•

RS WOODWARD PALU
OLEH : dr. MERDY C. KUMAAT, MHA
 DATA EKSEKUTIF PELAYANAN RS. WOODWARD TAHUN 2014
BULAN BULAN BULAN BULAN
parameter Trlw I Trlw II Trlw III Trlw IV RATA2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

B O R (%) 70,28 72,51 74,10 72,30 64,58 71,33 72,26 69,39 62,50 70,06 76,57 69,71 80,71 78,10 65,21 74,67 71,52
Av.LOS (hari) 4,84 5,31 3,93 4,69 4,76 4,45 4,07 4,43 3,85 6,74 4,10 4,89 4,07 5,34 4,38 4,60 4,65
B T O (Kali) 5,33 5,72 6,03 17,08 5,70 5,81 5,35 16,86 5,14 4,86 5,75 15,75 6,04 6,00 5,38 17,42 67,11
T O I (Kali) 1,73 1,35 1,33 1,47 1,87 1,53 1,55 1,65 2,26 1,91 1,22 1,80 0,99 1,10 2,00 1,36 1,57
N D R (%) 9,47 10,60 5,03 8,37 3,55 6,96 5,66 5,39 9,09 7,69 8,13 8,30 10,84 9,35 10,42 10,20 8,06
G D R (%) 20,83 21,20 20,10 20,71 15,96 17,39 20,75 18,03 14,55 13,46 22,76 16,92 27,86 20,25 19,10 22,40 19,52

Pasien Awal 105 131 98 334 102 331 85 518 98 522 95 715 106 730 114 950 2.517
Pasien Masuk 554 533 601 1688 547 583 543 1673 547 527 626 1700 654 645 549 1848 6.909
Jumlah 659 664 699 2022 649 914 628 2191 645 1049 721 2415 760 1375 663 2798 9.426

Keluar (H) 516 553 584 1653 553 562 519 1634 539 512 599 1650 623 627 562 1812 6749
Mati < 48 6 6 9 21 7 6 8 21 3 3 9 15 11 7 5 23 80
Mati > 48 5 6 3 14 2 4 3 9 5 4 5 14 7 6 6 19 56
Dirujuk 1 1 1 3 2 3 0 5 3 1 2 6 5 2 3 10 24
Jumlah 528 566 597 1691 564 575 530 1669 550 520 615 1685 646 642 576 1864 6909

Pasien Akhir 131 98 102 331 85 339 98 522 95 529 106 730 114 733 87 934 2.517
Hari Rawat 2157 2010 2274 6441 1918 2189 2146 6253 2073 2324 2458 6855 2677 2507 2163 7347 26.896
Lama Rawat 2554 3004 2345 7903 2686 2556 2159 7401 2116 3503 2522 8141 2630 3427 2525 8582 32.027
TT 99 99 99 99 99 99 99 99 107 107 107 107 107 107 107 107

Rata-2 px masuk 17,87 19,04 19,39 56,29 18,23 18,81 18,10 55,14 17,65 17,00 20,87 55,51 21,10 21,50 17,71 60,31 227,25
Rata-2 px dirawat 69,58 71,79 73,35 214,72 63,93 70,61 71,53 206,08 66,87 74,97 81,93 223,77 86,35 83,57 69,77 239,70 884,27
Rumah Sakit : RS Woodward Palu

Type RS : Kelas C (Sesuai SK MENKES

HK.03.05/I/2506/11) Kapasitas Tempat Tidur : 103 TT

Status Akreditasi : 5 Pelayanan Dasar/ Penuh 3 tahun ( Komite Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, Oktober 2011)

Jumlah Kunjungan dan Pemanfaatan Layanan

Laboratori
Tahun Rawat Poli BKIA Gawat Rawat Inap ICU/ BOR / Kamar Kamar um Radiologi Farmasi

Penulisan Jmlh R/
%
Jalan Gigi Darurat VVIP VIP Kls I Kls II Kls III ICCU tahun Operasi Bersalin
Resep yg dilyn RS

2009 13462 3010 946 9419 idem 581 584 1527 1884 190 46,6 659 486 10331 2757 56578 485226 70%

2010 15005 3254 1303 10931 idem 746 653 1546 2410 228 55,33 683 451 14922 3563 65125 57501 78%

2011 12015 3191 1617 6825 idem 3797 4555 5800 5840 215 54,11 686 503 13033 5926 146079 141349 85%

2014 33823 3363 2275 11301 151 2268 1521 1422 2545 71,52

Keterangan
DATA BOR RUANGAN RSU. WOODWARD, TAHUN
2014
TREND BOR PASIEN RAWAT INAP RS. WOODWARD PALU
TAHUN 2014
79.89
76.48 77.13
80.00
72.51 74.10 71.33 72.26
70.28 70.06
67.55
70.00 64.58 65.21

60.00

50.00
BOR (%)

40.00

30.00

20.00

10.00
0.00
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Rumah Sakit : RS Woodward Palu

Type RS :

Kapasitas Tempat Tidur : 103 TT

Status Akreditasi : 5 Pelayanan Dasar/ Penuh 3 tahun

Data 10 besar penyakit pasien

Rawat Jalan Rawat Inap

No. Thn 2009 Thn 2010 Thn 2011 Thn 2009 Thn 2010 Thn 2011

1 Diare/GE ISPA Diare Diare DHF DHF

2 ISPA Commond Cold ISPA Dyspepsia Diare Dyspepsia

3 Bronchitis Bronchitis Bronchitis Bronchitis Commond Cold Diare

4 Dyspepsia HHD Febris DHF Bronchitis Gastritis

5 Hipertensi GE Cedera Ytt dan Daerah Badan Multiple Gastritis Dyspepsia Hipertensi

6 Gastritis Dyspepsia Dyspepsia Hypertensi Gastritis GEA

7 Thyphoid Fever Febris Hipertensi ISPA Hypertensi Common Cold

8 Commond Cold OMSA(K) Gastritis Thyphoid Fever FUO Bronchopnemonia

9 Vertigo Thyphoid Fever DBD Commond Cold GEA Bronchitis

10 Tonsilitis ISK Colik Abdomen App Demam Kejang FUO

Rumah Sakit : Woodward Palu

Type RS : Kelas C

Kapasitas Tempat Tidur : 103 TT

Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Sakit

Acc. Nama Perkiraan Pendapatan Acc. Nama Perkiraan Pengeluaran

Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

41 Pendapatan Institusi 4.510.511.778 5.458.573.484 7.705.478.466 51 Biaya Tenaga Kerja 5.053.755.561 4.256.426.019 4.637.105.766

42 Pendapatan Umum 1.054.649.927 1.162.017.036 887.181.108 52 Biaya Umum 3.895.075.226 5.362.136.785 6.219.241.303

43 Pengembangan 0 0 0 53 Pengembangan 223.375.000 266.941.800 400.243.300

47 Medis 11.648.587.599 11.660.251.268 13.887.419.292 57 Medis 4.859.972.256 7.317.820.473 8.310.754.964

48 Transfer dari dana cadangan 0 0 0 58 Setoran Divisi/Distrik/KPT 358.187.872 482.204.323 390.778.933

TOTAL PENDAPATAN 17.213.749.304 18.280.841.788 22.480.078.866 59 Transfer ke dana cadangan 0 0 0

TOTAL BIAYA 14.390.365.915 17.685.529.400 19.958.124.266

SURPLUS/DEFISIT 2.823.383.389 595.312.388 2.521.954.600

 Grafik Pendapatan & Pengeluaran
Grafik Realisasi Pendapatan Grafik Realisasi Biaya
25,000,000,000
25,000,000,000
20,000,000,000 19958124266
20,000,000,000
17685529400
15,000,000,000
15,000,000,000 14,390,365,915

10,000,000,000
10,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000

0
17.213.749.304 18.280.841.788 22.480.078.866
0
2009 2010 2011 2009 2010 2011
 Detail Pendapatan yang diterima dari KPT selama 3 Tahun terakhir
(Desember 2009 s/d Desember 2011)

2009 2010 2011

TOTAL 0 0 0

Detail Setoran Yang Dikirimkan ke KPT selama 3 Tahun terakhir

(Desember 2009 s/d Desember 2011)

2009 2010 2011

Pengawasan 317.441.250 447.637.423 356.445.490
DKO 5.805.372 4.800.000 1.400.000
DPO 6.091.250 6.750.000 2.800.000
Rehabilitasi Gedung 13.200.000 11.000.000 3.575.000
Asuransi Gedung 2.400.000 800.000 1.100.000
Nota Tagihan 6.000.000 10.016.900 23.358.443 *
Prosenan Pendapatan Natal 1.250.000 0 0
DGR 6.000.000 1.200.000 2.100.000
TOTAL 358.187.872 482.204.323 390.778.933
* Ket: Biaya Cetakan (kertas surat, amplop, berita keselamatan, oasis, kwitansi)

Pendapatan Lain-lain dari berbagai sumber seperti proyek atau Donasi Lain

selama 3 Tahun terakhir (Desember 2009 s/d Desember 2011)

2009 2010 2011

Bantuan Pembangunan IPAL 0 0 550,000,000 *
* Bantuan dr Australia melalui KPT Bandung untuk RS. Woodward, baru diterima di RS woodward Rp. 250.000.000
Dengan demikian masih ada dana IPAL RS Woodward di KPT sejumlah Rp. 300.000.000
 Daftar Peralatan RS Woodward yang dibeli sejak Tahun 2009 s/d 2011

TAHUN
No. Nama Alat Jumlah Keterangan
2009 2010 2011
1 Patient Monitor 4 x
3 IPAL 1 x
4 DC Shock 1 x
5 Imunotology 1 KSO x
6 CT Scan 1 KSO x
7 ANIMEG 1 x
8 Plat Resusitator 1 x
10 Tensi meter 10 x x x
11 Statescope 10 x x x
12 Alat Minor Surgery 1 set x
14 PABX 1 x
15 Unit desktop Komputer 30 x x
16 Mini Vidas 1 KSO x
17 Oxigen central 1 x
(Khusus Pav Krisolit)
18 Blue light 1 x
19 Alat-alat perawatan 1 set x
20 air Conditioning 15 x x x
21 Mobil Toyota Avansa 1 x
22 Peralatan Rumah Tangga x x x
23 TV LCD VIP & VVIP 10 x
24 TT VIP 7 x
25 lemari es VIP 7 x
26 lemari es Farmasi 1 x
27 Mesin Cuci 7 kg 1 x
 DATA KETENAGAAN
RUMAH SAKIT WOODWARD PALU PER 31 DESEMBER 2009

STATUS
NO JENIS TENAGA JUMLAH
TETAP KONTRAK ID PART TIME HARIAN

I Opsir
II MEDIS
a. Dokter Umum 1 10 11
b. Dokter Gigi 1 1
c. Dokter Spesialis 24 24
III PARA MEDIS PERAWATAN
a. Penolong Orang Sakit (POS) 2 2
b. Sekolah Perawat Kesehatan 15 15
c. Sekolah Pengatur Rawat Gigi 0
Pendidikan Bidan 4 4
Akademi Keperawatan (AKPER) 62 27 89
Akademi Kebidanan (AKBID) 0
IV TENAGA KESEHATAN LAINNYA
a. Apoteker 1 1
b. Asisten Apoteker 2 6 8
c. D-3 Rekam Medis + S-1 Kesehatan 1 1

d. D-3 Penata Rontgent + S-1 Kesehatan 1 1

e. D-3 Fisioterapi 1 1
f. D-3 Analis 1 1
g. D-3 Perawat Anastesi 1 1
h. D-3 Gizi 1 1
i. S-1 Kesehatan Masyarakat 0
j. S-1 Sains 0
V NON MEDIS
a. Sarjana S-1 (Non Kesehatan) 4 4
b. Akademi (D-1 s.d D-3) 0
c. SLTA sederajat 40 40
d. SLTP ke bawah 33 33

JUMLAH 169 34 35 0 238

 DATA KETENAGAAN
RUMAH SAKIT WOODWARD PALU PER 31 DESEMBER 2010

STATUS
NO JENIS TENAGA JUMLAH
TETAP KONTRAK ID PART TIME HARIAN

I Opsir
II MEDIS
a. Dokter Umum 1 12 13
b. Dokter Gigi 1 1
c. Dokter Spesialis 25 25
III PARA MEDIS PERAWATAN
a. Penolong Orang Sakit (POS) 2 2
b. Sekolah Perawat Kesehatan 15 15
c. Sekolah Pengatur Rawat Gigi 0
Pendidikan Bidan 4 4
Akademi Keperawatan (AKPER) 57 36 93
Akademi Kebidanan (AKBID) 1 1
IV TENAGA KESEHATAN LAINNYA
a. Apoteker 1 1
b. Asisten Apoteker 2 6 8
c. D-3 Rekam Medis + S-1 Kesehatan 1 1 2
d. D-3 Penata Rontgent + S-1 Kesehatan 1 1
e. D-3 Fisioterapi 1 1
f. D-3 Analis 2 2
g. D-3 Perawat Anastesi 1 1
h. D-3 Gizi 1 1
i. S-1 Kesehatan Masyarakat 0
j. S-1 Sains 1 1
V NON MEDIS
a. Sarjana S-1 (Non Kesehatan) 4 3 7
b. Akademi (D-1 s.d D-3) 9 9
c. SLTA sederajat 34 8 42
d. SLTP ke bawah 28 1 29

JUMLAH 155 66 38 0 259

 DATA KETENAGAAN
RUMAH SAKIT WOODWARD PALU PER 31 DESEMBER 2011

STATUS

NO JENIS TENAGA JUMLAH

TETAP KONTRAK ID PART TIME HARIAN

I Opsir
II MEDIS

Medis Administrator 1

a. Dokter Umum 1 13 14

b. Dokter Gigi 3 3

c. Dokter Spesialis 5 31 36

III PARA MEDIS PERAWATAN

a. Penolong Orang Sakit (POS) 2 2

b. Sekolah Perawat Kesehatan 15 15

c. Sekolah Pengatur Rawat Gigi 0

Pendidikan Bidan 3 3

Akademi Keperawatan (AKPER) 57 52 109

Akademi Kebidanan (AKBID) 1 1

IV TENAGA KESEHATAN LAINNYA

a. Apoteker 1 1

b. Asisten Apoteker 3 7 10

c. D-3 Rekam Medis + S-1 Kesehatan 1 1

d. D-3 Penata Rontgent + S-1 Kesehatan 1 1

e. D-3 Fisioterapi 1 1

f. D-3 Analis 1 1 2

g. D-3 Perawat Anastesi 1 1

h. D-3 Gizi 1 1

i. S-1 Kesehatan Masyarakat 1 1

j. S-1 Sains 1 1

V NON MEDIS

a. Sarjana S-1 (Non Kesehatan) 5 4 9

b. Akademi (D-1 s.d D-3) 4 6 10

c. SLTA sederajat 38 11 49

d. SLTP ke bawah 25 1 26

JUMLAH 166 84 47 0 297

 GRAFIK JUMLAH PASIEN MASUK RAWAT INAP
TAHUN 2014

700
654 645
626
601
583
600
554 547 543 547 549
533 527

500
JUMLAH PENDERITA

400

300

200

100

0
FEB MAR JAN
APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
PASIEN 554 533 601 547 583 543 547 527 626 654 645 549

BULAN
 DATA UMUM PASIEN INSTALASI GAWAT
DARURAT
TAHUN 2011

B U L A N
No Uraian A S O N D TOTAL
FE JU JU
JAN MAR APR MAY U E C O E
B N L
G P T V C

62 56 70 69 79 29 33 34
1 Rawat Jalan 638 658 651 522 6826
4 2 5 0 9 2 8 7

30 34 37 30 44 49 49 53
2 Rawat Inap 345 329 315 291 4580
9 6 1 6 9 4 0 5

3 Dirujuk 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 3 4 12

Meninggal di UGD 0

DOA 0 0 1 0 2 2 3 0 2 2 2 2 16

93 91 10 99 12 78 83 88
Total 983 988 966 816 11434
3 0 79 8 52 8 3 8

3 Jumlah Hari Pelayanan 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

33 30 34 32 41 25 27 28
4 Rata-rata kunjungan/hari 31,71 ,3 31,87 32,20 26,32 ,3 ,8 ,1 ,7 ,4 ,7 ,6 31,33
2 3 1 9 3 2 7 5
 DATA UMUM PASIEN RAWAT
JALAN
TAHUN 2011
T A H U N
No Uraian TOTAL
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGUS SEPT OKT NOP DES

1 Pengunjung Baru 615 525 510 377 307 328 439 379 410 274 323 326 4813

2 Pengunjung Lama 23 99 148 274 215 234 266 311 389 18 15 21 2013

T O T A L 638 624 658 651 522 562 705 690 799 292 338 347 6826

Bayar 602 600 635 620 513 556 705 690 799 279 324 333 6656

Opsir 12 10 11 12 1 0 0 0 0 4 3 2 55

Gratis (Karyawan) 24 14 12 19 8 6 9 11 12 115

TOTAL 638 624 658 651 522 562 705 690 799 292 338 347 6826

3 Jumlah Hari Pelayanan 25 22 26 25 25 24 25 24 26 26 26 27 301

4 Rata-rata kunjungan/hari 25,52 28,36 25,31 26,04 20,88 23,42 28,20 28,75 30,73 11,23 13,00 12,85 22,68
 DATA PASIEN MASUK MENURUT KELAS TAHUN
2011

B U L A N TOTAL

No Kelas

JAN FEB MAR APR Mei JUN JUL AGUS SEPT OKT NOP DES Rata-rata

1 Kelas III 166 129 143 135 148 138 149 126 159 199 218 186 1.896

2 Kelas II 118 102 113 126 117 119 150 127 148 180 173 196 1.669

3 Kelas I 55 63 55 59 54 56 80 64 91 104 68 97 846

4 VIP 97 72 105 76 87 78 84 61 87 107 120 102 1.076

5 ICU 18 14 16 14 19 19 16 13 24 19 21 22 215
Total 454 380 432 410 425 410 479 391 509 609 600 603 5.702
Data Rekapitulasi Pelayanan Kamar Operasi
Tahun 2011
Jumlah Operasi
Kelas Total
Kh B S K
VIP 7 42 32 9 90
I 9 54 48 5 116
II 20 71 69 13 173
III 23 103 98 33 257
Polik 0 0 1 59 60
59 270 248 119 696

SPESIALISA Jumlah Operasi

Total
SI Kh B S K

Bedah 21 103 203 91 418

Obgyn 14 120 3 0 137
THT 16 30 10 5 61
Mata 3 10 2 3 18
Orthopedi 14 18 21 9 62
Total 68 281 239 108 696
 Breakdown Program Kemasyarakatan selama tahun 2009 s/d 2011

Tahun
No. Jenis Kegiatan

2009 2010 2011

1 Pengobatan Gratis/ penyuluhan Kesehatan Desa Palentuma/korps

2
100 orang RS Woodward Palu (50 orang)

Pemberian Sembako (50 orang)

Penyuluhan HIV, AIDS pada pemulung, Penyuluhan kesehatan Pos Luar Petimbe (Palolo)
3
Desa/Korps. Pombui Divisi Manggala (120 orang)

Desa/Korps Panii Divisi Palu Timur (152 orang)

Pengobatan Gratis, Penyuluhan Kesehatan, Pengumpulan Pakaian Layak Pakai Korban Bencana Di Kulawi
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria

4 Kecamatan Kulawi Selatan

Kecamatan Pipikoro

5 Mengikuti lomba RS Sayang Ibu & Bayi Juara I tingkat Kota Palu & Propinsi Sulteng
 ANALISIS S.W.O.T. RS.
WOODWARD
(INTERNAL VS EKSTERNAL)
 Strength (Kekuatan)
1. Reputasi yang baik dalam pelayanan kepada pasien
2. Pelayanan petugas, cepat dan responsif (lebih baik)
3. Loyalitas SDM cukup tinggi
4. Memiliki lahan dan gedung sendiri yang memadai
5. Lokasi strategis, di tengah-tengah kota Palu
6. RS swasta pertama dan terbesar di Palu & Sulawesi Tengah
7. Memiliki 6 dokter tetap (2 umum / 4 Spesialis)
8. Hubungan dengan pemasok/rekanan yang baik
9. Mempunyai sarana pendidikan AKPER sendiri,
sebagai pemasok SDM dan peningkatan kualitas SDM
10. Memiliki sebaran jemaat dan simpatisan Bala Keselamatan
yang banyak, baik di kota maupun di desa
 Weaknesess (Kelemahan)
1. Belum sepenuhnya memiliki standar baku dan kualifikasi
SDM di setiap posisi
2. Komposisi dan profesionalisme SDM masih perlu
ditingkatkan
3. Hanya memiliki 2 orang tenaga dokter umum tetap
4. Ketergantungan pada dokter dari RS pemerintah
5. Fasilitas sarana dan prasarana masih perlu peningkatan
sesuai persyaratan Optimal
6. Kemampuan pendanaan dan pembiayaan masih relatif
terbatas
7. Batas Plafon penggunaan dana langsung masih terlalu
kecil
8. Penetapan tarif cenderung termahal di area/wilayah
 Opportunies (Peluang)
1. Pertumbuhan penduduk kota Palu, Sulteng yang terus bertumbuh
2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat membaik, daya beli meningkat
3. Permintaan pelayanan RS kelas I, VIP, VVIP melebihi kapasitas
yang tersedia
4. Nama Rumah Sakit Woodward (RS BK) dan pelayanannya telah
dikenal luas di masyarakat
5. Perubahan pola pikir masyarakat dalam mencari sarana
pelayanan kesehatan, dari dukun ke pelayanan kesehatan Rumah
Sakit.
6. Pemanfaatan kemajuan iptek
7. Dukungan sebagai mitra kerja pemerintah dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat
8. Adanya masyarakat luar kota Palu yang menjadikan Rumah
Sakit Woodward sebagai tujuan pertama untuk memperoleh
sarana pengobatan dan perawatan.
9. Jemaat/warga Bala Keselamatan itu sendiri, yang tersebar di
seluruh wilayah Sulawesi Tengah, dapat menjadi sarana pemasaran
yang efektif, melalui komunikasi dan informasi kepada masyarakat.
10. Suhu politik dan stabilitasi keamanan yang mulai membaik.
 Treaths (Ancaman)
1. Persaingan antar Rumah Sakit makin ketat
2. Pendatang/pesaing Rumah Sakit baru bakal muncul
3. Pesaing lama (RS Swasta lain) makin bertumbuh dan
dinamis
4. Banyaknya pendirian RS-RS kecil/khusus di kota Palu
5. Sensitifitas pembiayaan yang tidak sebanding dengan
kemampuan perolehan pendapatan (dipicu oleh
inf lasi, kenaikan BBM, dll)
Diagram Matriks Analisis SWOT
INTERNAL
EKSTERNAL
OPPORTUNIES (O)
 Pertambahan penduduk
 Daya beli/Eko tumbuh
 Permintaah kelas tinggi
 Nama besar RSWW Palu
 Kemajuan iptek kedok/
kesehatan
 Dukungan pemerintah
 Barometer pelay. Kes RS di
Palu
 Tujuan pertama masy luar
kota
 Politik & stabilitas membaik
 Jemaat/warga BK
TREATHS (T)
 Persaingan makin ketat
 Pesaing/pendatang baru
 Pesaing lama terus
bertumbuh
 Byk RS kecil/klinik muncul
 Sensitifitas konsumen pd
tarif
STRENGTHS (S)
 Reputasi pelayanan
 Pelayanan yg cepat &
tanggap
 Loyalitas SDM
 Lahan & gedung memadai
 Lokasi strategis
 RS swasta terbesar &
pertama
 Pemasok & Rekanan ada
 Memiliki sarana pendidikan
AKPER sendiri
 Jemaat BK yg tersebar
banyak
 Memiliki 6 dokter tetap
STRATEGI SO (3)
 Kokohkan & manfaatkan
reputasi pelayanan utk
menjaring pelayanan
 Kembangkan sarana fisik utk
menjawab lonjakan
permintaan akan kelas I,
VIP, VVIP
 Lakukan KSO at sejenisnya
yg menguntungkan utk alat2
mahal
 Kendalikan/atur dokter utk
kemajuan pelayanan
STRATEGI ST (4)
 Tingkatkan market share
 Tingkatkan profesionalisme
& skill SDM
 Terapkan tarif yg kompetetif
 Kendalikan & arahkan
pelanggan melalui cara
mempertahankan kualitas
jasa layanan
WEAKNESESS (W)
 Tdk ada standar & kualifikasi SDM
 Komposisi & profesionalisme SDM
 Ketergantungan pada RS pemrth
 Fasilitas sarana & Prasarana
terbatas
 Dukungan dana masih terbatas
 Batas Plafon penggunaan dana
langsung masih terlalu kecil
 Penetapan tarif cenderung
termahal di area/ wilayah
STRATEGI WO (1)
 Lakukan penyeimbangan atau
perubahan komposisi TT utk
antisipasi lonjakan demand &
meningkatkan pendapatan
 Negosiasi utk meminta
penyediaan tenaga medis kpd
pemerintah dgn sistem
diperbantukan at dipekerjakan
 Kerjasama dgn pemerintah utk
peningkatan profisionalisme &
skill SDM
STRATEGI WT (2)
 Ciptakan efisiensi pembiayaan,
namun tetap fokus pada
efektifitas hasil
 Buat at kembangkan sistem/
mekanisme pengendalian/
pengawasan internal utk
mencegah high cost
Rumah Sakit : Woodward Palu

Type RS : Kelas C

Kapasitas Tempat Tidur : 103 TT

Pencapaian Anggaran

Acc. Nama Perkiraan Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

41 Pendapatan Institusi 2.671.000.056 4.510.511.778 168,87% 4.350.000.015 5.458.573.484 125,48% 6.805.999.992 7.705.478.466 113,22%

42 Pendapatan Umum 598.999.932 1.054.649.927 176,07% 954.999.996 1.162.017.036 121,68% 1.435.000.020 887.181.108 61,82%

43 Pengembangan 0 0 0 0 0 0

47 Medis 9.580.000.188 11.648.587.599 121,59% 11.145.000.000 11.660.251.268 104,62% 14.080.000.056 13.887.419.292 98,63%

48 Transfer dari dana cadangan 0 0 0 0 0 0

TOTAL PENDAPATAN 12.850.000.176 17.213.749.304 133,96% 16.450.000.011 18.280.841.788 111,13% 22.321.000.068 22.480.078.866 100,71%

51 Biaya Tenaga Kerja 3.852.000.000 5.053.755.561 131,20% 4.590.999.996 4.256.426.019 92,71% 5.025.000.036 4.637.105.766 92,28%

52 Biaya Umum 2.516.400.264 3.895.075.226 154,79% 4.198.000.128 5.362.136.785 127,73% 7.518.799.980 6.219.241.303 82,72%

53 Pengembangan 2.449.999.956 223.375.000 9,12% 405.099.996 266.941.800 65,90% 582.000.000 400.243.300 68,77%

57 Medis 5.868.499.908 4.859.972.256 82,81% 6.815.000.004 7.317.820.473 107,38% 8.445.000.036 8.310.754.964 98,41%

58 Setoran Divisi/Distrik/KPT 368.100.048 358.187.872 97,31% 490.900.008 482.204.323 98,23% 750.200.016 390.778.933 52,09%

59 Transfer ke dana cadangan 0 0 0 0 0 0

TOTAL BIAYA 15.055.000.176 14.390.365.915 95,59% 16.500.000.132 17.685.529.400 107,19% 22.321.000.068 19.958.124.266 89,41%
Rencana Strategis RS Woodward Palu Jangka Pendek Tahun 2015

no Program Kegiatan Perkiraan Biaya Keterangan

1 Pembangunan Fisik 1 Pembangunan Gedung Kebidanan dan Perawatan 6.500.000.000Gedung Baru
2 Plesteran dan Pemasangan Tehel Dinding Batako 100.000.000
3 Ruang Rawat Kelas 1 150.000.000

2 Penambahan Peralatan 1 Suction Pump 20.000.000

2 Bed Side Monitor 60.000.000
3 Central Bedside Monitor 75.000.000 Sdh Terealisasi
5 Incubator 100.000.000
5 Examination Lamp 34.000.000
6 Sterillisator 400.000.000
7 UV Room Sterilisator 100.000.000

8 Furniture Perkantoran 50.000.000

9 CCTV 75.000.000
10 Central Sound System 200.000.000
30.000.000
3 PSDM 1 Kursus Mahir ICU 40.000.000
2 Pelatihan HRD (NICU, PICU) 20.000.000
3 Service Exellent (4x) 10.000.000
4 Manajemen Nyeri 6.000.000
5 Pelatihan BLS (Basic Life Support) Utk Tenaga Non Medis 10.000.000

4 Perawatan 1 Pegangan Selasar Utk K3 50.000.000

5 Lain-lain 1 SIMRS 100.000.000

Rencana Strategis RS Woodward Palu Jangka Menengah sampai Tahun 2018

no Program Kegiatan Perkiraan Biaya Keterangan

1 Pembangunan Fisik 1 Unit instalasi Kebidanan 3.003.891.000 Gedung Baru
2 Ruang Rawat Kelas 1 lanjutan
3 Renovasi Kamar Operasi 100.000.000
4 renovasi ruang perawatan isolasi TB 50.000.000 Sdh Terealisasi
5 Instalasi Central Stroke 1.000.000.000

2 Penambahan Peralatan 1 EEG 400.000.000

2 Endoscopy 500.000.000
3 Operation table 300.000.000
4 Operation lamp 300.000.000
5 Brancard Transfer 30.000.000
6 Kursi Roda 10.000.000
7 USG 4d 1.500.000.000 Sdh Terealisasi
8 Ambulance Transport 300.000.000 Sdh Terealisasi
9 Histerectomy Set 50.000.000
10 alat rehabilitasi medik 570.000.000 Sdh Terealisasi
11 orthopedic set 100.000.000
12 CTG 100.000.000
13 Central Oksigen utk ICU, OK, UGD 200.000.000
14 Infant Warmer 30.000.000
15 Incubator 50.000.000

1 CCTV 75.000.000
2 Central Sound System 200.000.000

3 PSDM 1 Kursus Mahir ICU 25.000.000 lanjutan

2 Kursus Mahir Anastesi Kerjasama RS Pemerintah
3 Kursus staf Rekam Medik 30.000.000
4 Pelatihan Pajak bagi staff keuangan 10.000.000 Sdh Terealisasi
5 Pelatihan Customer Service 30.000.000
6 Pelatihan Unit Cost 50.000.000
7 Pelatihan K3 Lab/K3 Listrik 30.000.000

4 Perawatan 1 Nurse Call 50.000.000 Sementara berjalan

2 Pegangan selasar Utk K3 60.000.000 lSementara berjalan

5 Lain-lain 1 Akreditasi 300.000.000 Sementara Persiapan

Rencana Strategis RS Woodward Palu Jangka Panjang sampai Tahun 2021

no Program Kegiatan Perkiraan Biaya Keterangan

1 Pembangunan Fisik 1 Instalasi Central Stroke 500.000.000 Tahap akhir

2 Renovasi ruang bermain anak 200.000.000

3 Pembangunan gedung Hemodialisa 100.000.000

2 Penambahan Peralatan 1 Alat kedokteran sederhana 100.000.000

2 Furniture perkantoran 200.000.000
3 Audiometric 400.000.000
4 Mesin anasthesi 600.000.000
5 Spirometer 200.000.000
6 vacum extractor 200.000.000
7 Dopler 50.000.000
8 Brankar 50.000.000
9 Kursi Roda 50.000.000

3 PSDM
1 Menerima tenaga yang berprofesi D3 Rontgen
2 Menerima tenaga D3 RM
3 Menerima tenaga ATEM
4 Usulan penyesuaian tabel gaji berdasarkan Remunerasi
5 Usulan penyesuaian upah sesuai UMK bagi karyawan Kontrak
6 Bantuan Pendidikan bagi Staf Medis/Non Medis
 Bangunan & Fasilitas RS

Unit Gawat Darurat VVIP & VIP

IPAL Dapur & Ins. Gizi

R Kons. KIA & KB Kls Ibu Hamil

R. Bersalin
Klinik Tumbuh Kembang
Balita
Alat-alat kesehatan

Dc Shock

USG
Rontgen
 Nebuliser Incubator

Central O2
CT-Scan

Laboratorium

Poli Gigi
 Kolam Ikan dan Kasih

Neon Box

PAV. Lazuardi