PT.

HARAMAIN
Contractor Safety Management System

1.F. INSPEKSI DAN AUDIT

Persyaratan

Bagian HSE Officer harus melakukan pemeriksaan atau audit dan pengamatan K3LL
dalam wilayah kerja perusahaan sesuai dengan Program K3LL. Bagian HSE Officer
ditunjuk untuk mengkoordinir inspeksi/audit dan observasi K3LL.
Pemeriksaan/audit dan observasi K3LL dilakukan secara sistematis dari fasilitas, perangkat
dan peralatan, bahan/material dan para pekerja yang menggunakannya. Audit K3LL
dilaksanakan oleh para personil yang kompeten sesuai penunjukan dari preusan.

Laporan audit mengidentifikasi tanggung jawab dan kerangka waktu penyelesaian

ketidaksesuaian yang harus dibenahi.

Tujuan Audit
Menilai secara kritis dan sistematis semua potensi bahaya dan resiko operasi.
1. Memastikan dan menjamin bahwa kegiatan HSE di PT. HARAMAIN telah
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, estándar
teknis dan kebijakan manajemen.
2. Menentukan langkah – langkah yang diperlukan untuk mengendalikan potensi bahaya
dan mengurangi tingkat resiko perusahaan.
3. Menentukan turun naiknya mutu HSE didalam perusahaan
4. untuk memastikan bahwa semua usaha HSE memiliki sasaran yang jelas, bermanfaat
dan berdaya guna.

Inspeksi HSE
1 Inspeksi harus dilakukan sesuai dengan jadwal Inspeksi Manajemen HSE yang telah
disusun oleh bagian HSE Officer.
2 Daftar pemeriksaan yang digunakan harus menyertakan rincian:
 Rincian apa yang akan dicari.
 Identifikasi daerah yang diperiksa.
 Identifikasi hal yang perlu dievaluasi atau yang telah memenuhi syarat.
 Mencantumkan tanggal dan nama orang yang melakukan inspeksi.
 PT. HARAMAIN
Contractor Safety Management System

3 Kondisi tidak aman akan diperbaiki sesegera mungkin.

4 Ringkasan data yang ditemukan harus dilengkapi dengan:
 Pokok-pokok tindakan yang harus diprioritaskan.
 Nama yang melakukan inspeksi.
 Tanggal diharapkan selesai dilaksanakan.
5. Hal-hal penting yang memerlukan persetujuan tingkat atas harus dibawa ke Rapat
Manajemen.
6. Dokumen inspeksi K3LLharus disimpan oleh Bagian HSE Officer dan tembusannya
diserahkan kepada Dirut untuk kepentingan di masa mendatang.

Audit Internal K3LL

1 Audit K3LH menyeluruh akan membuktikan apakah program K3LL serta sarana fisik
yang ada sudah memenuhi standar. Pemeriksaan dan pengawasan ini mengukur
kinerja Sistem Manajemen.
2 Audit dan Inspeksi K3LH dilaksanakan:
a) Berdasarkan petunjuk yang jelas dan pasti.
b) Dengan memakai observasi, wawancara, contoh, pengwasan fisik dan
tinjauan data-data dokumentasi.
c) Program Audit InternalK3LH akan disusun setiap tahun.
e) Hal-hal yang tidak sesuai akan diperhatikan dan diperbaiki.

Balikpapan, 04 Mei 2015

Dibuat Oleh, Mengesahkan,

Agung Suprajana Novi Zaldi Fauzi

HSE Officer Direktur Utama