PENERAPAN SPIP VI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR sin, Jurage usun Cilembu RT 007 RW 003 Desa Cigugur Kec Cigugur Tip. (0265) 7501380 Kode Pos, 46392 Email: upte_pkmcigugur@yahoo.co.id Dipindai dengan CamScannerTELAH DIBANGUN LINGKUNGAN PENGENDALIAN Vila DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR n. Jurago Dusun Cilembu RT 007 RW 003 Desa Cigugur Kec Cigugur Tip (0265) 7501380 Kode Pos, 46392 Emall: uptd_pkmeigugur@yahoo.co.id Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR DINAS KESEHATAN Jin, Raya Jurago Dusun Cilembu RT OO7/RW 003 Kec.Cigugur Kabupaten Pangandaran 46392TIp (0265) 7509295 Email upld_pkmeigugut@yahoo.co.id KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIGUGUR NOMOR : 440/013-SKIPKMIIN/2021 TENTANG. PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALI INTERNAL DI LINGKUNGAN MENIMBANG MENGINGAT UPTD PUSKESMAS CIGUGUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA UPTD PUSKESMAS CIGUGUR, a bahwa Satuan Pengawas Intemal di UPTD Puskesmas Cigugur bertujuan untuk mengendalikan_kegiatan, mengamankan arta, aset. terselenggaranya _laporan keuangan yang bail, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakmampuan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. .. Bahwa perlu adanya Tim Satuan Pengawas Internal untuk membantu terselenggaranya pengawasan__terhadap pelaksanaan petugas di lingkungan UPTD Puskesmas Cigugur. |. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003, tentang Keuangan Negara; Undang-undang No 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Dipindai dengan CamScannerMenetapkan KESATU KEDUA Pengendalian Inter Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kebupaten Pangandaran, MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIGUGUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN ~— PENGAWAS INTERNAL LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR. Membentuk Satuan Pengawas Internal di lingkungan UPTD Puskesmas Cigugur 4. Satuan Pengawas Intemal mempunyal tugas: a. Tugas Pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Puskesmas Cigugur, b. Berkoordinasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD Puskesmas Cigugur dan menyampaikannya kepada Inspektorat_ daerah Kabupaten Pangandaran; c. Tugas Pengembangan orginasasi SPI di lingkungan UPTD Puskesmas Cigugur yang meliput: 4) Penyusunan program —bimbingan_—_teknis pengembangan kompetensi Satuan Pengawasan Internal 2) Penyusunan program pendampingan pengawas ekstemal 2. Setuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan program pengawasan, b. Pengawasan kebijakan dan program; c. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; 4. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan ekstemal; . Pendampingan dan riview laporan keuangan; f. Pemberian saran dan rekomendasi: Dipindai dengan CamScanner9 h Penyusunan evaluasi hasil pengawasan; Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan. 3, Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi: Melakukan audit/pemeriksaan di lingkungan unit kerja sesuai dengan bentuk atau jenis audi/pemeriksaan yang berlaku dan diterapkan di lingkungan inspektorat Melakukan monitoring dan evaluasi__terhadap pelaksanaan dan perkembangan program atau kegiatan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan unit kerja Melakukan fasiltas dan bimbingan terhadap berbagai program kegiatan di lingkungan unit kerja Meminta dan memperoleh data/informasi dari pimpinan unit kerja dan atau pejabat lain di lingkungan unit kerja yang di butuhkan dalam rangka _pelaksanaan, audi/pemeriksaan monitoring/evaluasi, fasiltas/bimbingan dan kegiatan SPI; Memintaimemperolen dan memberi klarifikasi atau suatu masalah di lingkungen unit kerja; Memberikan rekomendasi atau saran dalam rangka memperbaiki kelemahan dan kekurangan serta mengurangi kemungkinan terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Membuet telaah/kajian terhadap kebijakan pimpinan unit dan menyampaikan kepada pimpinan unit kerja. 4, Satuan Pengawas Internal mempunyai kewajiban a. Membuat laporan atas kegiatan pengawasan/pemeriksaan, monitoring/evaluasi, fasiltasifbimbingan dan tain-lain kepada pimpinan unit kerja Melakukan koordinasi dengan pimpinan unit kerja dan pejabat terkail lainnya dilingkungan unit kerja Membuat laporan berkala yang berlaku di lingkungan Unit kerja dan disampaikan ke pada pimpinan unit kerja, Dipindai dengan CamScannerKETIGA KEEMPAT KELIMA dan tembusan kepada pejabet tertait leinny2 ¢. Meminta petunjuk atau arshan kecada pimpinen unt kerja den atau pimpinan lainnya terkait hel-nal yang mengandung masalah komoleks @ Melaksanakan dan menaat ketertuen peraturen perundang-undangan balk mengenai kevengawesar maupun mengenai espek kedinasan lainny2 Biaye yang dikeluarkan sebagai akibet dan surat Keoutusan ini dibebanken kepada dena yang tersedie dalam Daftar sien Pelaksangan Anggaran (DIPA) UPTD Puskesmas Cigugur. Hakhal yang belum diatur dalam Kecutusan ini akan diatur kemudian. Jika dikemudian hari temyata terdaoat Kekelinuan dalam surat keputusan ini akan Giadakan pertakan sebagaimana mestinya, Ditetapkan di: Cigugur Pada tanggal : 9 Februari 2021 Dipindai dengan CamScannerLAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTO PUSKESMAS CIGUGUR TENTANG PEMOENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL NOMOR ‘AA01013-SKIPKMIN2021 TANGOAL 9 FEBRUARI 2021 DAFTAR NAMA SATUAN PENGAWAS INTERNAL, DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR No Nama Jabatan | Jabatan Satuan Pengawas Internal 1. | ane Guluna, Kop, Nor ketal Penenggungawab 2 | de Dadan Darmansah ~~ Doktor “Kelua Mutu 3 | Abdul Hasib, Am. Kop ~Porawat | CKetua | 4. | Ike Noris Nurul Jannah, SKM Kesmas | Sekretaris 5 | Yos! Rosancl, AMF Asiston | Anggota Apoteker Perawat Yuyun Nuryani, S.Kep, Ners Anggota 7. | Tresna Ayu Lestari, SKM Kesmas Angola 8. | Yeyen Kusriyeni, Am.Keb Anggota 10. | Entom Bustomi, Am.Kep Isus Susilawati, S Kep, Ners Kasubag TU | | Perawat Kepala UPTD Puskesmas Cigugur ‘Nana Sutisna, S.Kep.Ners_ NIP. 19771126 200804 1 004 Dipindai dengan CamScannerLAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PUSKESMAS CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR de. Raye erage Dusun Gerba A 007 C03 Kee Cigugur bupaten Pangandaran 46392 Tip. ee Email : uptd_pkmeigugur@ yahoo. Dipindai dengan CamScannerpant PENDAIN JAN Penyelenggaraan Sistem Pengendatian Intern Pemerintal (SPIP) didasarkan pada P Dupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksaniaan Penyelengy Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPLP merupakan satu proses yang. integral pada tindakan dan ke nerus oleh pimpinan dan seluruh pepawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujan organisasi, Adapun tujuan penyelenggaraan SPIP adalah untuk: tan yang dilakukan secara torus L_Kegiatan yang efektif dan efisi 2. Keandalan Iaporan keuangan; 3. Pengamanan asct; serta 4 Kelantan terhadap peraturan perundang-undangan, asi (Perda dan Perbup terkait kewenangan ‘Mclaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian; Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemulifian; dan tan ketatausahaan, fe. Perumusan kehijakat tcknis di bidang Pelayanan Puskesmas; £.Pemberian dukungon atas penyelenggarnan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Puskes fg. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Puskesmas; dan hh, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang Pelayanan Puskesmas. B. Struktur Organisasi Strukiue organisasi Puskesmas Cigugur Kabupaten Pangandaran (terla C. Sumber Daya Ma Dalam pelaksanaan peneapaian visi dan misi Puskesmas di dukung pega kualifikasi pendidikan sebagai berikut |. Dokter Bidan Perawat ‘Apoteker Kesehatan Masyarakat “Tenaga Teknis Kefurmasian Analisis Laboratorium Fisioterapis Perawat Dipindai dengan CamScannerD._Isusisu Strategis Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Puskesmas Cigugur Tahun 2021 Beberapa isu strategis yang mendasari program dan kegiatan Puskesmas Cigugur yaitu : 1. Kedisiplinan Pegawai 2. Laporan program 3. Tercapainya target program 4. Kepatuhan pelaksanaan SOP. 5. Anirian pendaftaran E. Strategi Kebijakan |. Peningkatan Kedisiplinan Pegaws Penyusunan Laporan program sesuai target waktu Memastikan tereapainya target program Pemanataun kepatubar pelaksanaan SOP 5. Inovasi antrean online pendaftaran Dipindai dengan CamScannerBabin AKSANAAN SPIP {i Pangondaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan 1 Pengendalian Intern Pernerintah dil ingkungan Pemerintal Dactah, maka Satgas SKPD wajib menyampaikan laporan Peayelenggaraan SPIP kepada Ketua Satgas SPIP- emda, dengan tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pangandaran, Sesuai dengan Peraturan Bupati terscbut, dengan ini kami sampaikan Laporan Menylengernn SPI poe Ponkennan Cigugr untuk Tahun 2021 dengan pokok-pokok sebagai berikut Berdasarkan Peraturan Buy A. Lingkungan Pengendatian Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas ‘yang menjadi tanggung jawabnya, Dalam Lingkungan Pengendalian terdapat 6 (enam) Sub Unsur yang terdiri dari Sub Unsur Pencgakan Integsitas dan Nilai Etika, Sub Unsur Komitmen terhadap kompetensi, Sub Unsur Kepemimpinan yang kondusif, Sub Unsur Pembentukan Struktur Organisasi sesuai kebutuhan, Sub Unsur Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, Sub Unsur Kebijakan dan Praktik pembinaan SDM, Sub Unsur Hubungan kerja yang baik dengan inslansi pemerintah terkait, ‘Secata umuin Penerapan SPIP Unsur Lingkungan Pengendalian dan sub-sub unsurnya serta bukti pendukungnya pada Puskesmas Cigugur Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut Penegakan Integritas dan Nilai Kode Etik Baliho bebas pungutan liar Komitmen Terhacap Kompetensi Pengiriman Diklat Kepemimpinan yang Kondusif Renja, Apel pagi Pembentukan Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan : Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang tepat Disposisi Surat Kebijakan dan Praktik Pembinaan SDM Workshop, Bimtck Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait Rapat koordinasi B. Penil ko Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP, Dengan adanya penilaian risiko ini, SKPD dapat mengidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun Ehaternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan SKPD, melakukan analisis serta jnenemukan langkah-langkah antisipasinys. Dalam Unsor Penilaian Risiko ini terdapat 2 (dua) sub unsue yaitu Sub Unsurldentifikasi Risiko dan Sub unsur Analisis Risiko, Penetapan Tujuan Instansi Renstra dan Renja SKPD Penetapan Tujuan pada Tingkat Kegiatan Renja, RKA dan DPA ‘a. Identfikasi Risiko Sudah dilakukan b. Analisis Risiko Sudah dilakukan ¢. Mengelola Risiko velama Perubahan Sudah ditakukan Dipindai dengan CamScanner©. Regiatan Pengentatian Register Peogeatsien awnguban talalas yang chgestolan nuh moagatans nebo, peat dat pelakansar bedoabas ag Sada tiovtakan mengams TAs hd dhlahoanalan sevara sevaguer SPIP Unsur Pengonistien dan soso sncenya sta Bs nas Cig Poser ent mM angen pada Dik Pomheuas Suter Daya Mania 2 jemas an Komuniass dalam Tostane Beneniniah memegane peranan ERE Sagal Rose nftnmacnfoemans wang dite ane many dasarag oleh Lastanst Pemensiah vera menjaning infonas yang oelevan dan dapat chasvalan Informant tersbot Aemadas peek Bismenidasan wan menlanat Laperan Sstem Pengendslias Intern femerintah (SPIP) Paskemas Qeugir Rabepaten Panganfaren Tata OT amps NebA Usok sm aouhhan hoepomibast yang ef kn (gala areh azas Le Nawah suspen Rawal he atas day achagaunyal: Dengan hosmanibast yang efektt memunghinkan sched ponginan vay jEgawas slawat isclabaanahan tugasaya desagan Nak sora anpek pengenalian pening yang teckaut dapat alan dongs sevara metas FE Pemantawan Pemantiuss sem pengentalia stem alah suata pres pooilanan Kualias Micra peagentalin infer salam saan pemsle tortonta Pemanenaan pengerntalas anton pala enya Allah memachan Nahwa sistem peagerlaliay unten pAMla swat iastans sperotah Reratas sesust dengan yang diharaphan dan jwebwihan-pertkan yang dipertakan telah dilakninahan want dengan perkembangan Remastauan yang ote dapat menianin rerlaksenanya Kepitan sevare cfekn da efisien, Learvlalan Lapras, pengaanan asct sexta Actaatan terhadap perauren perunanguanlangan Dalam pelaksenaun peauntauan ditwnublan sturan hebjakan prosatar yang memada hal ini been meqamin hegiatan pemantauan dilaksanakan scars Nerkslanjuian, jelas,teraral dan taat hekwm. Secara umum pelaksana Kegiatan Pemantauan di ingkungan Paskesias Cigar scbagai best 1. Pemannuan Rerkelanjutan Laporan pengendalian Dolanan © triwulanan 2. Evaluasi Terpsah Revia Laporan Keuangan, 3. Peayelesaian Audit Starland Operation Proseure (SOP) Dipindai dengan CamScannerBAB IIL KESIMPULAN Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Puskesmas Cigugur secara lumum mengacu pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah seta Peraturan Pangandaran Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Daerah. Sesuai dengan hasil penerapan terhadap Unsur-Unsur SPIP pada Puskesmas Cigugur. Unsur Permasalahan Solusi 1. Lingkungan Pengendalian Dilaksanakan apabila ada sesuatu yang akan dilakukan 2. Memenuhi permohonan dari penyelenggara/pengampu 3. Pendokumentasian kegiatan dan penyimpanan arsip/dokumen seeara sistemas! tertata 4. Mengedepankan komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon 1 Risiko, 1. Pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan memperhitungkan segala kemungkinan ‘yang terjadi tetapi pada umumnya belum dituangkan dalam sistim pengendalian. 2. Setiap pemangku kegiatan jarang memperkiraan resiko yang akan terjadi apabila ppekerjaan terschut helum atau tidak dikerjakan, 3. Pimpinan melalui pertemvan atau pembinaanya melakukan pemantuan dilihat dari Keberhasilan atau penyerapan anggaran yang telah dipergunakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 4. Sclalu mereviu dan mengupdate sistem pengendalian 5. Setiap pekerjaan disertai dengan perkiraan resiko Unsur Permasalaban Solu 1, Kegiatan Pengendalian 2. Kurangaya komitmen tim satgas SPIP SKPD dalam mewujudkan penerapan SPIP di semua lini 3. Kurangnys pemahaman terhadap penerapan SPIP & manfaatnya 4. Meminta pendampingan dari APIP secaraintensif 5. Mengirimkan anggota tim Satgas untuk mengikuti pelatihan SPIP, kemudian ‘mensosialisasikannya kepada semua personel SKPD 6. Informasi dan Komunikasi 7. Penyampaian informasi yang Kurang tepat dapat menimbulkan persepsi atau tanggopan yang berbeda. ‘8. Informasi yang kurang tepat sasaran atau waktu mempengaruhi tujuan dari informasi 9. Pengecekan silang kepada suber inform: 10. Analisis sederhana untuk menentukan calon penerima informasi yang tepat atau penerima 11. informasi yang potensial Dipindai dengan CamScannerPemantauan 1 Relay aipshamiaya SOP i Korangoya penotapan atau petaksanaan SOP katona pennant yang eto Beta leMAL Sostalisast SOP hepauta para porsousel Pwhosins, teva untuk personel yoy than tereabumg dengan Puskesias,jga sostaligtst SOP-SOP yang Naat Wi Uvalwasi SOP wana liveaihany stata take aye Su Walaupun mash terlagat bevbagad perm sovara tut SPUD tetab literaphan dalany pelaks. slay sevare bertaha, bey pegavan yang aula di Puskesmuas Cigngue Dothan Lapotan ant lisampaihan setagar tahan 0. tntorn Bemerintah asihann ep seve jvalaast dan Gdak lanjut gua perbaikan Benorapsan Sisteny Pengeral Ketua TIM SPI = Attu Uasib, Am. Ro NUP. LO7SOLW2 200801 LOOS: Dipindai dengan CamScannerDINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN. UPTD PUSKESMAS CIGUGUR Jin. Jurago Dusun Cilembu RT 007 RW 003 Desa Cigugur Kee Cigugur Tip (0265) 7501380 Kode Pos 40362 Email. upte_pkmcigugur@yahoo co id Cigupur, # Februari 2021 Nomor 800/339 PKM/22021 Kepada Lampiran—« Yth Seluruh Karyawan Penhal Undangan Pengawasan dan Puskesmas Cigugue Monitoring Pelayanan die Tempat Schubungan akan diadakannya kegiatan mengenal Pengawasan dan Monitoring pelayanan di Puskesmas Cipugur, maka dengan ini kami mengharapkan kehadiran Karyawanvti, untuk dapat menghaditi ke tan tersebut, Dimana pelaksanaannya sebagai berikut HarvTanggal Rabu, 10 Februari 2021 Waktu 13.00 sd Selesai Tempat ‘Aula Puskesmas Cigugur Demikion surat undangan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih, Kepala UPTD Puskesmas Cigugur Dipindai dengan CamScannerUPTD PUSKESMAS CIGUGUR 07 RW 003 Desa Cigugur Kec Cigupur 1320 Noce Pos 48382 MERPUIEYBND CO KI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN (ha) DAFTAR HADIR KEGIATAN PENGAWASAN DAN MONITORING PADS PELAYANAN Rave 1 Februar 2021 ’ St STR Pel Born Now oem ds Wreseidg chad Cree Won: Me tety - Romi OB | fi Cries Hofira dates api Dipindai dengan CamScanner12. | Anita Sh Mash 38.) Dayan A 4, Dew _Adstyonu Pe 20 Dwi Weilaw r 33) ASu Aisan By | (ke Rabmadea Kamilla Perawa Su Vine Nurscbe 83 “al an Dipindai dengan CamScannerwe - _] vat - Pee aued Pa Iya 3 Mengetahui _ Kepala UPTD Puskestias Cigugur Pembuat Daftar A ALLIA DAHLIANL, A.Md.AK NIP. 19771126 200604 1 004 Dipindai dengan CamScannerDOKUMENTASI KEGIATAN PENGAWASAN DAN MONITORING PELAYANAN Dipindai dengan CamScannerLaagocan Vast Teeksaraze Sonclivan Kegatan fergauasae dan Monitoring pada Kelayanan di WPT Putketmas Cigugu ~ Goqaisad — Kegiatan Xeqqauatan dar Moritoting fada_Payaran + Yori /Tanggal = Rabu. to feeruari 902 2 Work 0 we td Seem + Teneat > Aula UPD Puswetmas Ggague - - 4. Kegotar pais (iad —_eharpe 66 rexeta_ “yy erosal dai ural. Mor Woryowan, Ueto Raikes — Cigugan a 5. Saiunar Aca Rewbukaan kal WO - os “ule Nera. Lage Indonena Rayo leh (fav beh ens Yura (05 ~ 21 Whe fog pada_felaydran di_ UI Ukermras Ug igugue Alay unt elaycnas a AS Coit apatran dalam bertut layore oonry dan 7 ~—-eigllas 43 Xoy Unit Kelaupndn dan diseradiein jehay aber Gulan ee Ukr econ ene in wie Ahondokdrgan AA Kedlo Yuskesmar dan _ Keto Mula Avena Uguyw.- __Keguatdn Aemedk yuge sd. didut (an Adanya 1 « a salol. Cale, Riya. eel es on oye ra yon di Ut usvestinan Cig ite Evian Z taut W5= WD _ Uo nm din Ste Yow (Avion fyderer) fae fete wd ade unhir Laporar gone ebay [stan ? - Marat 54 UnHUK Vapexainnys yor teu atau hi amelie Dipindai dengan CamScannerDiyyouds hte Kyat Cues Suwa Laguiar ingogy pelayoran yaa. ode ds tj Ue dae Fh tot, Adan Aeteor TS {ay Uni Ayagal Weegin shy. Gaile ode Weubiar VOR didiyunyan Ona KL UFR da A (ale Loyoyan joo Gita YOY Ry Mulan didy qa terete, ¥6 Ararat VUES Gl dictukan Gecago ture \ bua. (4 Unlule (4A (oeingr oleae nn A UTD Yuxkesinat Cougar : 4) Yoruturan Xeqolar fonolivan Yong (da. dilerrarceon di UE Puckermor Ug ugpr Alulay da Kega Kuikexnas Kuo UR Pusvawar Cyugy = — - “Nova Cutitna, Seg New MWe MAAN ave come Dipindai dengan CamScanner(aon) | esnueg remeg aun Bueny | ueesepuay ueiped iedway veda I s ueiveseuegyaer MSS uNONOD svIs3NSNd aLén didS ISVINSWITd NI Dipindai dengan CamScannerwauere Dipindai dengan CamScanner(ungnaip sewseysnd didn Sunpad eque7) ejny Sueny uedag Dipindai dengan CamScanneryemes 4 Bu010) fF yod ueurke Uedueseuag 12197 (onan sewsaysnd aid Bunpeo ravey) yon Bueny 1p ALD seh} s0N1UEW yepnsas wanjaqes quyd Jaduy lely UedUesewag * g Dipindai dengan CamScannerDINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR ‘Alama: I Raya Jurago Dusun Gilembu RT 007/8W/ 003 Desa Cgugur ecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran 46392 Tie (0765) 7501380 Ema uptd_pkmeigugurEvahao co Wd EVALUASI DAN TINDAK LANJUT INDIKATOR MUTU LAYANAN KLINIS. UNIT PENDAFTARAN REKAM MEDIS BULAN APRIL 2021 no [uurrevavan] wowAToR | STANOAR [Taga | was | avausa | REMARATRORT toa cana Be lepaun pes Sosnbon seems | eon | 00x : renee : ferocpsor [Pio eee pain camnnembegen Peng Cf s« peuger vt PENOALY JPenggunaan APD —|Puskesmas | 80% | 85% |menggunakan APD, |P2°9=d32n master |susan diakukan + | "owemexa rs mergauaten APO, nee baa a ketersediaan master \shotermes x ear sedontan ———(porpowian don Lan cpa enusenPoangoen|rustesnas | con | oom [SaOdbsi, fpemonaan don Jovem attan cova Derksinambungan Stat Cea 049720 eon Poipamas Cova cave )& ‘MIP.19774126 200604 1 004 Dipindai dengan CamScannerDINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR ‘Alama: Raya Jursgo Dusun Gleb AT 007/11 093 Desa Gvenr Vecametan Ouput tabupsen Pargandaran 6392 ‘9. (0265) 7501320 Emad vend shmerpipu shen cod EVALUASI DAN TINDAK LANJUT INDIKATOR MUTU LAYANAN KLINIS BULAN APRIL 2021 NO [unit PELAVANAN] _IWOKATOR STANOAR [TARGET] HASIL AiaLISA ENCANA TWOAK LAKIUT] TINDAK LAUT 7 | RESERATAN BU Bana poman ANC Tapa epetinan DANKE ementos Ri Dresirat fetes tomas re oatittinn | 8% | 100% | Susives mmeseitras - : por ‘SOP Guci Tangan Budaya cucitangan pakai sabun | _a0% | 65% _| Sudah bak (mencapaitaroe0) = = 1 lengetahui, Ners NIP-19771128 200604 1 004 Cigugur, 30 April 2021 Ketua Tim Mutu Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR ‘Alama’ JI Raya Jurago Dusun Glembu RT OO7/RW 003 Desa Cigugur. Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaren 46392 Tip. (0268) 7501380 Email uetd_pkmciguour@yahoo.co.d EVALUASI DAN TINDAK LANJUT INDIKATOR MUTU LAVANAN KLINIS BULAN APRIL 2021 UNIT PELAYANAN : MUNISAS ‘NO T ~~ STANDAR WOKATOR rancer | nasi ANALISA RENCANATINOAK | nyypax LANUT Kelersediaan tenaga medis_ Kelersediaan tenaga medis dan ‘sudah baik (mencapai target) - > 4 | dan paramedis paramedis_ => — 2. | SOP Penggunaan APD. Penggunaan APD_ 85% | 85% | Sudan bak (mencapai terget) . : 3._| SOP Cuci Tangan Budaya cuci tangan pakai sabun 80% 85% _| Sudah baik (mencapai target) [J : Mengetahui, KoplaURID Puskesmas Cigugur sen NIP. 19774126 200604 1 004 ‘Cigugur, 30 April 2021 Dipindai dengan CamScanner® e EMERWTAN KABUPATEN PANGANOARAN INAS KESEHATAN CR) UPTD PUSKESMAS CIGUGUR EVALUAS! DAN TINDAK LANJUT INOIKATOR MUTU LAYANAN KLINIS UNIT GIZI BULAN MARET 2021 ONT NO | ea any [NOUATOR STANOAR [TARGET] HASIL | __ANALISA | RENCANA TINDAK LANJUT [TINDAK LANJUT Kepaunan pewpes |S Puskesmas Sudan bank (mencapal Penton, pongawasan. dan |e an giakunan : feteter sor |Clowour LE ltwen Jerisnaan bonesinarbungan | Site 7 peminaan 0 sx Pustesmas sudan bak mencapa Jeeesinambungan 2 See 2| Pengaunaan aPO |S es | com [Sudan ersten sergcen ono ta soacxak a [Susoh bax mencapat |Pontaan. pengawa ketnahapan sun SOP om (mencepal |Penlaian. pengawasan leu dah gakukan 4 ‘hapanRM—[SewsisopAM | 85 | 85% rage pambineenberesinambungan|Wt8” oy am menggunakan hand |Peniainn, pengawasan. 480 Lean giatunan 4 ao oP cuttangan} 90 | 75% sinter Jpambinoanberesinambungan |" $ . [SOP Konsetng [susan bax rmoncapal [Pension ponpawasan, dan lean giakunan 5 Eovmwonl |oai so | 2% igen pembinaen benesirabungan| We” SiN Cup 30 otua Tim Mutu Dipindai dengan CamScannerFEMIRINTANHABUPATEN PANGANOARAN UrToPuseEAMAS CCU ‘ma maya ag On ey RI TAR OD ese Reveal Cie 1h 6 NOLO natant phage [EVALUASI DAN TINDAK LANINIT INDISATOR MUTULAYANAN KLIN RUANG PEMEROXBAAN UNUM DAN CANSKA DLA APM 2024 ranoet | wen ENCANA TINOAR LANAUT BK Pusewmae Cv ‘ER honkewnas Tainan 800 Penggunaan APD ‘nla ba nencapal ge) unio | Peon ‘i =| Sees : - - beaevnsaan UMUMDANTANBIA | Cuci Tangan | SX Pumhowmnas 10m bom iesaaione manage iF haeaia eat canola ohn oh advan eterno a 7 ton | ensnnen inmate ne 0 Ar 2 oun tpanen, +) 7 ycononsipaniiant I rsa tee ¥ 00 i ntGa 2s 008 Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAN KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR ‘umat Raya drape Dosen Combo RT OO7 RW Desa Cgugu Recamatan Cgugu Kabugtn Pangancaran 44252 Tp (OOH) TSOENED Ema ot pamsgusi~GyaPO9 ot EVALUASI DAN TINDAK LANJUT INDIKATOR MUTU LAYANAN KLINIS. UNIT RAWATINAP BULAN APRIL 2021 unt ENCANA TINDAK wo} pe ay INDIKATOR sranpar | TaRGET| HASH. ANAUSA ann TBNOAK LANJUT cian pepe Jepannanrenpastanacapsor |sxrunsamscyne | sy | say [Saunoantemmercann OTE sven sani set peaeearnngan car” [Pesan pergaeetan Jpengpenaan APO JsxPustesmasciune | sy | nog [amen oetmmenaras mn sea giatatan aber sender Jovcs tangan permennes NOZTTanun } gsm | ag [Susan ban mencanaitarged) _ . ss sone nanan sot fersegeen Tepe Mess dan [Perneree Nod Taran : . ee |Paramecs |2019 (pasal 29) _ [Pearman STLS can STAS agakan petatnan a > cage 9 AWE ua Ton LP ‘Sp DAQAN DARMANSAN AN THD RINE EH NSTRERSTS AIAN Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR Alama: ILRayaJurago Ousun Glembu RT 007/RW 003 Desa Clg ‘ecamatan Clgugur Kabupaten Pangandaran 46392 Tip. (0265) 7501380 Emap pkmciaveut@yshoo cold EVALUASI DAN TINDAK LANJUT INDIKATOR MUTU LAYANAN KLINIS UNIT LABORATORIUM BULAN APRIL 2021 UNIT NO} PELAYANAN INDIKATOR STANDAR TARGET| HASIL | — ANALISA RENCANA TINDAK aN TINDAK LANJUT ISK Puskesmas [Sudah baik Kepatunan petugas terhadap SOP [Cj asm | om [Sussnoak : : ISK Tentang Jenis Esensild |Sudah baik 1 |LABORATORIUM|Pengadaan Reagen Pemeriksaan _|Esensial dan 75% | 80% : . Bahan lain yang ((mencapai target) Harus Tersedia Mulai Dan selesai Pelayanan Lab ISK Jenis-Jenis Pemeriksaan Lab |Sudah baik = — |(mencapai target) NIP. ZevPATieiigetahul ses Pus 1s Cigugur }9771126 200604 1 004 Cigugur, 30 April 2021 Ketua Ti (dr. DADAN DARMANSAH) NIP. 19870515 201903 1 009 Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANOARAN INAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR LEVALUASI DAN TINDAK LANJUT INDIKATOR MUTU LAYANAN KLINIS UNIT FISIOTERAPI APRIL 2021 aa TREAT TIO Pen [ORATOR STANOAR acer | 0st ‘masa AI TO a eoaK Cant Fanrpatan isanpican ateaen ee crangny Opn eign o trgapan deta u|"aeutnenPevosstamace> | roy | roy [esmpengnenane wasn [OMO8E Sta - [Rekam Meds pasien jyeng eudeh dieediakan JRM yang sudah etoan percaunean aro |tepaihan ewoestetacen | 3a | aan leudn ban (nacapa rg : : rieioreRAP pennant lrnangenveum aca iemon |Penratatan buseya cx Tangan_ {50° Cue angen 0% — | e5% [ectangan.cvvangennanye aca ahaa Pev088 Ne vaan gahukan fagan Feros Pamasan casas |repannan Pease tenaeee | yo, | rox Karn tar peawpanen” [6OP Paws denun - ANC ~ oa i Fraga Pony Count cava NIP, TO771126 200604 1 004 NIP. 19870818 201903 1 008 Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANOARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR ea Hh as en Ci CW et tema Ces tiipene Pega OT EVALUASI DAN TINDAK LANJUT INDIKATOR MUTU LAYANAN KLIN'S, UNIT APOTEK BULAN APRIL 2021 oar RENATO | sagan INO} PELAYANAN INDIKATOR: STANDAR TARGET HASIL ANALISA LANJUT NOAK LAN iapanran aan i FPO paste lketettian petugas —_|SK Kepala UPTD [petaporan : stnancangas —JoxKenas UPTO | gon Joon [mac etapan rn oat oaay oat von oon ak Kepai UPTO Pevges nash roronraros : [Penggunaan APD [Puskesmas Cigugur | 5% [0% APO —— Karena ssmiesesane 1] FARWAS! lewsoyocuctangan fPementestoz® | oy |eoy, _surtarnangsccecrana MEIN. lranao Pangan Termeretor aspen NY? [pesos Wes | Peromentes i. 75 ecamspan SOM cunt} rcemnzoretenang | sow [rs Mastbranananzman sou : Tew Peer — [Puskesmas: pero: DARMANSAN NIP. 18870818 201903 1 009 Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR ‘Alama: JLRaya Jurago Dusun Cilembu RT 007/RW 003 Desa Cigugur. Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangancaran 46392 Tip. (0265) 7501380 Emaitupte_pkmeigugur@yahoe co id EVALUASI DAN TINDAK LANJUT INDIKATOR MUTU LAYANAN KLINIS BULAN APRIL 2021 UNIT PELAYANAN : KESEHATAN GIGI DAN MULUT NO K STANDAR INoIKATOR ranger | wast. ANALISA RENCAWATIDAK |” TypaK LANJUT Permenkes no. 290 Thn Pelaksanaan |.C sebelum "sudah baik (mencapai target) : * | 2004 pencabutan gigi ome lee ee 2. | SOP Pengounaan APD PPenggunaen APD 85% sia bak (mencopar toe : 3. | SOP Cuei Tangan Budaya cucitengan 35% sudoh bak (wancapar oa) = = SOP Pencabutan gigi Pemberin edukasi pasca 77a ; ; yee oo 75% | 75% | sudeh dak (mencepsi target af oa siecwean oe teers Cigugur NIP. 19771126 200804 1 004 Cigugur, 30 April 2021 Ketua Tim Mutu NIP. 19870515 201903 1 009, Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR ‘Alamat: JLRaya Jurago Dusun Cilebu RT 007/RW 003 Dasa Cigugur. Kecamstan Cigugur Kabupaten Pangandaran,46302 Tip. (0268) 7501380 Email pte pkmeigugur@yshoo co id EVALUASI DAN TINDAK LANJUT INDIKATOR MUTU LAYANAN KLINIS BULAN APRIL 2024 UNIT PELAYANAN : RUANG DOTS NO |_RENCANA TINDAK STANDAR INDIKATOR TARGET | HASIL ANALISA TINDAK LANJUT LANJUT ‘Sop yang ada di ‘sudah baik (mencapai target) | Penilaian, pengawasan yang ada dimvand | Kepatuhan petugas — a 1 bots 80% 100% dan pembinaan ‘Sudah dilakukan terhadap SOP berkesinambungan ‘sudah baik (mencapai fargel) | Penilaian, pengawasan 2. | SOP Penggunaan APD} —Penggunaan APD 80% | 100% dan pembinaan ‘Sudah dilakukan berkesinambungan Tidak ada wastafel di ruang | Pengajuan | Belum ditindak | oo a ‘a sox | 555% [COTS ia menyuitkan | pemasangan wastafe! ne | P an . ari : pe ol eee petugas untuk cuci tangan _ | kepada Kepala : | Puskesmas | Dipindai dengan CamScannerrq | T Renin pergawasen | don pontine | | Aven narn | Sudan bak (mencansiter) | esinambungan ‘Sura lakukan | i | Cigugur, Apri 2021 BU Mengetabui, ee Képala UPTD.Aiskesmas Cigugur Ketua Tim i : aoe NIP. 19775426 200604 1 004 NIP. 19870515 201903 1 009 Dipindai dengan CamScannerTELAH DILAKUKAN PENILAIAN RISIKO ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN V.ILb DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR sin. Jurago Dusun Cilembu RT 007 RW 003 Desa Cigugur Kec Cigugur Tip. (0265) 7501380 Kode Pos, 46392 Email : uptd_pkmcigugur@yahoo.co.id Dipindai dengan CamScannerKEMUNGKINAN & DAMPAK Level Dampak 2 3 4 3 Moderat | Signifikan |Hampir pasti terjadi Level [Sering terjadi Komung- Kadang terjadi kinan \Jarang terjadi [Hampir tidak terjadi BESARAN RESIKO Projoritas | Besaran Risiko | Risiko Dipindai dengan CamScannerDipindai dengan CamScannerIDENTIFIKASIRISIKO DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS CIGUGUR raaparan | ,foitonrg, | Deotet | Remungtion | rognariane | Frmmbat | aye | Poresabin | sagas tesne ] i FP) E]a|s FORTIN aasro Fiom fow aww fom Jesncowign fommntne [Saga rete seee Pncas® Maderat —|Serng [reset [raskzars” —— [useicewse a) wanes" pon Case ras Seno fw ame fees pee ee] §~=© NAIL — ee ee fn [aoe a De Penton = ee ae a [xxnemsiair ae [mtan aro etcaaramce mane [Mayor llarane, |Meat Iketswan Peuges [Poslencompisin |nvesgassSaserara} eee oe eae fre = boon jw ew fee ee em] = NHI [penarmem [Kremer fame peters ene ee ee ee Jremaattots Laseae angina fms mension emonaro [tne tn [erenireona mmr Penn fre [crnemaato fe [emonaro [oven ie Dipindai dengan CamScannerPencagahan ent women | omores | ron | commpon | cycane | comme | nna a "en ‘mangtin erjaat | kegawatan vedacinys ‘Tooke name erjacinys = iso —_ re San Neen Joenrenase [MO od [recent |ruioan Pavone [vate Seatre [a Pasten atu |soderat jarong, ea aad juke had kas [Root Cause Arana i had fregangan lc rerotrosstamis| tert ferns [met [erirang —[enemvnon fut cme Ants es Sa Sel ee ee | oo Jn reraarpenrtic. [Horr amaretto leone fs neni aro |e oman aro Jeo cose Ams Sezer joanne latest forimre feta |c-Termlarcovtd [Mayor Jamel past akan | pereme [tidak memakat APD [Sake Jconokan APO |Rock Comme Anatais | mrs sag Posen [axcadaneves |uteor lars = mnenar —_|lamaperawatan [PCNA Teta Sedo Je tneestnontomst |Madere ——(serng [rest Incicrown [ammfen st cae rane centre fare fe tener fone” [sy [tcmmtt See ee ee | NIHIL lea —— — ee ——o a fee ter Jom me fo fates sana: [emcee team me [c Tervaar covid [Mayor [Hampi pasdalan lereme [sda memnakat APD [Sali [cunakan APD [Reet Cause Arata Dipindai dengan CamScannerPesysnan | _Rshoyang | Tngkat | Kemungknan at ‘naar | Pevceaanan 7 a] rle¢ Pa mann | gungtn deat | acpreane | "“Snuaye | Teast to = wo |mmomnone | FY BEL EELS sna Inns ps nome js mr daaacates fannactr ntuSsean aseedmen ear finer rng jes Jrnsnerer— esnoogn —— Jcrenmreons —fumer ——_flamgrmsttan loan sss mena aro fate lontanaro —fratcaae Anise =e NIHIL freovree fates ee dane enn faker arenes fomatonaro tase An feos tee fae [rs jstmemirnr iat fonstanaro —fratcase Ate ee ee fcsimemnrar ee fatwa ntcane Aon sa Joe angen se etn ese bene xr | =e latent rng vse Kite sat [ems Lea ten | Jereraueows —uoer ——_foumexn eat frogs Jasmenacsir foe aatnaro tease rtn | [rear ee ee eS ee ee Jarersarows —|ouper ——anguincrn—frns rou mentee fer fumtnaro [rt cane anton as FLEE Jaonersar rover arse [ree rot ee rata fe stunieatan [paper fan [res rece rai | [erence lenerne [ure = [rstcnae ene | ee [ake ar se re | | Dipindai dengan CamScanneri i : paopnin | toterea, | rom | ramugtnn | ragacane | temae | sant mosee | J i ol ee ane me ala]i] ejay a ===| NIHIL Ean fan fewer cama sarees raw fe fn nso ene a, ja jarang. |rendan ness! Sedehana) fobac ei gudangobat i imectone ee ee ee stares fe fina aca = [uma error Alac ee Jaret Waders | sertng est man cro Al Irae pena fergsssor [Ret Cose rae mega esenen — tn fre meds zie fama fon, came mais esses [eRsemmeran —Ncnis entra fader osnctomrner [eter Jemciienet festa eet Jorersisrcont — |uiyor [tamerrssios leene fstrrmerata ar [sk Jametan aro entcaue raise NI | fase HIL Jems — ner fame fs mma hte ane [Breseeertortt Jenene |uangiowraat [exrene [rstcase awe Enos a jescomcone Em a ec = en a ey neers na Dipindai dengan CamScannerranoyara | roar | rommasina | regrrane | tere | ana | Poenion | se : rome |] apie | Sita | “eta | moe | tot Sa | soot Phi} ajays eres vm (erm [ee jctmenasaro fim ——emanarofotcameae — samvmant liy myhe a [meena esteem nr fe fm fEranne femme peta nee = [rears pow (ag ee ee ee ee Faeroe ftenirpa yw enon fa [anoomman fan [oman fete reer Vossen asa [me [smenatarar uatateomtnaro [ras Gnme rane lc Tertslarcovid [Mayor [Hemet Past aan eceme [dak memakat APD [Sake [éumakan APD |Roxk Cae Arata ev TE RSS Nie dom ie as fast Soar anemones ft mae feces [rmebe ecm rae renaront ve (A lemme eS Se Se N | H ll oo [etesarperattfner aeRO leone Lear ens ao fee [oman aro _|pascane ann er lee Fa senate ima [ana fesnar ane [tera [ewe [aseenanarofin [owt aro feces Dipindai dengan CamScannerANALISIS RISIKO DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS CIGUGUR Polayanan Rieko ieee Analisa Akibat Upaya mominimatisirkan risiko PENOAFTARAN [1 Bagi Pasion A Kosalahan mengambi 7 = menguauikan penambahan pencahayaan dl vwang’ Relea ad Kolotvian Petugan Petayanan Lama bana 1H. Rostka jatu bagi paston | ; nengusuilkan penambahan far Khusus ecm Tidak rama disabilitas— [Masuktewat GD Reais = Tertllar covkd titak memalant APD Sak nenatul penggunaan APD 2. Bagi Potugas A. Complain Masyarakat |Potugns tidak Disipin eiayanan Lama Ponambahan polugas BTertular covld tidak memakat APD Sait nematubt penggsanaan APD TAYANAN [1 Bagi Pasion KESEHATAN UMUM KIAKB.MTBS.— [A-Salah identiikast pasion |Kelaiaian Polugas Fasten complain mengusuitkan sostalisast SOP ness wont RIC TATIRTSS TST Iya esas meena {GTertular covid dak memakal APD Sai mematuht pengganaan APD 2. Bagi Potugas Ter tular penyakit tate mera ait mematubl penggunaan APD. ust henela tajam [Uda ka, infekst fmematubi pongysinaan APD ar covid tidake mvemakat APD Skit subi penggunaan APD. UNIT GAWAT —|1, Bagi Pasion DARURAT Salah identiast _ Sree Kelalaian Petugas men gusutkan sostalisasi SOP B, Pasien Jatuh Bed th ak mengusalkan bed Khuwus (c. Tertular nosokomial Pease “8 JPenyembuhan mengusutkan ruang tunggu khusus D, Fertular covid tidak memakal APD Sake memati penggunaan APD. 2. Bagi Potugas A. Tertular penyakit dak memakal APD it fmematubi penggunaan APD. Dipindai dengan CamScanner1B. Tertusuk benda tajam, Nerkena carah tubuh: pazien@ak™memakai APD Luka, Infeksi Imematuhi penggunaan APD [GTertular covid tidak memakai APD Sakit fmematuhi penggunaan APD RAWATINAP [1. Bagi Pasien [a Kejadian Plebitis Human error [Lama perawatan [petugas memtuhi SOP Ruang rawatinfeksius, B. Infeksi nosokomial _—fPetugastidakCTPSdan —|Penyembuhanlama, _persediaan masker lAPD IC Kesalahan Pemberian |Kelalaian petugas, tidak ada Syok, Prognosis penyakit A ; ee aelang identtas ee yak | petugas menjalankan secara rinci D. Tertular covid tidak memakai APD Sakit fmematuhi penggunaan APD 2. Bagi Petugas A. Tertular penyakit tidak memakal APD Sakae fmematuhi penggunaan APD. B. Tertusuk benda tajam, terkena cairahtubuh pasien| 2 memakal APD Luka, Infeksi Imematuhi penggunaan APD [c. Tertular covid {tidak memakai APD [Sakit fmematuhi penggunaan APD. TABORATORIUM |1. Bagi Pasien. }A: Kegagalan mengambil Ipacien dak kooperatif | Luka, Cedera /mengusulkan ruangan yang aman spesimen B. Specimen tertukar Human error Salah Diagnosa petugas mematuhi SOP Ic. Tertular covid [tidak memakai APD [sakit. /mematuhi penggunaan APD [2. Bagi Petugas [A. Terpapar Reagensia Korosif. tidak memakai APD Icedera Imematuhi penggunaan APD IB. Tertusuk benda tajam, i APD Luka, tnfeksi mematuhi penggunaan APD terkena cairah tubuh pasien|"@2*™emaka Leis [CTertular covid tidak memakai APD Sakit Imematuhi penggunaan APD FISIOTERAPI [1 Bagi Pasien A. Salah identifikasi pasien |Kelalaian Petugas [Pasien tidak sembuh _[petugas mematuhi SOP Dipindai dengan CamScannerB. Ristko Cedera; Kesetrum Alat kurang berfungsi, Kabel Putus, Human error Pasien tidak sembuh petugas mengecek alat sebelum digunakan IC. Tertular covid {tidak memakai APD_ Sakit Imematuhi penggunaan APD 2. Bagi Pelugas [fA Tertular penyakit Saki ematuhi penggunaan APD B. Tertular covid [tidak memakai APD. Sakit /mematuhi penggunaan APD FARMAST ——|1. Bagi Pasien MA. Obat tertukar petugas tidak telit jetugas mematuhi SOP. |B. Salah identifikas petugas tidak teliti, |petugas mematuhi SOP_ [C. Tidak tepat dosis [petugas tidak telitt [petugas mematuhi SOP. D. Tertular covid tidak memakai APD_ Sakit mematuhi penggunaan APD 2. Bagi Pelugas [A. Tuntuan pasien bila salah : - lpemberian obat |petugas kurang hati-hati iterluka. |petugas disarankan memakai sarung tangan |B. Terluka saat membuka 1, tutup botol sirup kering petugas kurang hati-hati—_|terluka |petugas disarankan memakai alas kaki (C. Terkena pecahan botol _ perubahan tata letak penyimpanan penggunaan bat jatuh petugas kurang hat-hati — fterluka Ea D. Tertimpa kardus obat di : [perubahan tata letak penyimpanan penggunaan udong obat |petugas kurang hati-hati —|terluka ee E. Tertular covid tidak memakai APD_ Sakit Imematuhi penggunaan APD BP Gis |1-BagiPasien la. Terinfeksi Human error, Alattdak Frereular penyakit /Kepatuhan Petugas SOP sterilisasi ; Petugas tidak B. Alergi obat anestesikaret| vonganamnesadengan _ |Syokanafilaktik petugas selalu melakukan anamnesa lengkap [dan logam cairan iriga: Hengkap c.Kenyamanan terganggu_[Bising kompresor Gangguan pendengaran | Membuatruangan untuk tempat kompresor [D. Tertular covid lak memakai APD_ [Sakit Imematuhi penggunaan APD 2. Bagi Petugas: Dipindai dengan CamScanner[A Terinfeksi Tidak memakai APD Sakit fmematuhi penggunaan APD Pes GST |eidak memakai APD sakit |mematuhi penggunaan APD ( Tertusuk benda tajam [tidak memakal APD. Salat fmematuhi penggunaan APD D.Tergigit pasien Sakit fmematuhi penggunaan APD E. Tertendang anak yan} tidalekoperatit {tidak memakai APD Isakit Imematuhi penggunaan APD E. Tertular covid tidak memakai APD. Salat fmematuhi penggunaan APD TANSIA [1 Bagi Pasien |A. Salah identifikasi pasien Kelalaian Petugas Pasien complain petugas mematuhi SOP B. Infeksi nosokomial pasien duduk disembarang tempat IPenyembuhan lama mengusulkan ruang tunggu khusus IC. Tertular covid [tidak memakai APD. Sakit mematuhi penggunaan APD. 2. Bagi Petugas (A. Tertular penyakit [tidak memakai APD Sake mematuhi penggunaan APD B.Tertusuk benda tajam [tidak memakai APD Luka, Infeksi [mematuhi penggunaan APD [C. Tertular covid tidak memakai APD Sakit [mematuhi penggunaan APD RUANG INFEKSIUS [1. Bagi Pasien JA. Salah identifikasi pasien Kelalaian Petugas Pasien complain [petugas mematuhi SOP B. Infeksi nosokomial [pasien duduk disembarang tempat Penyembuhan lama mengusulkan ruang tunggu khusus IC. Tertular covid tidak memakai APD. [Sakit fmematuhi penggunaan APD 2. Bagi Petugas [A. Tertular penyakit tidak memakai APD Sakie Imematuhi penggunaan APD B.Tertusuk benda tajam [tidak memakai APD. Luka, Infeksi Imematuhi penggunaan APD. (C. Tertular covid tidak memakai APD Sakit mematuhi penggunaan APD Dipindai dengan CamScannerTELAH DILAKUKAN KEGIATAN PENGENDALIAN UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO YANG TELAH DIIDENTIFIKASI V.ILe DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR Jin, Jurago Dusun Cilembu RT 007 RW 003 Desa Cigugur Kec Cigugur Tip. (0265) 7501380 Kode Pos. 46392 + uptd_pkmeigugur@yahoo.co.id Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN, DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR Jin, Jurago Dusun Cilembu RT 007 RW 003 Desa Cigugur Kec Cigugur Tip. (0265) 7501380 Kode Pos. 46392 Email: uptd_pkmeigugur@yahoo.co.id SURAT PERINTAN TUGAS ‘NOMOR : 800/143.1/PKM/2021 |ERINTAHKAN, KEPADA —: TIM AUDIT INTERNAL UPTD PUS! MAS CIGUGUR 1. Nama: Tresna Ayu Lestari, SKM ® Jabatan: Anggota 2. Nama: Yeyen Kusriyeni, Am-Keb Jabatan—: Anggota UNTUK Melakukan audit pada Unit Ruang Farmasi Hari/Tanggal : Jum’at, 08 Januari 2021 Waktu 109.00 WIB sid Selesai Tempat Ruang Farmasi Puskesmas Cigugur Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di ‘Cigugur m Tangeal 6 Januari 2021 Kepala UPTD Fiskesmas Cigugur ea | NIP197419126 200604 1 004 Dipindai dengan CamScannera > PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR ‘Alamat Jl Raya Jurago Dusun Clembu RT 007/RW 003 Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaren 46382 ip. (0265) 71501380 Ema ups pkmcigigureyaNo coi Proses “Tanggal 08 Januari 2021 Unit: Farmasi Keiteria Audit > SK Rapus, ST Kepus Penggunaan Obat > Evaluasi Ketersediaan Obat Terhadap Fomularium > Penyediaan Obat Yang Menjamin Ketersediaan Obat > Penilaian Pengendalian Penyediaan Dan Penyediaan dan Bagian 1: Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Bukti- Bukti Objektif Metode Audit > Petugas farmasi tidak Tidak ada bukti kata stock | Monitoring Apotek mengecek jumiah fisik obat opname Kartu stock dengan instrument dengan kartu stock setiap > Tdak ada bukti stock audit, SOP bulan dan menuliskan kata ‘opname satu tahun sokali stock opname di kartu stock | > Tidak ada bukti catatan > Petugas farmasi tidak jumlah jenis obat yang ‘membuat laporan stock tersedia di Puskesmas opname setahun sekali > Tidak ada bukti data jenis > Petugas farmasi tidak obat di Puskesmas yang mencatat jumleh jenis obat tercantum di formularium yeng tersedie di Puskesmes | > Tidek ede bukti pencetaten > Petugas farmasi tidak jenis obat di Puskesmas ‘menghitung jumlah jenis obat yang tercantum di yang tersedia di Puskesmas formularium > Petugas farmasi tidak > Tidak ada bukti mengumpulkan data jenis: penghitungan jumlah jenis obat di Puskesmas yang obat di Puskesmas uang tercantum di formutarium tercantum i formutarium > Petugas farmasi tidak Tidak ada bukti mencatat total jenis obat di penghitungan tingkat Puskesmas yang tercantum ketersediaan obat dengan di formularium membandingkan jumlah > Petugas farmasi tidak obat yang tersedia di ‘menghitung jumiah jenis obat Puskesmas dengan jumlah i Puskesmas yang tercantum oi formutarium Petugas farmasi tidak menghitung tingkat Jenis obat yang tercantum di formularium 100% Tidak ada bukti penyampaian hasil Dipindai dengan CamScanner2) ketersediaan obat dengan ‘membandingkan jumleh obat yang tersedia di Puskesmas dengan jumiah jenis obat yang tercantum di formularium 100% > Petugas Farmasi tidak ‘menyampaikan hasil evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium kepada kepala Puskesmas > Petugas Farmasi tidak menyampaikan hasil evaluasi ketersediaan obet terhadep formularium kepada kepala Puskesmas > Petugas Farmasi tidak ‘menyampeikan hesil evaluasi ketersediaan obat terhadap formulerium kepada kepala Puskesmas Kepala Puskesmas tidak v7 ‘menindaklanjuti evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium dengan melaporkan kepada team Perencanaan Kebutuhan obat 7 iv ‘evaluasi katorsediaan obat terhadap formularium kepada kepala Puskesmaa Tidak ada bukti penyampaian hasil evaluasi ketersediaan obat terhadep formulerium kepada kepala Puskesmas Tidak ada buktipenyampaian hasil evaluasi ketersediaan obat | terhadep formularium kepada kepala Puskesmas Tidaka ada bukti tindak lanjut evaluasi oleh Kepala Puskesmas terhadap Kelersediaan obat terhadap formularium dengan melaporkan kepada team Perencanaan Kebutuhan obat Bagian 2: Rencana jak Lanjut dari analisis akar masalah,tindakan koreksi dan perbaikan waktu penyelesaian(dapat menggunakan formulirtindakan perbaikan atau pencegahan) ‘Analisis akar permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi 2) > Kurangnya SDM di farmasi > Kurangnya kepatuhan petugas farmasi dalam melaksenekan tugas sesuai dengan SOP > Tidak semua langkah SOP dilaksanakan oleh petugas farmasi Dipindai dengan CamScannerTindakan perbaikan dan waktu penyelesaian > Memberdayakan semua petugas yang ada di Farmasi > Perekrutan kayawan magang baru di Farmasi Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : > Monitoring bulanan oleh tim mutu | Unit kerja Farmasi Auditor: Yeyen Kusriyeni, Am.Keb Tresna Ayu Lestari, SKM ‘Auditee: Yosi Rosandi, AMF Hanni Lisdayani, S.Farm.APt ‘Tanggal : 08 Januari 2027 Bagian 3 : Verifikasi / penilaian auditor tentang rencana kegiatan Ketua Mutu Penanggungjawab Dipindai dengan CamScannerDOKUMENTASI HASIL AUDIT INTERNAL PETUGAS APOTEK BULAN JANUARI 2021 Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR in, Jurago Dusun Cilembu RT 007 RW 003 Desa Cigugur Kec Cigugur Tip, (0285) 7501380 Kode Pos. 46392 Email: uptd_pkmeigugur@yahoo.co.id SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : 800/143.2/PKM/2021 MEMERINTAHKAN KEPADA TIM AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS CIGUGUR 1.Nama = Yuyun Nuryani, S.Kep, Ners Jabatan —: Anggota UNTUK Melakukan audit pada Unit Ruang Laboratorium Hari/Tanggal : Jum’at, 05 Februari 2021 Waktu (09.00 WIB sid Selesai Tempat _: Ruang Laboratorium Puskesmas Cigugur Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Cigugur Tange: 03 Februari 2021 ‘NIP/19771126 208604 1 004 Dipindai dengan CamScannera PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR ‘Alamat: JLRaya Jurago Dusun Cilembu RT 0O7/RW 003 Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran,46392 Tip. (0285) 7501380 Email 00.60 Proses Tanggal : 05 Februari 2021 | Unit: Laboratorium Kriteria Audit > Adaltidaknya SK/ST,ST.SIP,SOP Buku visum, URTUG, Buku Visum Inventaris barang di ruangan Pemeriksaan oleh analis kesehatan ‘Wastafel dan poster 6 langkah cuci tangan Sarana dan prasarana mencukupi dan berfungsi dengan baik > Kalibrasi alat > _Reagen selalu tersedia vyvy Bagian 1 = Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian | Bukii- Bukti Objektif Metode Audit > Alatlab belum di | > Tidak ada bukti Monitoring labolatorium kalibrasi kalibrasi alat dengan instrument audit > Kebersihan diruangan, efek dari ruangan tidak tidak di fakukannya terawat kalibrasi hasil labolatorium tidak akurat | > Sampah tidak | dibuang ke tempatnya | Bagian 2: Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar masalah, tindakan koreksi dan perbaikan waktu penyelesaian(dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan) “Analisis akar permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi 2) > Untuk alat Tidak adanya anggaran di tahun ini > Pengajuan kalibrasi ke Dinas Kesehatan belum dilakukan lagi > Kurangnya kesadaran dari petugas untuk menjaga kebersihan ruangan,hanya mengandalkan petugas kebersihan TTindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : > Pengajuan ke dinas kesehatan untuk melakukan kalibrasi dan membuat ceklis, jadwal kalibrasi alat sebagai bukti > Mengoptimalkan kerja petugas kebersihan Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : > Pengajuan untuk kalibrasi alat secara rutin ke dinas kesehatan > Jadwal piket kebersihan ruangan harus dibuat dan dilaksanakan oleh petugas kebersihan dan petugas yang berfanggungjawab tethadap ruangan Unit kerja: ‘Auditor: Yuyun Nuryai ‘Auditee: Ummia Anzani, Ruang Laboratorium —_| S.Kep, Ners Amd.AK Tanggal : 05 Februari 2021 Bagian 3: Verifikasi / penilaian auditor tentang rencana kegiatan = Dipindai dengan CamScannerKetua Mutu Penanggungjawab NUNN Sones “dt Dadan Darmansah = ~ Nana Sutisnll, S.Kep, Ners Dipindai dengan CamScannerDOKUMENTASI HASIL AUDIT INTERNAL PETUGAS LABORATORIUM BULAN FEBRUARI 2021 Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR Jin, Jurago Dusun Cilembu RT 007 RW 003 Desa Cigugur Kec. Cigugur Tip. (0265) 7501380 Kode Pos, 46392 Email: upte_pkmcigugur@yahoo.coid SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : 800/143.3/PKM/2021 MEMERINTAHKAN KEPADA —:_ TIM AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS CIGUGUR 1, Nama Isus Susilawati, S.Kep, Ners a Jabatan : Anggota UNTUK : Melakukan audit pada Unit Kesehatan Gigi dan Mulut Hari/Tanggal : Rabu, 03 Maret 2021 Waktu 09.00 WIB s/d Selesai Tempat _: Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut Puskesmas Cigugur Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Cigugur —Tanggal___: 01 Maret 2021 ZO a _Kepala UPTD Puskesmas Cigugur “Nena Sutisna| NIP» 19771126 200604 1 004 Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR ‘Alamat:JtRaya Jurago Dusun Gilembu RT 0O7/RW 003 Desa Cigugur ‘Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, 46392 (0265) 7501360 Ema 0.60 Proses Tanggal : 03 Maret 2021 _| Unit: Kesehatan Gigi dan Mulut Kiiteria Audit > Adaltidaknya SK,ST,SIP,SOP,Buku Visum,URTUG Inventaris barang Tindakan di lakukan oleh dokter gigi atau perawat gigi Instrumen/bahan habis pakai untuk tindakan lengkap atau tidak > Ruang tunggu khusus pasien > Penyediaan air bersih > vy ‘Watafel/tempat cuci tangan ada atau tidak ‘Adaltidaknya poster 6 langkah cuci tangan > Status pasien diisi lengkap atau tidak Bagian 1: Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian | Bukli - Bukti Objektif Metode Audit © Penyediaan air > Keran air Monitoring Kes. Gimul dengan bersih di ruangan longgar/rusak instrument audit Kes. gimul cukup namun kran kadang longgar sehingga saat sedang digunakan akan banjir ke bawah wastafel > Kebersihan alat > beberapa alat ada kurang terjaga yang berkarat dan kotor / belum di sterikan setelah dipakei Bagian 2: Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar masalah {indakan Koreksi dan perbaikan waktu penyelesaian(dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan) ‘Analisis akar permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi ?) > Leher Kran air terlalu panjang sehingga air selalu luber saat mencuci tangan > Alat medis lebih mudah rusak jika setelah digunakan tidak langsung dibersihkan dan disterilkan Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian > Perbaikan keran air > Penjadwalan piket penanggung jawab alat Kes. Gimul dari mulai di gunakan sampai di sterilkan kembali Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : > Dilakukan perawatan rutin dental unit sebulan sekali Dipindai dengan CamScanner‘Unit kerja ‘Kesehatan ‘Auditor: (sus Susilawall, | Auditoo; Erin Nursaloha, Amd. KG Gigi dan Mulut S.Kep, Nors: {___| Tanga Eel Bagian 3 ; Verifikasi / penilaian auditor tentang rencana ke Ketua Mutu dt Dadan Darmansah ‘Nana Sutisna, 'S.Kep, Ners Dipindai dengan CamScannerDOKUMENTASI HASIL AUDIT INTERNAL PETUGAS KES. GIMUL BULAN MARET 2021 Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR Jin, Jurago Dusun Cilembu RT 007 RW 003 Desa Cigugur Kec Cigugur Tip. (0265) 7501380 Kode Pos. 46392 Email : uptd_pkmcigugur@yahoo.co.id SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : 800/143.4/PKM/2021 -MEMERINTAHKAN KEPADA _: TIM AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS CIGUGUR 1. Nama: Entom Bustomi, AmKep. Jabatan : Anggota 2. Nama: Yosi Rosandi, AMF Jabatan : Anggota UNTUK —: Melakukan audit pada Unit Administrasi, Pencatatan dan Pelaporan HariTanggal : Rabu, 07 April 2021 Waktu (09.00 WIB sid Selesai Tempat Ruang Administrasi, Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas Cigugur Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. © Ditetapkan di Cigugur iL 2021 sila UPTD Puskesmas Cigugur NIP-49771126 200604 1 004 Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR ‘Atamat: J| Raya Jurego Dusun Cilembu RT 007/RW 003 Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten 46392 Tip. (0265) 7501380 Email pte) pkmoigugur@ yahoo. co id Unit; Administrasi,Pencatatan dan Proses, ros angel: 07 Apa 2021 | pi Sm Kiera Audit > Adalidaknya SKSTSOP|RKH RET Buku Visum URTUG > Ruangan inventaris barang > Ketepatan penyampaian laporan Box file masing masing pemegang program Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian | Uraian Ketidaksesuaian | Bukii - Bukti Objektif ‘Metode Audit * Penyampaian > Kesultan petugas | Monitoring petugas laporan tidak tepat untuk ‘Administra penctatan,pelaporan dengan waktu mengumputkan | instrument audit > Tidak adanya boxtile | laporan untuk programmer bulanan,karena ada beberapa petugas yang tidak mengumpulkan laporan tepat waktu Belum tersedianya box file untuk laporan program Bagian 2: Rencana Tindak Lanjut dar analisis akar masalah findakan Koreksi dan perbaikan wakia penyelesaian(dapat menggunakan formulirtindakan perbaikan atau pencegahan) S ‘Analisis akar permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi 7) Ada beberapa program yang tidak tepat waktu dalam penyerahan laporan dai pemegang program terkait & | > Pencattan dan pelaporan program tidak rutin dlakukan setia ha, sehingga pencatatan dan pelaporan menumpuk di akhir bulan “Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian Di’buat DeadLine penyerahan laporan bulanan dari masing masing pemegang program sebelum tanggal 4 setiap bulan > Pembuatan Rencana Kerja Harian dan langsung di tindak lanjuti pencatatan dalam buku visum > _Penyediaan Box File untuk setiap Programmer TTindakan pencegahan supaya tidak terulang > Di buat DeadLine penyerahan laporan bulanan dari masing masing pemegang program ‘sebelum tanggal 4 setiap bulannya > Setiap program memiliki box file tersendir untuk menyimpan arsip laporannya Unit kerja ‘Auditor ‘Auditee. :Administrasi,Pencatatan | Entom Bustomi, Am.Kep | Ema Trisnawati, S.Kep, Ners dan Pelaporan Yosi Rosandi, AMF Yeni Mulyani, Am.Keb Dipindai dengan CamScannerTanggal: 07 April 2021 ‘Bagian 3: Verifikasi / penilaian auditor tentang rencana kegiatan Ketua Mutu Penanggungjawab dr Dadan Darmansah ‘Nana Sutisna,S.Kep..Ners, Dipindai dengan CamScanner6 DOKUMENTAS! HASIL AUDIT INTERNAL PETUGAS ADMEEN APRIL 2021 Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR Jn, Jurago Dusun Cilembu RT 007 RW 003 Desa Cigugur Kec Cigugur Tip. (0265) 7501380 Kode Pos. 46392 Email : uptd_pkmcigugur@yahoo.co.id SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : 800/143.5/PKM/2021 MEMERINTAHKAN KEPADA _: TIMAUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS CIGUGUR a co 1, Nama: Ike Noris Nurul Jannah, SKM Jabatan : Anggota UNTUK Melakukan audit pada Unit KIA-KB- Hari/Tanggal_: Jum’at, 07 Mei 2021 Waktu 09.00 WIB s/d Selesai ‘Tempat ‘Ruang KIA-KB Puskesmas Cigugur Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Cigugur Tanggal... 05 Mei 202) SION la UPTIYPuskesmas Cigugur oe Veh op ——7 \ Nanas Ikep, Ners NIP=-19771126 200604 1 004 Dipindai dengan CamScannerPEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR ‘Alamat: J| Raya Jurago Dusun Cilembu RT OO7/RW 003 Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, 46392 Tip, (0265) 7501380 Email y N00 CO. Proses Tanggal 07 Mei 2021 | Unit: KIA-KB Kfiteria Audit > Sk Kapus, ST Kapus, SIKB > Petugas KIA-KB memegang program lain > Rencana kerja harian > Rencana kerja tahunan > Buku visum > Tersedia wastafeltempat cuci tangan > Penggunaan APD, pelaksanaan Pl > Pengisian RM lengkap atau tidak Bagian 1: Detail Kelidaksesuaian Uraian Kelidaksesuaian | Bukti- Bukti Objekt ‘Metode Audit > Masih ada > RM ada yang tidak | Monitoring petugas KIA-KB dengan beberapa RM terisi dengan instrument audit yang tidak lengkap lengkap:nama > Masih ada petugas pemeriksa pelaksana harian dan tanggal belum mempunyai pemeriksaan dan SIKB tanda tangan > Buku visum belum pemeriksa tidak i dibuat sertakan > SIKB belum ada, STR sudah ada semua pelaksana > Buku visum belum ada yang buat Bagian 2 : Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar masalahtindakan koreksi dan perbaikan waktu penyelesaian(dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan) ‘Analisis akar permasalahan (Bagaimanal Mengapa hal ini bisa terjadi 2) > Kelidaksadaran petugas dalam mengisi lengkap semua status pasien, ketika pasien banyak, dan tenaga pelaksana Cuma satu, petugas menjadi keteteran > SIKB masin dalam proses di Dinas Kesehatan > Semua karyawan harus punya buku visum Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : > Sosialisasi oleh petugas RM tentang pengisisan RM yang Denar > Pengurusan SIKB oleh bagian Administrasi kepegawaian Dipindai dengan CamScanner> Buku visum dibuat mulai bulan it Tindakan pencegahan supaya fidak terulang : > Sosialisasi cara pengisian buku RM yang benar Unit kerja :KIA-KB ‘Auditor: Ike Noris Nurul Jannah, SKM ‘Ruditee: Yeyen Kusriyeni,Am.Keb Tanggal : 07 Mei 2021 Bagian 3 - Verifikasi / penilaian auditor tentang rencana kegiatan = Ketua Mutu "Penanggungjawab dri jarmansah Dipindai dengan CamScannerDOKUMENTASI HASIL AUDIT INTERNAL PETUGAS KIA KB MEI 2021 Dipindai dengan CamScannerSPI TELAH DIINFORMASIKAN DAN DIKOMUNIKASIKAN KEPADA SELURUH PIHAK TERKAIT V.ILd DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR Jin. Jurago Dusun Cilembu RT 007 RW 003 Desa Cigugur Kec Cigugur ‘Tip. (0265) 7501380 Kode Pos. 46392 Email : uptd_pkmcigugur@yahoo.co.id Dipindai dengan CamScannerDINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR un, JuragoDusunCilembu RT 007 RW 003 DesaCigugurKecCigugur Tip. (0265) 7501380 Kode Pos. 46392 Email : uptd_pkmcigugur@yahoo.co.id CCigugur, 8 Februari 2021 Nomor 800/339/PKM/2/2021 Kepada Lampiran:~ Yth, Seluruh Karyawan Perihal Undangan Sosialisasi Puskesmas Cigugur di- Tempat Dengan hormat, Dalam rangka Penyampaian Informasi Penguatan Pengawasan UPTD Puskesmas Cigugur yang meliputi e a. Pengendalian Gratifikasi b. Penerapan SPIP ¢. Unit Pengaduan Masyarakat d._ Whistle Blowing System e, Penanganan Benturan Kepentingan Diharap kehadiran Saudara pada acara yang akan dilaksanakan pada Har/Tangeal Rabu, 10 Februari 2021 Waktu 13.00 sd Selesai Tempat ‘Aula Puskesmas Cigugur Demikian surat undangan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. NIP. 19771126 200604 1 004 Dipindai dengan CamScannerDINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN UPTD PUSKESMAS CIGUGUR Jin. JuragoDusunCiembu RT 007 RW 003 DesaCigugurKecCigugur Tip. (0285) 7501380 Kode Pos. 46392 Email: uptd_pkmncigugur@yahoo.co.id DAFTAR HADIR SOSIALISASI MENGENAL GRATIFIKAST, PENERAPAN SPIP, UNIT PENGADUAN MASYARAKAT, WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN PENANGANAN BENTURAN Tyee Pety eet i Je rear Unmio _ Anaani Fadic_Kesebaton Hari : Roba Tanggal 10 Februan 2001 NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 Nota Stina. (epee fleas S @ 2 ber takes fu ill, | 3 | de frees 0-F Den bw fg | @ | de. Ode. Qoemeneh Qetke Ge LE | sf yf. bet a 7 f 6 Fk Sthecg [jeer 7 Sht [Foi Nene oma | 1 ; = 1 g 1 Ae ees Li Aan Fre AN | Bom Tye Nose toen de fase abod | On eum: Mo tte | Eat) | LT Romi oB aoe] | 15 sea Matira | Rsorerap | | (0 Roni Buhne OP | | 17 Jiske Fausaloh!| Perewad- | TR Ham Usdayon [7 tether Seu | @ Sapriyad’ 2 Sah fam wr ae 20° Ai Ga Danliont Aralit_Kesehatan AM Dipindai dengan CamScannerye ~eileo Ku Frencdar os. {211 Deni Fane [231 fiche. Lisdayacte fea} TEL ta sya a Kua Mas i lau | Der Gi fia [eq | Anim Si Mashat” 128.1 Dayan. A 129) Den Absigae [eo Tar Ceilaa [haa fF Sow iy A Sin Aisa [es Rabmasiea Am Kamilla Gus Ger Gentore Le | lke apnant LR ble Lomein’ [3a | any V. Forte [40 | cafe. # Pel rene Age [Aa San fee I MB) Siska obh Fepcle Peskesmar Afebilo (ate ciperitern (angsang gecrtphan Gerupe, facie Afeupun bavarg laimys titer bere cee feguur menolcitnyer . opatiio. hactias Aerebut tidak langging digenten Fepaat kite felop: diberikan Kepedey Feluarga /tstri/ ara qrato File ape mefoporton Fey Kette acmy Cedikfy matsimgl 30 ban Korg Aogget_ feoeumecin sf d)._ Feoutuyan [ Fegialan wpualian gang lab dilationakan li Umm Parkesmar Qguep ditutuy oleh Kepaes Purkermar. bolo sambedannga diraimpeikan babies, beyictan Lonalisan toi ttraraphin Mopar menedti salah ate Yyoys Imencegas deryetings rm ( Kerupa. Fetus clth Aepoticme). clingk Weep, @ manrrakat Hrecipun clig nga Pre Patter mar’ Cegoyue . Ketaveli, re ferimatey dar tebactiran peters peclemeecen ini hat thi Injrerperboatian cao Fepedtulian Jerls dangsiing pttunly dura ese dala, rengko petcegarar Fn C keraps, lun an Aefotume) clngieungan eens Uitte Ankesmar gue. Hanl sonatas, igi pesto ctimcinjacten cuits -Feuikeys came lebl berwcpade jaca Keres fags Kaw Cfeepe: Fel lan Mepotime J | tokemar Cog eo? Nore: sutra. /S hop -Nere Nik. \STAN2ba0okoy (oo Dipindai dengan CamScanner