RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NO DPA SKPD FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3.03.3.03.01.16.01.5.2 RKA-SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 3.03 PERTANIAN
Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program : 3.03.3.03.01.16 Pengembangan Komoditas Unggulan Berorientasi Industri
Kegiatan : 3.03.3.03.01.16.01 Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan
Sumber Dana : DAU
Lokasi Kegiatan : 9 Kecamatan
Jumlah Tahun 2019 Rp 50,330,500.00
Jumlah Tahun 2020 Rp 57,000,000.00
Jumlah Tahun 2021 Rp 54,378,166.67

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

Tolok Ukur Kinerja

Indikator
Sebelum perubahan Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Pangan, Hortikkultura dan Perkebunan per Hektar 6 Kooditi, 27.909 Ton
Masukan Jumlah Dana Rp 57,000,000.00
Keluaran ~ Terlaksananya Penangkaran Benih Jagung 5 Ha
~ Terlaksananya Penangkaran Benih Padi 1 Ha
Hasil ~ Tersedianya Benih Jagung Komposit dan Benih Jagung Bersertifikat 6.25 Ton
~ Tersedianya Benih Jagung Komposit dan Benih Padi Sawah Bersertifikat 3 Ton
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat Tani

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5 6
5. 2 BELANJA LANGSUNG 57,000,000.00
5. 2. 2 BELANJA BARANG DAN JASA 57,000,000.00
5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 807,500.00
5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 807,500.00
~ Kertas HVS E/F 10 Rim 57,500.00 575,000.00
~ Tinta Print 5 Dos 46,500.00 232,500.00
5. 2. 2. 02 Belanja Bahan Material 26,852,500.00
5. 2. 2. 02 02 Belanja Bahan Bibit Tanaman 26,852,500.00
Perbanyakan Benih Jagung 7 Ha 3,357,500.00 23,502,500.00
Perbanyakan Benih Padi Sawah 1 Ha 3,350,000.00 3,350,000.00
5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 790,000.00
5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 790,000.00
~ Foto Copy 1,975 Lembar 400.00 790,000.00
5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 28,550,000
5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,750,000
~ Pembinaan dan Pendampingan ke 15,750,000
Kecamatan Omesuri, Buyasuri, atadei, Wulandoni & Nagawutung 8,750,000
* Eselon III, 1 orang, 5 kali 5 OH 250,000 1,250,000
* Eselon IV, 2 orang, 5 kali 10 OH 250,000 2,500,000
* Non Eselon Gol III, 4 orang, 5 kali 20 OH 250,000 5,000,000
Kecamatan Nubatukan, Lebatukan, Ile Ape, Ile Ape Timur 7,000,000
* Eselon III, 1 orang, 4 kali 4 OH 250,000 1,000,000
* Eselon IV, 2 orang, 4 kali 8 OH 250,000 2,000,000
* Non Eselon Gol III, 4 orang, 4 kali 16 OH 250,000 4,000,000
5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12,800,000
~ Dalam Rangka Rapat Teknis, Evaluasi, dan Koordinasi Teknis di Kupang 12,800,000
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan

Eselon III, 1 orang, 1 kali 7,100,000

Transportasi Lewoleba Kupang 1,800,000
* Pesawat Lewoleba Kupang PP 1 OT 1,600,000 1,600,000
* Taxi 1 OT 200,000 200,000
Penginapan 3 OH 700,000 2,100,000
Uang Harian 4 OH 800,000 3,200,000
Eselon IV, 1 orang, 1 kali 5,700,000
Transportasi Lewoleba Kupang 1,800,000
* Pesawat Lewoleba Kupang PP 1 OT 1,600,000 1,600,000
* Taxi 1 OT 200,000 200,000
Penginapan 3 OH 500,000 1,500,000
Uang Harian 4 OH 600,000 2,400,000

Jumlah 57,000,000.00

Penarikan Pertriwulan Lewoleba, 2020

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan

Triwulan I : Pangan
Triwulan II :
Triwulan III :
Triwulan IV : drh. Mathias A.K. Beyeng
Jumlah : - NIP. 19720514 200003 1 007
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
1
2
3
4
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NO DPA SKPD FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3.03.3.03.01.16.04.5.2RKA-SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program
Kegiatan
Sumber Dana
Lokasi Kegiatan
Jumlah Tahun 2019
Jumlah Tahun 2020
Jumlah Tahun 2021
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2019
: 3.03 PERTANIAN
: 3.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
: 3.03.3.03.01.16 Pengembangan Komoditas Unggulan Berorientasi Industri
: 3.03.3.03.01.16.04 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
: DAU
: 9 Kecamatan
: Rp 174,635,500.00
: Rp 197,816,000.00
Rp 224,073,400.00

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

Tolok Ukur Kinerja

Indikator
Sebelum perubahan Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Pangan, Hortikkultura dan Perkebunan per Hektar 6 Kooditi, 27.909 Ton
Masukan Jumlah Dana Rp 197,816,000
Keluaran ~ Terlaksananya Pengembangan Jagung Komposit 200 Ha
~ Terlaksananya Pengembangan Padi Ladang 45 Ha
~ Terlaksananya Pengembangan Padi Sawah 30 Ha
~ Terlaksananya Pengembangan Kacang Tanah 3 Ha
~ Terlaksananya Pengembangan Kacang Merah 5 Ha
~ Terlaksananya Pengembangan Padi Lokal (Merah/Hitam) 50 Ha

Hasil ~ Produksi Jagung Komposit 400 Ton

~ Produksi Padi Ladang 45 Ton
~ Produksi Padi Sawah 90 Ton
~ Produksi Kacang Tanah 6 Ton
~ Produksi Kacang Hijau 10 Ton
~ Produksi Kacang Merah 10 Ton
~ Padi Lokal (Beras Merah/Hitam) 50 Ton
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat Tani

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5 6
5. 2 BELANJA LANGSUNG 197,816,000.00
5. 2. 1 BELANJA PEGAWAI 2,700,000.00
5. 2. 1 01 Honorarium PNS 2,700,000.00
5. 2. 1 01. 02 Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Layanan 2,000,000.00
Pengadaan/Layanan Pengadaan secara Elektronik

~ Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 OP 500,000.00 1,000,000.00

~ Honorarium pejabat pembuat komitmen 2 OP 500,000.00 1,000,000.00
5. 2. 1 01. 03 Honorarium Pejabat/Tim Penerima Hasil Pekerjaan 700,000.00
~ Honorarium Pejabat Penerima hasil Pekerjaan 2 OP 350,000.00 700,000.00
5. 2. 2 BELANJA BARANG DAN JASA 195,116,000.00
5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,139,700.00
5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,139,700.00
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan

~ Kertas HVS E/F 8 Rim 57,500.00 460,000.00

~ Tinta Print 9 Dos 46,500.00 418,500.00
~ Ballpoint Pilot Boliner Biru 7 buah 26,100.00 182,700.00
~ Kertas Mika 21 buah 1,000.00 21,000.00
~ Amplop Coklat tali ukuran Besar 1 Pak 57,500.00 57,500.00
5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 123,808,600.00
5. 2. 2. 02. 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 105,208,600.00
~ Pengembangan Jagung Komposit 200 Ha 5000 Kg 11,500.00 57,500,000.00
~ Pengembangan Padi Sawah 30 Ha 750 Kg 15,700.00 11,775,000.00
~ Pengembangan Kacang Tanah 3 Ha 402 Kg 31,800.00 12,783,600.00
~ Pengembangan Kacang Merah 5 Ha 125 Kg 40,000.00 5,000,000.00
~ Pengembangan Kacang Merah 5 Ha 125 Kg 50,000.00 6,250,000.00
~ Padi Merah/Hitam 20 ha 500 Kg 23,800.00 11,900,000.00
5. 2. 2. 02. 04 Belanja Bahan Percontohan dan Penolong 18,600,000.00
~ Puouk Organik Padat 120 Kg 85,000.00 10,200,000.00
~ Pupuk organik cair 120 Liter 70,000.00 8,400,000.00
5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,405,300.00
5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2,222,800.00
~ Foto Copy 5,557 Lembar 400.00 2,222,800.00
5. 2. 2. 06. 03 Belanja Jilid 182,500.00
~ Jilid Biasa 25 Dokume 7,300.00 182,500.00
5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman n 3,942,400.00
5. 2. 2. 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,942,400.00
Rapat Koordinasi CPCL Bidang Tanaman Pangan dengan Mantri Tani 4 kali 3,942,400.00
~ Nasi Ayam 80 Dos 38,700.00 3,096,000.00
~ Snack Biasa 80 Dos 8,400.00 672,000.00
~ Air Mineral 4 Dos 43,600.00 174,400.00
5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 63,820,000
5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31,500,000
~ Pembinaan dan Pendampingan ke 9 kecamatan 31,500,000
* Eselon III, 1 orang, 9 kali 9 OH 250,000 2,250,000
* Eselon IV, 1 orang, 9 kali 9 OH 250,000 2,250,000
* Non Eselon, 12 orang, 9 kali 108 OH 250,000 27,000,000
5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32,320,000
~ Dalam Rangka Rapat Teknis, Evaluasi, dan Koordinasi Teknis di Kupang 32,320,000
Eselon III, 1 orang, 2 kali 14,200,000
Transportasi Lewoleba Kupang 3,600,000
* Pesawat Lewoleba Kupang PP 2 OT 1,600,000 3,200,000
* Taxi 2 OT 200,000 400,000
Penginapan 6 OH 700,000 4,200,000
Uang Harian 8 OH 800,000 6,400,000
Eselon IV, 1 orang, 3 kali 18,120,000
Transportasi Lewoleba Kupang 5,220,000
* Pesawat Lewoleba Kupang PP 3 OT 1,600,000 4,800,000
* Taxi 3 OT 140,000 420,000
Penginapan 9 OH 500,000 4,500,000
Uang Harian 12 OH 700,000 8,400,000

Jumlah 197,816,000.00
Penarikan Pertriwulan Lewoleba, 2020

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan

Triwulan I : Pangan
Triwulan II :
Triwulan III :
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan

Triwulan IV : drh. Mathias A.K. Beyeng

Jumlah : - NIP. 19720514 200003 1 007
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
1
2
3
4