Kpts/DKP/2021/D
TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOGOR
2
k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
3
t. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 61); dan
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum
pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
merupakan pedoman dalam :
a. penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
b. penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
c. penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
d. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
e. pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 11 Oktober 2021
KEPALA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOGOR
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 526/352/Kpts/DKP/2021
TENTANG : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOGOR
2 Tingkat Kecukupan Protein per kapita 109,60 109,90 110,20 Skor AKP = Kecukukan Protein Masing-masing (gram) x 100
(%) 52 gram
AKEIi = Angka Kecukupan Energi Individu bagi bayi pada umur Ui
(kal/org/hari)
Ui = Umur bayi (bulan)
Bi = Berat badan bayi pada umur Ui (kg)
AKEIi = Angka Kecukupan Energi Individu bagi anak umur - I
(Kal/org/hari)
AKEi = Angka Kecukupan Energi bagi anak umur - i (Kal/kg B/hr)
Bi = Berat badan sehat anak umur - i
Bi = Berat badan sehat (kg)
EMB = Energi Metabolisme Basal
Fki = Faktor Kelipatan EMB untuk menghitung kecukupan energi
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Keterangan
2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
pada umur - i menurut jenis kelamin
B = Berat badan sehat wanita sebelum hamil (kg)
EH = Tambahan energi wanita hamil (Kal/org/hari), yaitu :
- 285 Kal untuk kerja berat
- 245 untuk kerja sedang
- 200 Kal untuk kerja ringan
FK = Faktor Kelipatan EMB untuk menghitung kecukupan energi
wanita
Kkal = Kilo Kalori
Pemenuhan Ketersediaan 1 Ketersediaan Energi Per Kapita (%) 104,20 104,50 104,80 Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/Hari) =
Pangan Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari x Kandungan Kalori x BDD
100
Tingkat Ketersediaan Energi (%) =
Ketersediaan Energi x 100
Tingkat Ketersediaan Energi
2 Ketersediaan Protein Per Kapita (%) 128,25 128,55 128,85 Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari) =
Ketersediaan Pangan (Gram/Kapita/Hari) x Kandungan Protein x BDD
100
Tingkat Ketersediaan Protein (%) =
Ketersediaan Protein x 100
Tingkat Ketersediaan Protein
BDD : Bagian yang Dapat Dimakan (Buku Daftar Komposisi Bahan
Makanan/DKBM)
MENGETAHUI
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOGOR
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Satuan Target Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
K S Rp. K Rp. K S Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6*100 13 = 11 14 = 13/4*100 15
Seksi
Penyediaan Infrastruktur Lumbung
2 09 02 2.01 01 Lumbung Pangan yang Dibangun 12 unit 3.955.965.232 80 5 unit 1.147.494.857 0 18.095.000 0 36.773.238 5 571.043.556 0 495.618.955 5 1.121.530.749 100,00 97,74 5 1.121.530.749 41,67 28,35 Cadangan
Pangan
Pangan
Seksi
02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur Lantai Jemur dibangun/direhab 18 unit 623.129.983 1 7 unit 304.089.500 0 2.650.550 0 21.770.000 0 3.790.000 7 273.532.082 7 301.742.632 100,00 99,23 7 301.742.632 38,89 48,42 Cadangan
Pangan
Seksi
Penyediaan Infrastruktur Pendukung
03 Kelembagaan pangan yang dibina 4 lembaga 1.298.413.367 2 2 lembaga 289.002.194 0 41.586.250 0 1.546.159 1 69.484.512 1 174.111.274 2 286.728.195 100,00 99,21 2 286.728.195 50,00 22,08 Ketersediaan
Kemandirian Pangan Lainnya
Pangan
Pembangunan infrastruktur
pendukung kemandirian pangan 14 klp 0
lainnya
K S Rp. K Rp. K S Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6*100 13 = 11 14 = 13/4*100 15
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Usaha mikro pangan lokal yang Seksi Konsumsi
02 40 usaha mikro 381.582.145 2 30 usaha mikro 110.312.202 0 23.535.000 30 237.378 0 64.791.934 0 20.452.317 30 109.016.629 100,00 98,83 30 109.016.629 75,00 28,57
Daya Lokal dibina Pangan
Seksi Distribusi
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Laporan analisis stok, pasokan dan
04 6 dokumen 693.839.739 175 1 dokumen 212.622.478 0 12.071.250 0 20.010.700 0 53.495.000 1 126.530.000 1 212.106.950 100,00 99,76 1 212.106.950 16,67 30,57 dab Harga
Pangan harga pangan
Pangan
Seksi Distribusi
Pengembangan Kelembagaan dan
05 LDPM yang dibina 24 kelompok 194.484.403 12 7 kelompok 20.254.500 0 3.773.000 0 0 7 12.295.000 0 3.595.000 7 19.663.000 100,00 97,08 7 19.663.000 29,17 10,11 dab Harga
Jaringan Distribusi Pangan
Pangan
Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dakam Penganekaraga
2 09 03 2.04 02 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Fasilitasi Lomba Sektoral 33 kelompok 2.977.881.552 50 0 kelompok 1.079.868.010 0 93.322.400 0 294.020.400 0 367.796.360 0 319.679.640 0 1.074.818.800 100,00 99,53 0 1.074.818.800 22,15 36,09 man dan
Berbasis Sumber Daya Lokal Promosi
Pangan
K S Rp. K Rp. K S Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6*100 13 = 11 14 = 13/4*100 15
K S Rp. K Rp. K S Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6*100 13 = 11 14 = 13/4*100 15
Pelaksanaan Pengawasan
Legalitas keamanan pangan
2 09 05 2.01 Keamanan Pangan Segar Daerah 40 dokumen 4.211.436.951 1 697.200.130 10 dokumen 906.810.073 0 316.751.405 0 95.877.662 0 376.388.728 10 112.489.048 10 901.506.843 100,00 99,42 10 901.506.843 25,00 21,41
segar yang diterbitkan
Kabupaten/Kota
Seksi
kerjasama dan
Penguatan Kelembagaan Keamanan Dokumen Kesepakatan/Kerjasama
2 09 05 2.01 01 12 dokumen 927.920.479 3 dokumen 234.012.814 50.377.550 2 24.314.927 0 129.319.512 1 29.018.862 3 233.030.851 100,00 99,58 3 233.030.851 44,64 25,11 informasi
Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun
keamanan
pangan
Seksi
Rekomendasi Keamanan Pangan
Rekomendasi PSAT yang Pengawasan
04 Segar Asal Tumbuhan Daerah 15 dokumen 779.312.311 5 dokumen 189.622.437 0 81.436.950 0 19.250.000 0 57.617.982 5 30.696.951 5 189.001.883 100,00 99,67 5 189.001.883 33,33 24,25
diterbitkan Keamanan
Kabupaten/Kota
Pangan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen RKA SKPD yang Subag Program
02 3 dokumen 81.354.262 29.629.000 1 dokumen 9.018.200 0 3.553.838 0 0 2.087.400 1 3.376.000 1 9.017.238 100,00 99,99 1 9.017.238 33,33 11,08
RKA-SKPD disusun dan Pelaporan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perubahan RKA Subag Program
03 3 dokumen 65.657.540 3 9.655.000 1 dokumen 7.854.650 0 250.000 0 0 0 2.569.851 1 4.924.900 1 7.744.751 100,00 98,60 1 7.744.751 33,33 11,80
Perubahan RKA-SKPD SKPD yang disusun dan Pelaporan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat
Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran
Tingkat Capaian Kinerja dan
Target kinerja dan anggaran Kinerja dan Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Kinerja Renja Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran Renstra
Target Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Realisasi Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Unit Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Renja Perangkat Daerah kabupaten yang Perangkat Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program dengan tahun 2023 Berjalan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja Daerah
Kode 2020 I II III IV dievaluasi Kabupaten s/d tahun 2021
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2021) yang dievaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Penanggung
(%)
PD Tahun Tahun 2021) Jawab
2021 (%)
K S Rp. K Rp. K S Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6*100 13 = 11 14 = 13/4*100 15
Koordinasi dan Penyusunan DPA Jumlah dokumen perjanjian kinerja Subag Program
04 3 dokumen 53.543.748 1205 48.200.000 1 dokumen 5.342.950 1 1.250.000 0 0 0 0 0 4.010.607 1 5.260.607 100,00 98,46 1 5.260.607 33,33 9,82
SKPD SKPD yang disusun dan Pelaporan
K S Rp. K Rp. K S Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6*100 13 = 11 14 = 13/4*100 15
Sub Bagian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Aparatur yang Mengikuti
09 30 org 185.376.742 90 1 org 9.150.000 1 2.900.000 0 6.250.000 0 0 0 1 9.150.000 100,00 100,00 1 9.150.000 3,33 4,94 Umum dan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan pelatihan
kepegawaian
Sub Bagian
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Aparatur yang Mengikuti
10 5 orang 143.196.242 1 55.372.808 org 22.616.000 0 9.851.000 0 12.765.000 0 0 0 0 22.616.000 100,00 100,00 0 22.616.000 100,00 15,79 Umum dan
Undangan Sosialisasi
kepegawaian
Jumlah regulasi Ketahanan Pangan
1 dokumen 1 1 dok 0 1 0 0 1 1
yang disusun
Jumlah dokumen Standar
Operasional/Prosedur (SOP) yang 1 dokumen 1 dok 1 0 1 1
disusun
Sub Bagian
Administrasi Umum Perangkat Jumlah layanan administrasi
2 09 01 2.06 27 layanan 1.137.058.471 4 19.912.080 9 layanan 247.800.479 3 42.105.245 0 59.083.738 1 107.947.788 5 37.262.579 9 246.399.350 100,00 99,43 9 246.399.350 33,33 21,67 Umum dan
Daerah umum perangkat daerah
kepegawaian
Sub Bagian
Jumlah Alat Kebersihan Kantor
03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 91 jenis 100.687.088 2 26 jenis 24.592.250 0 0 26 7.565.500 0 16.212.025 0 0 26 23.777.525 100,00 96,69 26 23.777.525 28,57 23,62 Umum dan
yang Tersedia
kepegawaian
Sub Bagian
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang
04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 jenis 90.782.753 5 jenis 28.048.597 0 3.745.500 0 0 0 10.559.719 5 13.697.378 5 28.002.597 100,00 99,84 5 28.002.597 41,67 30,85 Umum dan
Tersedia
kepegawaian
Sub Bagian
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan yang
05 21 jenis 65.083.917 1 9 jenis 20.127.600 1 1.848.500 2 1.470.000 2 15.519.300 4 1.234.000 9 20.071.800 100,00 99,72 9 20.071.800 28,50 30,84 Umum dan
Penggandaan Tersedia
kepegawaian
Jumlah penggandaan yang
39000 lembar 12300 lembar 3000 3.000 3.000 3.300 12.300 12.300
tersedia
Sub Bagian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah buku PerUU, Surat Kabar
06 1440 eksemplar 16.274.277 12 233.691.250 300 eksemplar 2.100.000 120 700.000 120 400.000 60 1.000.000 0 0 300 2.100.000 100,00 100,00 300 2.100.000 20,83 12,90 Umum dan
Peraturan Perundang-undangan dan Majalah yang tersedia
kepegawaian
Sub Bagian
Jumlah Orang yang diberikan
08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1480 orang 159.149.844 4 173 org 31.912.957 50 7.620.000 50 1.970.238 73 15.974.756 0 6.206.067 173 31.771.061 100,00 99,56 173 31.771.061 11,69 19,96 Umum dan
Jamuan Makanan dan Minuman
kepegawaian
Sub Bagian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi
09 254 kali 376.991.095 1 79 kali 59.210.000 0 0 30 45.478.000 49 13.640.000 0 0 79 59.118.000 100,00 99,84 79 59.118.000 30,95 15,68 Umum dan
Konsultasi SKPD konsultasi ke dalam daerah
kepegawaian
K S Rp. K Rp. K S Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6*100 13 = 11 14 = 13/4*100 15
Sub Bagian
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah penatausahaan arsip
10 18000 arsip 118.601.036 6000 arsip 36.633.057 0 13.725.650 3.000 0 1.000 13.744.994 2.000 9.019.067 6.000 36.489.711 100,00 99,61 6.000 36.489.711 33,33 30,77 Umum dan
SKPD dinamis yang dilaksanakan
kepegawaian
Sub Bagian
2 09 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur yang disediakan 3 unit 43.029.067 1 unit 12.151.700 0 0 0 335.000 1 10.900.000 0 875.000 1 12.110.000 100,00 99,66 1 12.110.000 33,33 28,14 Umum dan
kepegawaian
Sub Bagian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 09 01 2.08 02 Jumlah Rekening yang Dibayarkan 12 rekening 639.344.637 4 rekening 158.243.850 4 30.231.101 0 887.514 0 76.562.697 0 36.311.545 4 143.992.857 100,00 90,99 4 143.992.857 33,33 22,52 Umum dan
Daya Air dan Listrik
kepegawaian
Sub Bagian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Petugas Kebersihan yang
04 8 orang 1.357.469.839 9 orang 450.586.336 9 103.200.000 0 0 0 230.468.147 0 112.309.206 9 445.977.353 100,00 98,98 9 445.977.353 100,69 32,85 Umum dan
Kantor Dibiayai
kepegawaian
Sub Bagian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Utama Kantor
09 3 unit 378.408.653 1 1 unit 271.654.750 0 0 0 0 0 91.023.244 1 179.374.864 1 270.398.108 100,00 99,54 1 270.398.108 33,33 71,46 Umum dan
Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara
kepegawaian
Julah Program : 5 Pagu Anggaran 54.836.451.176 Pagu Anggaran 15.603.732.000 Realisasi 15.364.250.002
Jumlah Kegiatan : 15
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat
Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran
Tingkat Capaian Kinerja dan
Target kinerja dan anggaran Kinerja dan Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Kinerja Renja Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran Renstra
Target Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Realisasi Kabupaten s/d Tahun 2021 (Akhir Unit Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Renja Perangkat Daerah kabupaten yang Perangkat Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program dengan tahun 2023 Berjalan Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja Daerah
Kode 2020 I II III IV dievaluasi Kabupaten s/d tahun 2021
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2021) yang dievaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Penanggung
(%)
PD Tahun Tahun 2021) Jawab
2021 (%)
K S Rp. K Rp. K S Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6*100 13 = 11 14 = 13/4*100 15
Jumlah Sub Kegiatan : 60
% PREDIKAT KERJA
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 94,02 SANGAT TINGGI
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME/INDIKATOR PROGRAM) 103,03 SANGAT TINGGI
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN) 100,00 SANGAT TINGGI
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN) 100,00 SANGAT TINGGI
Dedi A. Bachtiar
Pembina Utama Muda
NIP. 196201221985031004