RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Benteng
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Lokasi Kegiatan : Kota Sukabumi
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 1.521.900.000
Jumlah 2022 : Rp. 1.521.900.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.521.900.000

Jumlah BBM 1 tahun

Jumlah cetak dan Penggandaan 1 tahun
Jumlah jasa profes 1 tahun
Jumlah Kepersertaan/Kontribusi 1 tahun
Jumlah Makan minum 1 tahun
Jumlah pakaian Sipil Resmi 1 tahun
Jumlah Pembayaran internet 1 tahun
Jumlah Pemeliharaan alkes 1 tahun
Jumlah pengaadaan alat alat dapur 1 tahun
Jumlah Pengadaan AC 1 tahun
Jumlah Pengadaan AKHP dan Bahan Kimia 1 tahun
Jumlah Pengadaan Alat tulis Kantor 1 Tahun
Jumlah Pengadaan alkes 1 tahun
Keluaran
Jumlah Pengadaan ATK 1 tahun
Jumlah Pengadaan hard disk 1 tahun
Jumlah Pengadaan Komputer 1 tahun
Jumlah Pengadaan Materai 1 Tahun
Jumlah Pengadaan mebeulair 1 tahun
Jumlah Pengadaan Mouse 1 tahun
Jumlah Pengadaan obat 1 tahun
Jumlah Pengadaan Printer 1 tahun
Jumlah Pengisian Tabung Gas - 1 tahun
Jumlah Peralatan dapur 1 tahun
Jumlah Perawatan kendaraan motor 1 tahun
Pembayaran jaspel 1 tahun
umlah Pemeliharaan Gedung 1 tahun

Hasil

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 1.521.900.000

 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.312.170.691

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.312.170.691

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 335.630.691

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 335.630.691

5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp. 10.260.000

  [#]

  [-] Pelayanan Kesehatan Masyarakat  

Alkohol
  114 Botol LIter 90.000 0 Rp. 10.260.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 18.662.500

  [-] Operasional Puskesmas Benteng  

Bahan bakar kendaraan bermesin

  1895 Liter Liter 9.500 0 Rp. 18.002.500
Spesifikasi : mesin bensin

Pelumas mesin jenis bensin

  12 Liter Liter 55.000 0 Rp. 660.000
Spesifikasi : SAE 10 W - 40

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 700.000

  [-] Pelayanan Kesehatan Masyarakat  

Isi ulang gas oksigen

  14 Tabung Tabung 50.000 0 Rp. 700.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 22.626.000

  [-] Operasional Puskesmas Benteng  

Amplop No 104
  12 Dus Dus 15.000 0 Rp. 180.000
Spesifikasi : 95 x 152 mm

Amplop no. 90
  12 Dus dus 20.000 0 Rp. 240.000
Spesifikasi : 110 x 230 mm

Balpoint
  144 Buah buah 3.000 0 Rp. 432.000
Spesifikasi : Bolpen 0,5mm

Binder clip No 111

  24 Buah dus 5.000 0 Rp. 120.000
Spesifikasi : Bahan besi uk 25 mm

Binder clip No 155

  12 Buah dus 7.000 0 Rp. 84.000
Spesifikasi : Bahan besi uk 32 mm

Binder clip No 200

  12 Buah dus 12.000 0 Rp. 144.000
Spesifikasi : Bahan besi uk 40 mm

Box file
  50 Buah Buah 20.000 0 Rp. 1.000.000
Spesifikasi : Bahan plastik/Pvc

Corection Pen
  12 Buah Tube 7.600 0 Rp. 91.200
Spesifikasi : uk.kecil merk Tip Ex

Corection Pen Kertas

  12 Buah Lembar 14.000 0 Rp. 168.000
Spesifikasi : merk Tip Ex

Isi staples HD 10
  40 Boks dus 2.700 0 Rp. 108.000
Spesifikasi : 5mm

Kertas HVS A4
  48 Rim Rim 48.000 0 Rp. 2.304.000
Spesifikasi : Putih 70 gr

Kertas HVS F4
  24 Rim Rim 60.000 0 Rp. 1.440.000
Spesifikasi : Warna 70 gr

Kertas HVS F4
  96 Rim Rim 58.000 0 Rp. 5.568.000
Spesifikasi : Putih 70 gr
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Klip trigonal No 5
  40 Dus ds 3.600 0 Rp. 144.000
Spesifikasi : Bahan kawat isi pcs

Map folder dokumen

  12 Buah buah 35.000 0 Rp. 420.000
Spesifikasi : model kancing

Map snailhekter plastik

  144 Buah lembar 4.200 0 Rp. 604.800
Spesifikasi : map plastik F4

Odner Folio
  72 Buah buah 29.000 0 Rp. 2.088.000
Spesifikasi : Bahan karton

Spidol Permanen
  28 Buah buah 5.000 0 Rp. 140.000
Spesifikasi : Permanen

Tinta printer warna

  49 Botol Botol 150.000 0 Rp. 7.350.000
Spesifikasi : Original 1 HItam ml

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 64.516.506

  [-] l  

Penggandaan/Fotocopy
  0.02 Lembar Lembar 300 0 Rp. 6
Spesifikasi :

  [-] Operasional Puskesmas Benteng  

Buku Resep LCM B2SA

  450 Buku Buku 50.000 0 Rp. 22.500.000
Spesifikasi : Cetakan DKP3

Papan Data Visual Akrilik uk 65 x 150 cm

  20 Unit papan 1.500.000 0 Rp. 30.000.000
Spesifikasi :

  [-] Pelayanan Kesehatan Masyarakat  

Penggandaan/Fotocopy
  40055 Lembar Lembar 300 0 Rp. 12.016.500
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 900.000

  [-] Operasional Puskesmas Benteng  

Materai tempel
  90 Lembar lembar 10.000 0 Rp. 900.000
Spesifikasi : bea @10000

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 15.000.000

Sepatu Olahraga
  Spesifikasi : Sekda, Eselon II, III, IV dan 30 Orang pasang 500.000 0 Rp. 15.000.000
Staf

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat Rp. 163.815.685

  [-] Pelayanan Kesehatan Masyarakat  

Ambroxol 30 mg
  26000 Tablet tablet 220 0 Rp. 5.720.000
Spesifikasi :

Ambroxol sirup
  500 Botol botol 3.932 0 Rp. 1.966.000
Spesifikasi :

Anti hemmoroid doen

  300 Supp supp 4.360 0 Rp. 1.308.000
Spesifikasi :

Asam askorbat (vit c) tab 50 mg

  52058 Tablet tablet 120 0 Rp. 6.246.960
Spesifikasi :

Gentamisin salep kulit

  3000 Tube tube 3.750 0 Rp. 11.250.000
Spesifikasi :

Hemafort tab
  10000 Tablet tablet 990 0 Rp. 9.900.000
Spesifikasi :

kloramfenikol tetes mata 0,5%

  2500 Botol botol 9.075 0 Rp. 22.687.500
Spesifikasi :
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

klorfeniramin maleat (ctm) tab 4 mg

  80001 Tablet tablet 50 0 Rp. 4.000.050
Spesifikasi :

Laxadine emulsi 30 ml
  100 Botol botol 8.470 0 Rp. 847.000
Spesifikasi :

lyters
  200 Botol botol 32.670 0 Rp. 6.534.000
Spesifikasi :

Metformin 500 mg
  50000 Tablet tablet 110 0 Rp. 5.500.000
Spesifikasi :

Multivitamin syrup
  1000 Botol botol 6.691 0 Rp. 6.691.000
Spesifikasi :

Multivitamin tablet
  10000 Tablet tablet 1.070 0 Rp. 10.700.000
Spesifikasi :

Nat diklofenac 50mg

  20000 Tablet tablet 140 0 Rp. 2.800.000
Spesifikasi :

Obat batuk pilek syrup

  2000 Botol botol 4.235 0 Rp. 8.470.000
Spesifikasi :

Obat batuk pilek tablet

  10000 Tablet tablet 360 0 Rp. 3.600.000
Spesifikasi :

omeprazole kapsul 20 mg
  15000 Tablet kapsul 484 0 Rp. 7.260.000
Spesifikasi :

Parasetamol drop
  1500 Botol botol 7.313 0 Rp. 10.969.500
Spesifikasi :

Piroxicam 10 mg
  20000 Tablet tablet 180 0 Rp. 3.600.000
Spesifikasi :

setirizin syrup
  1000 Botol botol 5.687 0 Rp. 5.687.000
Spesifikasi :

Simvastatin 10 mg
  42300 Tablet tablet 140 0 Rp. 5.922.000
Spesifikasi :

Vitamin effervescent tablet

  6300 Tablet tablet 3.160 0 Rp. 19.908.000
Spesifikasi :

Zink syr 20 mg/5ml

  325 Botol botol 6.919 0 Rp. 2.248.675
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 2.400.000

  [-] Operasional Puskesmas Benteng  

Air Mineral Galon

  96 Galon Galon 25.000 0 Rp. 2.400.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 17.250.000

Makan Rapat
  450 Dus Dus 25.000 0 Rp. 11.250.000
Spesifikasi :

  [-] Pelayanan Kesehatan Masyarakat  

Snack Rapat
  600 Dus Dus 10.000 0 Rp. 6.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp. 9.000.000

  [-] Operasional Puskesmas Benteng  

Pakaian Kerja/Dinas Lapangan

  30 Orang Buah 300.000 0 Rp. 9.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp. 10.500.000

 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Pakaian Olah Raga

  Spesifikasi : Training dan Kaos Lengan 30 Orang Stel 350.000 0 Rp. 10.500.000
Panjang

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 925.140.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 925.140.000

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp. 913.140.000

  [-] Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan  

Dokter Gigi Puskesmas Benteng Masa Kerja

orang /
  0-5 tahun 12 Bulan 5.500.000 0 Rp. 66.000.000
bulan
Spesifikasi : JKN

Dokter Puskesmas Benteng Masa Kerja 0-5

2 Orang x 12 orang /
  tahun 5.500.000 0 Rp. 132.000.000
Bulan bulan
Spesifikasi : JKN

Dokter Puskesmas Benteng Rangkap PJ UKP

orang /
  Masa Kerja 0-5 tahun 12 Bulan 5.900.000 0 Rp. 70.800.000
bulan
Spesifikasi : JKN

Dokter Puskesmas Benteng Rangkap Tugas

orang /
  Kepala Puskesmas Masa Kerja 11-15 tahun 12 Bulan 9.500.000 0 Rp. 114.000.000
bulan
Spesifikasi : JKN

Insentif Petugas Pemeriksa, Penilai

Akreditasi, Petugas Pengelola Data dan
Biaya/Jasa Pemeriksaaan Pengobatan
  186 Orang Pasien 10.000 0 Rp. 1.860.000
Bidang Kesehatan
Spesifikasi : Jasa medik : dokter umum
di puskesmas

Tenaga Kesehatan D3 Puskesmas Benteng

2 Orang x 12 orang /
  Masa Kerja 11-15 tahun 2.600.000 0 Rp. 62.400.000
Bulan bulan
Spesifikasi : JKN

Tenaga Kesehatan D3 Puskesmas Benteng

3 Orang x 12 orang /
  Masa Kerja 16-20 tahun 2.750.000 0 Rp. 99.000.000
Bulan bulan
Spesifikasi : JKN

Tenaga Kesehatan D3 Puskesmas Benteng

2 Orang x 12 orang /
  Masa Kerja > 25 tahun 3.120.000 0 Rp. 74.880.000
Bulan bulan
Spesifikasi : JKN

Tenaga Kesehatan D3 Puskesmas Benteng

3 Orang x 12 orang /
  Masa Kerja 6-10 tahun 2.400.000 0 Rp. 86.400.000
Bulan bulan
Spesifikasi : JKN

Tenaga Kesehatan Paling Rendah S1/ D4

Rangkap Tugas Ka. Subbag. TU Puskesmas orang /
  12 Bulan 5.000.000 0 Rp. 60.000.000
Benteng Masa Kerja > 25 tahun bulan
Spesifikasi : JKN

Tenaga Non Kesehatan Dibawah D3

orang /
  Puskesmas Benteng Masa Kerja > 25 tahun 12 Bulan 1.850.000 0 Rp. 22.200.000
bulan
Spesifikasi : JKN

Tenaga Non Kesehatan Paling Rendah D3

atau asisten tenaga kesehatan Puskesmas orang /
  12 Bulan 2.200.000 0 Rp. 26.400.000
Benteng Masa Kerja 11-15 tahun bulan
Spesifikasi : JKN

Tenaga Non Kesehatan Paling Rendah D3

atau asisten tenaga kesehatan Rangkap
2 Orang x 12 orang /
  Tugas Bendahara Puskesmas Benteng Masa 4.050.000 0 Rp. 97.200.000
Bulan bulan
Kerja 11-15 tahun
Spesifikasi : JKN

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 4.800.000

 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

  [-] Pelayanan Kesehatan Masyarakat  

belanja jasa instruktur senam Orang /

  16 Kegiatan 300.000 0 Rp. 4.800.000
Spesifikasi : Kegiatan

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 7.200.000

  [-] Operasional Puskesmas Benteng  

Belanja jasa paket internet

  Spesifikasi : Paket (Place market rata- 8 Bulan Bulan 900.000 0 Rp. 7.200.000
rata 50 mbps)

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 51.400.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 6.400.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan

5.1.02.03.02.0040 Rp. 2.000.000
Bermotor Khusus

Belanja Jasa Servis Ambulance Unit /

  1 Unit 2.000.000 0 Rp. 2.000.000
Spesifikasi : tahun

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat

5.1.02.03.02.0204 Rp. 4.400.000
Kedokteran Umum

  [-] Pelayanan Kesehatan Masyarakat  

Pemeliharaan Alat KesehatanBedfont

  Scientific Micro Smikerlyzer 4 Unit Unit 825.000 0 Rp. 3.300.000
Spesifikasi :

pemeliharaan Mobile Spirometer

  1 Unit Unit 1.100.000 0 Rp. 1.100.000
Spesifikasi :

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 45.000.000

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan

5.1.02.03.03.0001 Rp. 45.000.000
Gedung Kantor

  [-] Operasional Puskesmas Benteng  

Biaya pemeliharaan gedung kantor m2 /

  450 Luas / M2 97.000 0 Rp. 43.650.000
Spesifikasi : Gedung tidak bertingkat tahun

Biaya pemeliharaan gedung kantor m2 /

  135 Luas / M2 10.000 0 Rp. 1.350.000
Spesifikasi : Halaman gedung tahun

5.2 BELANJA MODAL Rp. 209.729.309

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 209.729.309

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 65.025.000

5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp. 41.175.000

5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp. 41.175.000

Belanja CCTV 4 kamera dan

  perlengkapannya 1 Paket unit 6.000.000 0 Rp. 6.000.000
Spesifikasi :

Belanja Modal Lemari

  6 Unit unit 5.000.000 0 Rp. 30.000.000
Spesifikasi :

Tandu
  1 Unit Unit 675.000 0 Rp. 675.000
Spesifikasi :

Tenda Uk 3m x 4m
  12 Luas / M2 m² 375.000 0 Rp. 4.500.000
Spesifikasi :

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 1.850.000

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp. 1.850.000

meja lipat pelayanan

  1 Unit buah 1.100.000 0 Rp. 1.100.000
Spesifikasi :
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Velbet/Tempat tidur lipat

  1 Unit Unit 750.000 0 Rp. 750.000
Spesifikasi : Rangka bersi

5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp. 22.000.000

5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp. 15.000.000

Meja kerja biro besar

  3 Unit Unit 5.000.000 0 Rp. 15.000.000
Spesifikasi : bahan rangka kayu

5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp. 7.000.000

Kursi kerja
  5 Buah Unit 1.400.000 0 Rp. 7.000.000
Spesifikasi : berkaki

5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 130.304.309

5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Rp. 130.304.309

5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp. 115.474.309

Alat Kesehatan/Kedokteran Umum

  2 Unit Unit 17.560.091 0 Rp. 35.120.182
Spesifikasi : Hot plate + stirrer

Alat Kesehatan/Kedokteran Umum

  1 Unit Unit 80.354.127 0 Rp. 80.354.127
Spesifikasi : Microbiology Air Sampler

5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi Rp. 14.830.000

Andini dental compressor air system cp-ii

  1 Unit unit 8.830.000 0 Rp. 8.830.000
Spesifikasi :

  [-] Pelayanan Kesehatan Masyarakat  

Diamond bur
  30 Pcs unit 200.000 0 Rp. 6.000.000
Spesifikasi : 1

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 14.400.000

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 14.400.000

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp. 14.400.000

  [-] Operasional Puskesmas Benteng  

Printer tinta
  Spesifikasi : Print & scaner, Interface: 4 Unit Unit 3.600.000 0 Rp. 14.400.000
USB + WIfi + NFC

Grand Total : Rp. 1.521.900.000

Kota Sukabumi ,........................................

Kepala Puskesmas Benteng

dr. Syarifa Nur

NIP. 197812292006042011