RISIKO PENYEBAB
INDIKATOR
NO PERMASALAHAN
KINERJA PERNYATAAN PEMILIK URAIAN SUMBER
1 2 3 4 5 6 7
NYEBAB DAMPAK
PIHAK YANG PENGENDALIAN
YANG ADA efektifitas pengendalian
C/UC URAIAN TERKENA
yang ada
DAMPAK
8 9 10 11
1. kualitas
penyelenggaran 1. Balai Diklat
1. apakah IC sudah
pelatihan Sulut 1. ABK
C menurun 2. peserta 2. penambahan pegawai mengelola :
a. sebab hakiki (B)
2. Lulusan pelatihan dari internal/eksternal b. dampak
peserta kurang
kompeten
SISA RISIKO
12
pelayanan tidak
maksimal, tidak semua
keluhan dan
kebutuhan peserta
dapat diakomodir
PETA RISIKO