PELAKSANAA AUDIT INTERNAL

No. : 278/SOP/PUSK.DW.1/2018
Dokumen

No. Revisi : 00
DAFTAR
TILIK Tanggal : 10/01/2018
Terbit

Halaman : 1/1

UPT. Puskesmas Dawan I dr. I.A. Ketut Sri Handayani

NIP.197908102006042017

NO. KEGIATAN YA TIDAK

1 Tim auditor mengadakan pertemuan

2 Tim auditor memberitahu auditee jadwal auditee jadwal

3 Tim auditor melakukan audit sesuai jadwal

4 Tim auditor menganalisa hasil temuan audit bersama auditee

5 Tim auditor melaporkan hasil audit pada rapat tinjauan manajemen

6 Tim auditor memonitoring dan mengevaluasi hasil tindak lanjut temuan

Jumlah YA dan TIDAK

Jumlah Angka Kepatuhan (CR)

Σ Ya Σ Ya
Angka Kepatuhan (CR) : ¿ x 100 %¿ x 100 %
ΣYa+ Σ Tidak ΣYa+ Σ Tidak