Anda di halaman 1dari 9

DAFTAR RISI

UNIT PEMILIK RISIKO Balai Diklat Sulut


PERIODE PENERAPAN 2022

RISIKO PENYEBAB
INDIKATOR
NO PERMASALAHAN
KINERJA PERNYATAAN PEMILIK URAIAN SUMBER

1 2 3 4 5 6 7

Persentase pelayanan tidak beban kerja


pandemi
kualitas maksimal, tidak pegawai tidak
1 penyelenggaraan th 2022, jumlah semua keluhan dan Kepala sebanding dengan internal
pelatihan banya Balai
Pelatihan di pegawai 14 orang kebutuhan peserta jumlah orang
Wilayah dapat diakomodir yang dilatih
DAFTAR RISIKO

NYEBAB DAMPAK
PIHAK YANG PENGENDALIAN
YANG ADA efektifitas pengendalian
C/UC URAIAN TERKENA
yang ada
DAMPAK
8 9 10 11

1. kualitas
penyelenggaran 1. Balai Diklat
1. apakah IC sudah
pelatihan Sulut 1. ABK
C menurun 2. peserta 2. penambahan pegawai mengelola :
a. sebab hakiki (B)
2. Lulusan pelatihan dari internal/eksternal b. dampak
peserta kurang
kompeten
SISA RISIKO

12

pelayanan tidak
maksimal, tidak semua
keluhan dan
kebutuhan peserta
dapat diakomodir
PETA RISIKO

UNIT PEMILIK RISIKO Balai diklat


PERIODE PENERAPAN

NO SISA RISIKO KEMUNGKINAN DAMPAK


URAIAN NILAI URAIAN NILAI
1 2 3 4 5 6
TINGKAT PROFIL
RISIKO RISIKO
7 8
INDIKATOR RISIKO
UNIT PEMILIK RISIKO
PERIODE PENERAPAN

TINGKAT PRIORITAS TOLERANSI INDIKATOR RISIKO


NO SISA RISIKO RISIKO RISIKO RISIKO INDIKASI
1 2 3 4 5 6
INDIKATOR RISIKO
BATAS AMAN
7