IDENTIFIKAS! RISIKO DAN PELUANG PERBAIKAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IDENTIFIKASI RISIK¢ N PELUANG PERBAIKAN Nama a FIKA ROFIQOH OKTAVIA DIANSYAH Disetujui oleh : Nama SHOLEHUDDIN 4-08-2022IDENTIFIKASI! RISIKO DAN PELUANG PERBAIKAN al 4. TUJUAN 1.1. Mengidentifikasi risiko dan peluang perbaikan disetiap proses kerja, menentukan tindakan koreksi dan tindakan pencegahan residual risk serta tindakan rencana realisasi peluang perbaikan 2. RUANG LINGKUP 2.4, Prosedur ini berlaku di seluruh wilayah kerja CV KHADAFI JAYA. 3. DEFINISI 3.1. Risiko adalah Dampak dari ketidakpa 3.2. Peluang adalah situasi yang mengut diambil atau tidak. intuk memperoleh hasil yang diinginkan. Boleh 4, REFERENSI 4.1, SO 9001:2016, klausul 6.1.1 dan 5. PROSEDUR 6.1. Direktur dan Wakil 6.2. Direktur dan Wakil Manaj luang perbaikan. Kkukan analisa dan peluang perbaikan 5.3. Wakil Manajemen dan Divi siko dengan tahapan sebagai berikut: 8.4.1. Mengidentifkasi poin-poin perbaikan. yang dilakukan analisa resiko dan peluang 5.4.2 Mengidentifikasi keterangan dalam analisa (siapa, apa, dimana, kapan). 6.4.3 Mengidentifikasi resiko terhadap mutu proses dan penyuapan yang mungkin terjadi. 5.4.4. Menetapkan tingkat keparahan yang ditimbulkan dari risiko mutu yang terjadi 8.4.8 Menetapkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko terhadap mutu proses. Diperiksa | : | Wakil Mansjemen Porat 4 Halaman 1IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG PERBAIKAN al 5.4.6 Menetapkan peluang/ potensi perbaikan terhadap mutu yang dapat timbul pada tahapan proses tersebut. 5.4.7 Menetapkan outcome analisa resiko mutu (Rendah, Sedang, Tinggi). 5.4.8 Menentukan keputusan dan tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko mutu, 5.4.9 Untuk peluang perbaikan, identifikasi hanya dilkuti dengan identifikasi rencana tindakan. 5.4. Wakil Manajemen melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti hasil analisa resiko, termasuk pembuatan dokumen, perubahan dokumen serta persetujuan untuk didistribusikan dokumen yang sudah disetujui. 5.5. Wakil Manajemen memastikan perubahan terkait analisa resiko disosialisasikan dan ditrainingkan ke semua Departemen terkait untuk diimplementasikan. 6. DOKUMEN TERKAIT Diperiksa | : | Waki Mansjemen Parat : Halaman 2eu Lb HyNaad F pono eurjes nuayiog fevosseiedo | 999 000"1dy > NvoNre deeeied Sgea ssaiGald ‘ueetioyed ‘uej6nuay, AWONVS ped jewjuiu yediweq tunyer dees nefumip uep oOo Zp conourords “ leyenu eueuneseces | Sb pela %s onvave fuoweg neve yequiejews efiey | p/S~"009'000°1d NVONR ysuai2j0Up 1edep Ov ee eee ema! ae | ueesyewed uep npesoid y | uodes unns sasoid n6Bunw pe muoyiog ~000'000'0¢e5 ‘uebuap ynseuuo) ueydasoyp | Zp-g spetion OL onvaas ewe Buesmyeg el10y saiBoiy | ys ~000'000'01du ivuaa ‘yeje) ueyeBeoued ueyepuN ‘ueyyiuBis Buek yedweq ei6ruey, ef 1SUBNI01p 1edep oy! uuewofeuew using ¢— L nuewog _ esxuedip uep uexdes - ‘ssauBoud ‘siusiq neje yeford 00 000001 ivuae opr inte yepuy ext etuey | 6H EL pou soe onnsas Uososoyneny weoveduou | PP -o0000IRdY | mS [sues esx Ons | 610k yecwiep nee vendCuen » vexdeienp seen rug nee selon pop x | Uuep ueydeveyp sruey iniue) | go ae NIRS ~000'000 001 < ‘yepun UeBuRy isueiejoyp | 9°02 petien %OS fivonve 1 tisehoy | TWMLLIEM 1edep EPA OHS = mst uuejrepueBued run |S, uerein teuojseiedo ws09 Isuanyosuoy OMS SHLTEW () ueupjbunwey (a) xedweg uebues}ay ue uewereH oe Rea ReaT ONVNT1Ad NVC OMISIY ISVMISILLNAGI NVIVIINAd YNGasOwd 00 rsiney | b20-dos-tW Uuewinyoq 10WON AVE I4VOWHY AD(@ujH) 1wewdojeneg eoinosey uewnH | UeiBeg ces eyed wu ssuseduoy stored tee | ep neu meee | oul] Aemmncee| pac ow wee yedep | 148 | veBvEP 16N525 | Lenco esas vy | z | z |e) oe) - vueuneied © |e] | tp ue seyp | Buek ueyered te | 2 ‘weymnga aoe | 1] uBHedePUOW | rosso teeminuopt wetsiogwion | adap | yopn uonehioy eye ere Neg | uu! 126d 1seH vounnyes weewrered | yu] veeyesrod ‘web vee | eH |“ uexuninae nea e6ue8 | jou Suck | hor) a ueReGHOW rensos Suek | "'y | tustediuet | epeuey ress vy | z | z | weveng | oN “unpesoid 9 |Z] ©] Ruoredwoy | eeye | YePIserumery | — foe | bo Tensos ares ue6oprensor ep ise | sd ounnyoas ours ‘sbusp |_| Yepnouek ‘sesaid U choy eBeus, | wos | ee eBeuo, exeUESHeION ons vedo | _uemedepuey we ueweieH 7 ONVN14d NVC OMISIY ISVMISILNAG! 5 6 2202-80-+ nyeyeg je66ue Nvuodv7 00: piney EHWUOSTN : — UaUINYog 1oWON, VAVE ldVQVHY AD“yoio esyuediq (GuH) weudoyoneg eosnosey uewny = ueIGeg Umupy 8 slusig se6eueW EREDIO HODION CH “yeio vena Zz0z smsnBy |: mieyequedig ye66ue, yequuowsod . | etd | uduewoy, | uoydere: | yore peur | jqiue | ,fompon! ver eeaon lt cd ueimpsed | ynqeoued deus | NNANWEDH yesa1eg z + | ieoues | oun NINN o |s|s depeysey uopodejou: | 24 !¥8npUt | £0 oud epedon wouinto | jeu | Gasodeed treodo} puoi ueyuequiout Buek upeyesnved ‘us ueeyesnied reea95 ze uewereH a TaRied RODE ONVN1Ad NVG OMISIY ISVHISLLNAGI NVYOdvT 00, peeu ELWOS-T | —_UaUInyoq JOWON WAVE L4VOVHH AD