IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN SOP STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IDENTIFIKASI KE! UHAN DAN HARAPAN NOMOR DOKU! 11/2022-01 No. TANGGAL BEI ry Age HERDIANSYAH Disetujui oleh : (01-08-2022 Wakil Mansjemen Halaman 0IDENTIFIKAS! KEBUTUHAN DAN HARAPAN sor 4. TUJUAN 4.4. Perusahaan harus mengidentifikasikan pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait dengan Sistem Manajemen Lingkungan, mengindentifika kebutuhan dan harapannya serta menetapkan apakah kebutuhan dan harapan pihak terkait tersebut menjadi kewajiban kesesuaian untuk Sistem Manajemen Lingkungan Perusahaan. 2. RUANG LINGKUP 2.4, _Identifixasi kebutuhan dan harapan bagi Pelanggan. 2.2, Identifikasi kebutuhan dan harapan bagi Karyawan. 2.3, Identifikasi kebutuhan dan harapan bagi Pemerintah. 3. DEFINISI 3.4. Perusahaan harus mampu memenuhi tingkat kepentingan, dimana tingkat kepentingan ini merupakan hubungan antara pernyataan kebutuhan (pelanggan) dan harapan terhadap pengembangan produk yang di hasilkan oleh CV KHADAFI JAYA (produsen). 3.2, Perusahaan harus mampu membuat Karyawan bekerja dengan aman, nyaman, serta memberikan pelatihan kerja, menjaga kebersihan dan memilah sampah. 3.3. Perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah, serta melakukan kewajiban nya terkait laporan-laporan yang harus dikirimkan secara berkala kepada pihak-pihak terkait. 4, REFERENS! 4.4. ISO 14001:2015, klausul 4.2 5. PROSEDUR $1. Direktur dan Wakil Manajemen mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak-pihak terkait. 5.2. Direktur dan Wakil Manajemen beserta Divisi terkait untuk menentukan cara pengendaliannya. Dipertsa |: | Waki Manajemen Halaman 1IDENTIFIKAS! KEBUTUHAN DAN HARAPAN 5.3, Wakil Manajemen dan Divisi Terkait menentukan cara pengendalian terkait kebutuhan dan harapan pihak-pihak terkait : 5.4.1, Cara pengendalian terkait Pelanggan, perusahaan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan melakukan kuesioner kepada pihak pelanggan, dimana hasil dari kuesioner itu sebagai syarat mutlak dalam memuaskan pelanggan. 5.4.2 Cara pengendalian terkait Karyawan, dengan melaksanakan _pelatihan lingkungan sesuai dengan kompetensi dan menyediakan fasilitas yang memadai. 5.4.3 Cara pengendalian terkait Pemerintah, dengan mematuhi peraturan-peraturan yang sudah di tetapkan pemerintah. 6. DOKUMEN TERKAIT 4. Formulir Pencatatan Proses Produksi AMDK (MJ-FORM-23) 2. Formulir Daftar Hadir & Evaluasi Pelatihan Internal Karyawan (MJ-FORM-22) 3. Laporan Produksi Per 6 Bulan Untuk Kementrian Perindustrian (MJ-IK-03) 4. Formulir Kuesioner Identifkasi Kebutuhan Dan Harapan Pihak Pelanggan (MJ-FORM-12) (01-08-2022 Wakil Manajemen : Halaman 2(GuH) 3ueudoTeneg eorznosey ueunH : ueTbeg ueynjiadip yeBues = ueynjadip = ¢ ueynyadip xepna = Z ueynyadip yepiy yeBues = 1 sanyieq 1 ‘(uasnpo.d) YAV{ 1AVAVHM AD wesunySuyy Ip uowafeueur waysis ueBuequiosuad J ueymnqey ueeeAusad eseque ueSungny ueyedniow 1! ueSunuadey yey8uy eugtL Z ‘T pysue 9 S yppes eped (A) Bueyuso epury waquiour ueBuap jaqea tp erpasiay Sued ueBunuaddy yeySUy UeSuap Tuy Tovolsamy 1s}8uaui Mun uoYyouNp uapuodsoy YSNOISAN NVISIONAd MNFNNLad < Jarabua, 2 tsa A uay "8: (isnquysip uesnyes) yeUtg dim ujweyay Stuer 9% "GQ _unuyer cz - ZLB: anwin) LM Sy? wmy oy eweN N3GNOdS3u Viva < unyea os <"P_ unye OS - 9€ “A uNYeD (waypSooy/saap Ries [eS ar ueulieH NVSONVTad MVHId 2202-801) Pyeneg jeBbueL NVdVYVH NVG NVHNLN@ay ISVMISILNAGI 00 meu | yaNoIsan Z-WYOS TW WaUIN}Oq JOUION WAVE IdvVaVHy AD _(aun) queudoteneg eoznosey ueuny ueqbeq Tuediuejeg ewes we bes Ipetuayy esig isynpoug wey Bue, ynposd ueniny UeBUDG “Pua YH Tpeluayy Bue, WpOIS ny Ide, wna, ja ymUN_ UUn|Woyi0g,) yBuaWs esiq UEP _n}elas eH ueduag mnuuag ueg auaiIH Bue, YNPosd UEYWaqUOWN weeyesmiad MANN ueBuap ensas yaWy Ynpod uey eeu je8uap jensas yep BueA ynpoud ymun |sueseB eAueIpasia, weuuiBued jueA ynposd yMmun jsuele eAuelpasioy PSP eunraupiees oud sepuers —Isewuoyur —_eAueIpasiay Weyeyieq TueA UEMeAIEH wou Uep JeUIE|e |seUOJU) eAUEIpasiaL z ‘UIS}EUOISSJOId eui94 Ip Ule|awWOY HEP HexT jeuujsyeu | AEPUN IP esIq suey J>NPOId UIe|dUs0 UEUAEIag SPS fe ep npjem yeday snuey Sueseg uewlslBuad UeUeAE|ag z 599 eBeluaU njejas Uep deys njejas shey BueIeG YOOIS FE ueelpasiaiay Joresado yajo yeda> exeras qemel Ip uep uodsaup Od Ss soie1ado wesuap iseiBajuLIay Sued (ZUeT uep aunt ‘wai ) auijuo e1paus 1eBequag injejaus eda9 eseD—s UEANYE| IP Od Uueeyesniad uexdey=)p YepNsBUEK JOS |ens9s UBUEAE |g de uemehsey uejdueuag eBauejad yeyid depeysar Sunaxseurg sojes !sinp eWeIni9y UEMeALeY UeYeUIeL2y ued uray v eT Zz ueydereusp Sue, ueyningey ueeqehuted ON zz02-80-1 ee: uewejeH, Tyeveg 1e66ue], BNey (apaowoy7 90 ab TOE] OS TIRE NVOONV Tad SVE NVdV4YVH NVC NVHNLNGSy ISVMISILNAGI ¥3NOISSNY 00: (@- Wad- Cod ‘WaUINyOG JOWION AVE 1VaVHY AD(@uH) quewdoteneq soznosey ueuny : ueTbeE ueBBuejag ¥e 4) “yar esyiadiq “ya10 bysLiY BIEN : ueeursyejag semied 7207 smsnBy gz : 18AINs UReURSyEIag 1eBBUEL Ueeqesnied Supunose ueSusp iseiSoruner Rees tecnse ture ices/aaluecufiereans ‘ueseAequiad |syesues esed jedequaq eAuel|pasiay | v yexiey Bue pee epea fo 904 wounu09 hyjekoy ueuetiod ehu ehauennenayP /s luep ‘ueeyess Ip Yepns Sued 398103 UeBUap Jensas uejen(uad ueynye;aw lesiq Bued (uai ueBauejad yeyld ynyun snuoq yayed-rayed eAuelpasiay | © Tee a) Lleeyesniod yojo ueymuo; Ip Auek lensas ueBBuejad yeyid a9 eBvey ueyaquiow ueMedey | Yt sec re i a so eee enn ioe Tee ueueweK{uey v £ z L uaydereuip Beex ueynyngay ueeyesuieg cn . _ (weap uoH pee bina/O=B/ REO ee rH NVOONW Tad MVHId 2202-80-1 myeueg je66ue] | NVdVYVH NVG NVHN.LNGS» ISVISILNAGI 00 Bey uaNOISaNy = w-4- Ci {WaUIN}OG JOWON ‘VAS IdVOVH AD(Gun) 3ueudoTeneq sornosey ueuny : ueTbeE ueynyiadip yeBues = » ueynyadip = € ueynsadip yepr = Z ueynyadip yepiy yeBues = 1 qnyjL19q teBeqgas yeyepe ueIsIBuad ueUEsAIa{ ‘(uasnpoud) VAVI [AVAVHM AD wesuNySUIL Ip uswiafeuew waysis ueBuequieSuad ueBuep YGWV %nposd (us6uvjad) ueynyngey ueeyeAusod eseyUe UeSUNgnY uejedniow ju) ueBunuadey yey8u eueud “ UEP ¢ ‘Z ‘T exe seI0% Maes Ye[es eped (A) BueUAD epuRy LrequioUE ue8uap jaqe ip eipasiai Sued ueBunuaday yeyBuy ueBuap tu! yemeg tp 1ouolsany {s!Zuaui ynjun uoyourtp uspuodsoy WANOISAN NVISIDN3d ANENNLad < Jarabuag/\ wey-urey “2 41S019 °q uauinsuoy 7P\ uaby "e (isnquasip uesnyes) yeytd ANT: unuejay siuar unyer os

9s Ue}N>e} |p Od A _ueeyesruad uexdeyat Ip Yepns BueA dos lensas UeueAe|aq £ des uemeAvey ueydweuag | —z A eBBuejad yeyld depeysor Sunaxew sajes sip eEweynsa} UeMeALey Ueyewesay | —* uedessuejay ¥ £ Zz | on | ueyningey ueeehuied (apps YO TSENG /IIOCIS UR) ae: weurereH ee f oaviadave 2202-801: Meveg jebbue] NVdVUYVH NVG NVHN.LNGS» ISVMISILNAGI 00 Bey 4aNOISaNY A ee VAVE LVGVHY AD(aux) quewdoteasq eoznosey ueuny : ueTbeE eB BuB}ad Yeu me “yao ISH PySLIY BIEN : ueeursyejag seBmied ZZOZ SMSNBy gz : JaAing UReURSYeIAq 1eBBUEL TER TETATST TOTTOSE TERS FEST / faueA sosowuuos-a injejsun ueredequied sexyises uep yueq yas WereW jeBequeq Lieyeipesuour UeBusp neh "Ueekequiedjoyetuell cleo" (eBeqion, elueiperiog Tener Baek heusd epedey ueeeyesnied yojo sed suowsiwop Ayetoy uellue(ied ehu eduuersenaip sig 8uek (uownsucy Uou) ueBBueled yeuld yraun anuog sexed-to¥ed eluepetso, t Tear | A aye inyejous 499 we wa ENGIN UeyEBUN den yraUN eBley wepdn wero | Z| EONS Ua EOS Ty p Leeyesnued yofo veyrave; ip BUEK fenses uEBBveed yewd ey ety weyuequiw wenekiy CHOU Up RaGHINP Ueier URED ener Unjenued eliey Urepediod yxBun epg ueueweKusy [+ € Zz toy ueydereusp Bue, 1 ueyngngey ueezehused = T (uspmsudy/aapsbuha/aypOz5 Ow oe came NVDONV 1d MVE 2202-80-+ nyeueg je6bue) NVdVaVH NVG NVHNLNGSy ISVISILNAGI 0 TsINeu waNoIsany Cy Ld | weuinyog 10W0N AVE IdVaVH AD