No Finding
1 Man Power
a. Kekurangan senior Analis untuk unit AJP,HSS,ACP
4 Pelatihan/ Training
Belum ada planing schedule Training
5 Kebersihan/ Kerapian
Kondisi Kebersihan , Kerapian Lab disemua unit masih belum
tertata dengan baik karena masih banyak penempatan barang,
alat yang berguna dan tidak berguna di satukan, Penempatan
dan penyusunan barang didalam laci tidak tertata dengan baik
dan tidak ada perawatannya . Sarang Laba-laba dijumpai
disemua sudut ruangan
6 Others
a. Belum ada Loog Book/Form standarisasi larutan
dan label identitas larutan tidak lengkap
c. ACP :
Beberapa area sampling point diproduksi dan pengolahan air
belum ada
Lampu penerangan diruangan utama mati,exhaust diruangan
extraksi tdk berfungsi kabel utk on off tdk sesuai
Ada Stock chemical Iso Octane 5 liter exp agustus 2020 tidak
digunakan karena chemical ini utk analisa DOBI (tdk ada spektro)
Melakukan proses recruitment untuk mengisi kekosongan senior analis Mill Manager
( Personil sdh direkrut estimasi oktober 2019 start TC diarea THIP)
Setiap alat yg rusak agar membuat request perbaikan ke Maintenance jika Sr. Analist
masalah mata blendernya order utk penggantinya kita sdh dapatkan
suppliernya, jika memang tidak bisa diperbaiki agar dibuat penjelasannya
sbgai dasar untuk pembelian. Pastikan kehalusan PK yang diblender (size max
2 mm), jika msh banyak yg kasar maka hrs diblender lagi dan pastikan tidak
ada sisa sample didalam wadah blender saat memindahkan sample
Agar di follow up timbangan yg diperbaiki , untuk peralatan yg belum ada Sr. Analist
agar dibuatkan PR
Agar diperbaiki Oven yg rusak, hub vendor alat ini sehubungan masih dalam Sr. Analist
garansi
Agar didifollow up PR yg sudah dibuat untuk pembelian pH Meter, TDS agar Sr. Analist
diperbaiki spya bisa digunakan
Agar segera diorder kebutuhan untuk analisa air, sehubungan alat ini sangat Sr. Analist
penting utk kontrol kwalitas air
agar diorder anak timbangan sesuai kebutuhan ( 200 gr, 100 gr, 5 gr ) Sr. analist/
kemudian kalibrasi ke external spya dapat nilai yg sebenarnya QC koord
Agar diidentifikasi kembali kebutuhan alat yg akan dikalibrasi external Sr. analist/
maupun internal spya alat masih terjaga baik akurasinya, training kalibrasi QC koord
agar dischedulkan
Semua kegiatan analisa harus sesuai IK/SOP yg dibuat dan mengacu ke Senior Analist/
standard methodnya Rudi H/Nathan
Agar melakukan verifikasi hasil analisa moisture analizer dengan method Sr. Analist/
oven secera berkala minimal sebulan sekali spya mengetahui perbedaan Albert . S
kedua alat tersebut . Method yg menjadi acuan adalah dgn oven , SOP
moisture Analizer blm ada
Sr. Analist/
AJP : agar mempersiapkan sample utk kegiatan ring test , kirim sample ke Albert S
external atau area terdekat yg punya fasilitas analisa ' untuk kegiatan ring test
yg mempersiapkan sample bisa diaturkan secara bergiliran ( untuk kegiatan
ring test semua Sr/Jr analist dilibatkan mengikutinya data direkap dan
dishare ke bag terkait)
Agar segera merapikan dan menyusun peralatan lab yg mash dipakai , Sr. Analist
yang disimpan dalam laci/lemari .Susun berdasarkan kegunaan , jenis dan
dibuat Label yang jelas . Untuk barang/peralatan yang rusak agar dipisahkan
dalam satu tempat/area dan buat label yang jelas, Label yg dibuat dengan
besar huruf yang sama . Semua file disusun rapi beri label yg jelas .Untuk
mengontrol kegiatan area yang dibersihkn rutin agar dibuatkan checklist
kebersihan
Agar menyiapkan loog book/Loogsheet khusus untuk standarisasi larutan yg Sr. Analist
dilengkapidengan nama personil yg membuat larutan dan paraf/ttd , untuk
kegiatan standarisasi larutan dilakukan triple (tiga kali perlakuan) .
Semua larutan kimia yg sudah dibuat harus dibuat label yang jelas dgn
rincian : nama chemical, konsentrasi,tanggal pembuatan larutan, masa waktu
larutan digunakan
Setiap alat yg sudah diterima dilab pastikan ada buku manualnya. Semua Sr. Analist
buku manual disimpan/didokumentasikan dengan baik
agar membuat sampling point yg sudah diberi tanda X agar sample yang Mill Manager
diambil benar2 mewakili
Agar segera mengganti lampu yang mati supaya penerangan di lab cukup Sr. Analist
Agar ditransfer/kirim ke unit lain yg membutuhkan sehubungan exp date Sr. Analist
hanya tinggal setahun lagi
komunikasikan ke vendor jika kondisi alat belum maksimal .Agar Request ke Mill Manager
management untuk persetujuan kunjungan Team Nalco ke site
Agar memasang exhaust di area ruang extraksi spya udara yg mengandung Sr. Analist
chemical dan udara panas dapat secepatnya dikeluarkan
M,ACP)
Mid Nop 2019 PSUAN: telah dilakukan perbaikan 1 mata pisau yang patah , tapi
hanya bertahan 1 kali pemakaian dan segera akan kami buat PR
untuk mata pisau yang patah
HSS: untuk mata pisau blender yang rusak telah di PR-kan dengan No.
PR
Mid Nop 2019 AJP: untuk Neraca analytic & Top loading balance telah selesai
perbaikan dan tinggal menunggu dana dari RO untuk pembayaran
jasa service (masuk PDO Mei 2019)
HSS: untuk kekurangan alat Lab tersebut telah dimasukan dalam
budget tahun 2020
Mid Nop 2019 Koordinasi dengan vendor telah dilakukan terakhir 25 September
2019, dari vendor mengirimkan tutorial pemeriksaan oven dan akan
segera dilakukan pengecekan oleh team maintenance
Mid Nop 2019 HSS: pH meter & TDS meter telah dibuatkan permintaan melalui PTA
dengan No. TDS meter (PTA-PHSS/05/2019/0002) & PH meter (PTA-
PHSS/05/2019/0001). Status PTA tersebut menunggu proses approve
dari Executive Director
Mid Nop 2019 ACP: Colorimeter DR-900 telah dibuatkan permintaan melalui PTA
dengan No. PTA-PACP/09/2019/0003. Saat ini masih dalam tahap
approval di system
End Nop 2019 Akan segera diajuakan PR untuk masing-masing PKS dengan nominal
anak batu timbangan 200gr, 100gr, 5gr
Mid Nop 2019 Segera dilakukan identifikasi kebutuhan alat yang akan dikalibrasi
external, untuk timbangan akan dikalibrasi oleh QC POM Area dan
training kalibrasi dilakukan setelah PR anak batu timbangan
direalisasikan
Mid Nop 2019 Dilakukan sesuai WI, WKSM & ACP menghabiskan stock NaOH dan PR
selajutnya akan diseragamkan menggunakan KOH
Mid Nop 2019 Segera diajukan pembuatan WI analisa moisture kernel & CPO
menggunakan moisture analyzer