CV KHADAFI JAYA Ditetapkan : 23 Desember 2022 PERIODE REVIEW : NO. FORM : F.

37-MGR/2022/XII/01
01/01/2022
SASARAN FORMULIR ISO 9001:2015
s/d
REVISI : 01

MUTU SISTEM MANAJEMEN MUTU 6/1/2023

HALAMAN : [01] dari [03]

FRUEKUENSI SUMBER DAYA YANG

DEPT/DIVISI/PIC SASARAN MUTU NO DESKRIPSI SASARAN MUTU TARGET RENCANA KERJA / ACTION PLAN RUMUS PERHITUNGAN
PELAPORAN DIBUTUHKAN
Informasi ketersediaan barang/jasa 1 Menetapkan tanggal penyerahan permintaan
total informasi ketersediaan
(by email atau lisan yang mana pembelian disertai detail barang dan jasa yang Purchase Request,
barang/jasa sampai pembuatan PO ≤
dinyatakan di PR) sesuai dibutuhkan dan tgl diterima PR Purchase Order, Form
80% 1 Bulan 3 hari x 100 %
permintaan user, dan menerbitkan Seleksi Vendor Baru, Form
2 Mencari supplier lain untuk barang/jasa yang baru total PR yg diterima
PO maksimal 3 hari kerja (≤3 hari Daftar Vendor Terseleksi
ADMIN BISNIS RESPON TIME memiliki 1 supplier
kerja).

BAD.4
PEMBELIAN TERKAIT Ketepatan delivery time sesuai 1 Memastikan seluruh permintaan pembelian
PENGADAAN dengan informasi ketersediaan mencantumkan tanggal pengiriman
BARANG/JASA barang yang sudah disepakati oleh 2 Memastikan ketersediaan barang di supplier Purchase Request,
Purchase Order, Form total delivery time barang yg tepat waktu x 100 %
user dengan staff Procurement 80% 1 Bulan sebelum menerbitkan PO
3 Memastikan informasi ketersediaan barang ≤3 hari Seleksi Vendor Baru, Form total PO
kerja dan sudah disepakati dengan user jika tidak Daftar Vendor Terseleksi
sesuai dengan permintaan awal user.
1
Melengkapi data pendukung yang diperlukan utk
Memastikan ketepatan penagihan invoice ke customer paling lambat 2 hari setelah
KETEPATAN total penagihan dengan outstanding
BAD.1

(AR) dengan outstanding surat jalan diterima dari Warehouse (PPIC) Surat Jalan, Invoice, PO
PELAKSANAAN 80% 1 Bulan tidak lebih dari 30 hari x 100 %
penagihan maksimum 30 hari Customer
PENAGIHAN 2 Mengirimkan invoice ke customer paling lambat 4 total penagihan yang seharusnya
kerja.
hari kerja setelah surat jalan diterima dari outstanding tidak lebih dari 30 hari
ADMIN BISNIS Warehouse (PPIC) kerja
ACCOUNTING 1 Melengkapi data pendukung yang diperlukan utk
melakukan pembayaran ke supplier paling lambat 7
hari kerja setelah barang diterima/jasa telah Purchase Request,
Memastikan ketepatan
KETEPATAN dikerjakan dengan baik. Purchase Order, Bukti
BAD.1

pembayaran hutang (AP) dengan
PELAKSANAAN
outstanding pembayaran
PEMBAYARAN
maksimum 30 hari kerja
Mengirimkan penawaran atau
perubahan penawaran ke
customer, maksimal 3 hari kerja
RESPON TIME setelah menerima permintaan dari
BAD.3
total pembayaran yang tepat waktu x 100 %
80% 1 Bulan penerimaan barang/bukti
2 Memastikan pada saat dilakukan pengadaan total pembayaran yang seharusnya
pelaksanaan jasa dari
barang/jasa ditetapkan termin pembayaran paling dilakukan
vendor
lambat 30 hari kerja setelah barang duterima/jasa
telah dikerjakan.
1 Berkoordinasi dengan vendor terkait jika terjadi total pengiriman penawaran yang
Daftar Vendor Terseleksi,
perubahan harga bahan baku. tepat waktu x 100 %
List harga bahan baku,
80% 1 Bulan total permintaan penawaran
formula, Anggaran
2 Menyiapkan Formula perhitungan di file komputer
Laba/Rugi

ADMIN BISNIS PENANGANAN customer/user

PEMASARAN ORDER 1
Memonitoring email yang masuk minimal 5 kali Daftar Sales Order, Buku total distribusi order/PO Customer yg
Mendistrbusikan order ke PPIC dalam sehari Ekspedisi/Tanda Terima tepat waktu x 100 %
80% 1 Bulan PO Customer
paling lambat 2 hari kerja Membuat daftar sales order setiap hari dan bukti total order/PO Customer
2
tanda terima ke Dept PPIC

Nomor ISO: F/MR/011 - 01