INSTRUMEN AUDIT UNTERNAL UKP

UNIT UGD

N
Instrument audit Ya Tidak Keterangan
o
A. Kelengkapan dokumen
1 Apakah ada buku Register umum untuk setiap v
pasien masuk?
2 Apakah ada buku Register khusus untuk setiap v
pasien Rawat Inap?
3 Apakah ada buku Register khusus untuk setiap v
pasien Rawat Jalan?
4 Apakah ada buku khusus catatan keuangan dari v
setiap tindakan ?
5 Apakah ada buku operan piket ? v
6 Apakah ada buku jadwal petugas piket? v
B. Kepatuhan dalam proses pelayanan dan administrasi
7 Apakah setiap pasien yang masuk selalu di catat di v
buku register dengan identitas lengkap dan cara
pembayarannya (BPJS/ Umum)?
6 Apakah data pasien rawat inap dan data pasien v Tidak adanya
rawat jalan yang datang ke UGD di catat pada buku fasilitas buku.
yang terpisah?
7 Apakah setiap tindakan rawat jalan dilakukan v
penarifan administrasi yang sesuai?
8 Apakah ada tarif perda setiap tindakan yang sudah v Kadang dilakukan
disepakati dengan bagian kasir? pengurangan
harga perda
dikarenakan
pasien umum
yang kurang
mampu/ gakin.
9 Apakah setelah selesai tindakan dilakukan v
penarifan untuk langsung ke bagian kasir?
10 Apakah setelah pembayaran dilakukan dicatat di v
buku catatan pendapatan keuangan UGD?
11 Apakah ada SOP penarifan? v
12 Apakah ada SOP penyerahan keuangan kepada v
bendahara?
13 Apakah ada Kriteria administrasi? v
C. Pengawasan, pengendalian dan kesesuaian kinerja dengan dokumen
14 Apakah ada pengawasan dan penanggungjawab v Tidak ada
keuangan di UGD? Siapa? penanggungjawa
b khusus
keuangan di UGD
15 Apakah catatan keuangan di UGD selalu v Jarang dilakukan/
disamakan dengan catatan di kasir setiap selesai bila ingat saja
piket?
16 Apakah lembar bukti sudah melakukan pelunasan v
dari kasir dicek kembali oleh petugas UGD dan di
simpan bagian lembar bukti pembayarannya?