Kepada

Yth. KAKORSABHARA BAHARKAM POLRI

di

Jakarta

DOKUMEN/BAHAN AUDIT KINERJA ITWIL II ITWASUM POLRI

TAHAP II T.A. 2022 PADA SATKER KORSABHARA BAHARKAM POLRI

A. 1.Renstra T.A. 2022;

2. Renja T.A. 2022;
3. DIPA/RKA-K/L T.A. 2022.

B. BIDANG MANAJEMEN OPERASIONAL:

1. MoU T.A. 2021 dan 2022;
2. Penjabaran Renja T.A. 2022;
3. Pelaksanaan Renstra Jangka Menengah Satker dan Penjabarannya (Bijak
Strategi);
4. Penjabaran Bijak Opsnal T.A. 2022;
5. Pelaksanaan Supervisi;
6. Rapat koordinasi internal dan laporannya dalam rangka kesiapan pelaksanaan
Program Kerja Tahunan;
7. Anev pelaksanaan tugas;
8. Pembentukan Pokja-Pokja/Sprin;
9. Pembuatan SOP.

C. BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA:

1. Pertelaahan Tugas Satker dan Sub Satker;
2. HTCK Satker dan Sub Satker;
3. Rencana Kegiatan Tahunan Satker/Sub Satker T.A. 2022;
4. Data kekuatan Personel (DSP dan Riil);
5. Daftar/Data Jabatan Perwira yang kosong;
6. Daftar Perwira dan PNS Gol. III ke atas yang non job;
7. Daftar Bintara yang menduduki jabatan Perwira;
8. Daftar Nominatif anggota yang bertugas di luar organisasi Polri beserta
administrasi pendukungnya;
9. Data/Daftar Nominatif personel/anggota yang sakit menahun (jelaskan sejak
kapan, jenis penyakit dan aktif/tidak aktif masuk kantor);

.10. Data …..

 2

10. Data Personel yang memiliki Dikjur/Dikbangpers pada tiap Satker/Sub Satker
(jelaskan jenis Dikjur/Dikbangpers);
11. Administrasi Penempatan dan Mutasi Personel Pa/Ba/PNS;
12. Dokumen pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan T.A. 2022;
13. Dokumen pelaksanaan perawatan personel (UKP, UKG, Penghargaan dan lain-
lain);
14. Dokumen pelaksanaan pengakhiran dinas (PDH dan PTDH);
15. Data pelanggaran anggota T.A. 2022 serta penyelesaiannya (Disiplin, Kode Etik
dan Pidana);
16. Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Tahun 2022;
17. Kasus tindak pidana yang dilakukan anggota Tahun 2022;
18. Data anggota yang disersi/kasus;
19. Laporan bulanan personel terakhir;
20. SMK Semester I T.A. 2022.

D. BIDANG MANAJEMEN LOGISTIK:

1. Rencana Kerja T.A. 2022;
2. Rencana pengadaan barang dan jasa T.A. 2022;
3. Rencana Umum Pengadaan (RUP) T.A. 2022;
4. POK T.A. 2022;
5. Rencana Kegiatan T.A. 2022;
6. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan dan Pemeliharaan) T.A. 2022;
7. Data Barang Rusak Berat yang belum dihapus T.A. 2021 dan 2022;
8. Kep. penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen;
9. Data pendistribusian BBM T.A. 2022;
10. Data Aset Hasil Hibah T.A. 2022;
11. Laporan Tahunan SIMAK-BMN Tahun 2022 s.d. bulan Agustus 2022;
12. Data Aset (Tanah, Bangunan) Pinjam Pakai dari Pihak ke-III;
13. Usulan Penghapusan Aset Tetap yang kondisinya sudah rusak berat;
14. Data tanah yang bersertifikat, belum bersertifikat dan masih sengketa;
15. SP2M yang diterima dari Mabes Polri;
16. Rencana Distribusi BMP dan Realisasi Distribusi beserta tanda terima BMP
oleh pemegang kendaraan;
17. Data Barang Persediaan T.A. 2022 s.d. bulan Agustus 2022;
18. Data inventaris aset berupa tanah, kendaraan, Senpi/amunisi;
19. Buku Register pinjam senjata api;

20. Data …..

 3

20. Data Alut/Alsus dengan perincian dan kondisi tahun 2022;

21. Daftar Aset Rusak Berat yang direklas ke Aset Lain-Lain;
22. Temuan dan tindak lanjut temuan BPK RI.

E. BIDANG MANAJEMEN ANGGARAN DAN KEUANGAN:

1. DIPA/RKA-K/L T.A. 2022;
2. Revisi DIPA T.A. 2022 (apabila ada);
3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A. 2022;
4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulan Agustus T.A. 2022;
5. Buku Kas Manual Bendahara Pengeluaran (BS-1) bulan Januari s.d. Agustus
2022;
6. Perwabkeu Bulan Januari s.d. Agustus 2022;
7. Laporan Keuangan per 31 Agustus 2022;
8. Rekapitulasi pembayaran tunjangan kinerja;
9. Laporan Realisasi Anggaran dari bulan Januari s.d. Agustus 2022.

Jakarta, September 2022

KETUA TIM

Drs. EKO ISWANTONO, M.M.

KOMBES POL NRP 68030327

Paraf:
Sekretaris Tim: ……