PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS KESEHATAN

UPTD UNIT PUSKESMAS KEBUMEN I

Jl. Indrakila No.54, Panjer Telp. (0287) 381833
Kebumen 54312

ANALISA, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018

NO PERMASALAHAN ANALISA PENYEBAB RENCANA TINDAK TINDAK LANJUT EVALUASI KET

LANJUT
1 Pelaksanaan audit 1. Auditor/auditee ada 1. Membuat jadwal audit Jadwal audit internal 3 Belum dilakukan
internal sebelumnya rapat / pelatihan / tugas internal tiap 3 bulan sekali bulan sekali akan evaluasi
dilakukan setiap 6 bulan luar lain. sehingga pelaksanaan audit dilaksanakan pada tahun
sekali, jadwal audit sering lebih bisa terpantau. 2019
mundur-mundur
2. Jadwal yang padat 2. Saat membuat jadwal
membuat audit sulit untuk audit pastikan audit dan
berjalan tepat waktu dan auditor dapat melaksanakan
juga dikarenakan sibuk audit pada jadwal yang
dengan pelayanan jika sudah disusun.
pasien banyak atau ada
kegiatan lain

3. Puskesmas baru pindah

 ke lokasi baru sehingga
beum maksimal dalam
pelaksanaan audit dan
labih focus pada
pemenuhan sarana dan
prasaran serta penataan
tata graha.

Mengetahui Kebumen, Januari 2019

Kepala UPTD Unit Puskesmas Kebumen I Dibuat oleh
Ketua Tim Audit Internal

Yamoto, S.KM.,M.Si drg. Ika Rifdiana Indriyani

NIP. 196907111992031004 NIP. 197609042005012008