PERENCANAAN PEMASUKAN DAN PEMBIAYAAN

KEGIATAN PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS) GENAP

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

PEMASUKAN SEMUA JURUSAN KELAS X DAN XI 100% 90% 85% 80%

1 Teknik Jaringan Komputer dan Informatika = 676 x Rp 75,000 = Rp 50,700,000 Rp 45,630,000 Rp 43,095,000 Rp 40,560,000
2 Broadcasting dan Perfilman = 308 x Rp 75,000 = Rp 23,100,000 Rp 20,790,000 Rp 19,635,000 Rp 18,480,000
3 Teknologi Farmasi = 158 x Rp 75,000 = Rp 11,850,000 Rp 10,665,000 Rp 10,072,500 Rp 9,480,000
4 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis = 385 x Rp 75,000 = Rp 28,875,000 Rp 25,987,500 Rp 24,543,750 Rp 23,100,000
5 Pemasaran = 385 x Rp 75,000 = Rp 28,875,000 Rp 25,987,500 Rp 24,543,750 Rp 23,100,000
6 Desain Komunikasi Visual = 76 x Rp 75,000 = Rp 5,700,000 Rp 5,130,000 Rp 4,845,000 Rp 4,560,000
7 Busana = 42 x Rp 75,000 = Rp 3,150,000 Rp 2,835,000 Rp 2,677,500 Rp 2,520,000
2030 Rp 152,250,000 Rp 137,025,000 Rp 129,412,500 Rp 121,800,000

PERENCANAAN PENGELUARAN
1 ATK
- Cetak Lembar Jawaban Kertas Buram = 60 rim x Rp. 45.000 = Rp 2,700,000
- Kertas HVS F4 70 gr (Soal + Adm) = 40 rim x Rp. 47.500 = Rp 1,900,000
- Kertas HVS A4 70 gr = 5 rim x Rp. 42.500 = Rp 212,500
- Amplop soal = 5 pak x Rp. 57.500 = Rp 287,500
- Amplop Putih Polos Besar = 5 Pak x Rp. 19.000 = Rp 95,000
- Amplop Putih Polos Kecil = 5 Pak x Rp. 15.000 = Rp 75,000
- Stepler Kenko = 3 buah x Rp. 16.000 = Rp 48,000
- Kertas Jeruk kartu Ujian = 1 pak x Rp. 28.500 = Rp 28,500
- Balpoint Comet Gel Joyko = 1 lusin x Rp. 37.500 = Rp 37,500
- Balpoint Standar AE7 Warna Hitam = 1 lusin x Rp. 19.000 = Rp 19,000
- Stiker Koala Isi 10 untuk nomer bangku = 20 pack x Rp. 6.000 = Rp 120,000
- Bak Stempel Besar = 1 x Rp. 11.000 = Rp 11,000
- Lakban hitam besar = 2 roll x Rp. 16.000 = Rp 32,000
- Lakban hitam kecil = 2 Roll x Rp. 13.500 = Rp 27,000
- Kater = 2 buah x Rp. 16.000 = Rp 32,000
- Tooner Mesin Photocopy = 5 kg x Rp. 180.000 = Rp 900,000

Rp 6,525,000
2 KONSUMSI
- Konsumsi panitia Makan Siang = 30 org x Rp. 25.000,- x 5 hari = Rp 3,750,000
- Konsumsi Pengawas Hari terakhir = 62 org x Rp. 25.000,- = Rp 1,550,000
- Konsumsi Tata Ruang = 30 org x Rp. 25.000,- = Rp 750,000
- Konsumsi Pengawas = 62 org x Rp. 8.000,- x 5 hr = Rp 2,480,000
- Konsumsi Lemburan Persiapan = 30 org x Rp. 25.000,- x 3 hr = Rp 2,250,000
Rp 10,780,000

3 HONORARIUM DAN TRANSPORT

- Honor Kepanitiaan = = Rp 18,000,000
- Honor pengawasan = 62 ruang x Rp. 10.000,- x 4 plj x 5 hr = Rp 12,400,000
- Honor koreksi Lembar Jawaban = 30.450 x Rp. 1000,- = Rp 30,450,000
- Honor penulisan naskah soal = 930 soal x Rp. 20.000,- = Rp 18,600,000
- Honor Lemburan Persiapan = 30 Org x Rp. 25.000,- x 3 hari = Rp 1,875,000
- Transport kepanitiaan = 18 org x Rp. 30.000,- x 5 hari = Rp 2,700,000
- Transport Tata Ruang = 30 org x Rp. 50.000,- = Rp 1,250,000
Rp 85,275,000
Total Pengeluaran Rp 102,580,000
Total Pemasukan 80% - Total Pengeluaran Rp 26,832,500

100% 90% 85% 80%

### Rp 152,250,000 Rp 137,025,000 Rp 129,412,500 Rp 121,800,000

Dukupuntang, 10 Februari 2022

Ketua Panitia PTS Genap Bendahara,
Tahun Pelajaran 2021/2022

Diding Yadi Sahputra, S.Pd.I M. Joharudin, S.Pd

Mengetahui,
Kepala SMK Manbaul Ulum,
Hasan Al Banna, S.Pd.I, Lc., M.E