KUITANSI UP |Sudah terima dari |Jumlah Uang Terbilang [Untuk Pembayaran TA : 2017 Nomor Bukti : 386 MAK 521111 KUITANSU/BUKTI PEMBAYARAN Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng Rp 300.000 tiga ratus ribu rupiah Biaya Pengamanan Kantor Bulan Juni 2011 Setuju Dibayar Setuju dan Lunas dibayar tg! 25-07-2011 Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran C Us Mohai (alla, SE Muhammad Nasir, SE NIP. 19681019 2005011003 NIP. 19760427 2005011003 [Barangipekerjaan tersebut telah diterimaldiselesalkan dengan lengkap dan balk Pejabat yang bertanggung jawab,26 Nursyamsut Biaya operasional Korpr e/a2014 447] 1,300,000 Biaya pembelian seragam Futsal Rp. 850.000 |- Biaya Administrasi Rp, 450.000 27 | 621111 [Ruslan Abd. Gani |Biaya langganan Koran Manggala lzsreveor4 450} 80,000 Express Juli-Agustus 2011 28 | 521111 [Mun. Arfah Biaya langgenan Koran Upeks Juli 2011 fasi@vaoty 481]. 70,000 521111 {Mun, Arfah Biaya langganan Koran Berita Kota ——|23/@/2019 452] 65,000 Juli 2011 20 | 621111 [Anshan IBiaya langganan T Cable Jui 2011 faavet1 | 454} 96,000 30 | 521111 |audachs IBiaya langganan Tabloid Berita Ani faaret1 | 455] 150,000 Ikorupsi Jui-Agusius 2014 31 | 621111 [agus Patra Biaya Iklan 17-8-2011 (Koran Upeks) f2ava/11. | 456] 400,000 32 | 621111 |Nursyamsut Baya operasional Korpri lasi@t1 | 458] 500,000 33 | 621111 |civa Cable Vision |Biaya iklan mini (Selamat Hari Raya |26ve/2014 459] 300,000 Idul Fi 14324) Biaya Pengamanan Kentor Agst 2011 |sver2o1 | 46a]_—-300,000 | t-—> 21111 [Muh Nur IBiaya Pengamanan Kantor Agst 2011 Jse2011| 48s] 300,000 36 | 521111 [Susi Santi Biaya Cleaming Service Kantor Agst 201}5/8/2011| 466] 300,000 37 | 521111 [Hilda inayah Biaya Clearning Service Kantor Agst 2015/9201] 467| 300,000 38 [Toko Cahaya —-|Pembelian ATK Pembinaan & pengem |12/9/2019 471] 460,000 Bantaeng bangan Pegavai TOMAR. 10,882,600 Rp 38.750 A Bukti-bukti tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantaeng untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparet pengawasan fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Pejabat Pembuat Komitmen “Mohammad Hata, SE >uiP. 1968038 200601 1003 Bantaeng, 19 September 2011 Bendahara Pengeluaran I Muhammad Nasir NIP. 19760427 2005011003SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 26/419555/R/2011 1. Kode Satuan Kerja 419555/R/2011 2, Nama Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng 3, Tanggal dan Nomor Dipa 20 Desember 2010 Nomor : 3606/025-01.KD.01/23/2011 4, Klasifikasi Anggaran 01.03.01.2103.01.5211 Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Dep. Agama Kab. Bantaeng menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab penuh atas segaia pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerimanya dengan perincian sebagai berikut No] akun | Penerima Uraian ee + | 521117 faudacns Biaya tangganan Tabloid Berita Ani f2sii11 | 388] 150,000 Korupsi Apr-Juni 2011 ID) 221 fo smava Biaya Pengamanan Kantor Juni 2011 fesrzr11 | 386] 300,000 | e 521111 (Mun. Nur Biaya Pengamanan Kantor Juni 2011 [esis | 367| 300,000 4 | s2ns11 [Susi San Biaya Clearning Service Kantor Juni201Y5i7r11 | 368 300,000 5 | 521111 [ida mayan ——_eiaya Clearning Service Kantor Juni 20142517111 | 389] 300,000 6 | 521111 |Bappedalda ——‘|Biaya Retibusi Samoan Junizov1—fasrrrt1 | 390] «0,000 7 | 521111 Jansnan Biaya angganan T Cable uni 2011 asia | 391] 35,000 521111 fin. acta Biaya tangganan Koran Upeks Juni 2011 [2sr7r11 | 303] 70,000 2] 52371 faa, acan Biaya langganan Koran Berta Kota 2si7ri | 394] 65,000 Juni 2011 10 | 521111 faba Kadir Biaya langganan Koran Fajar perin1 | 395] 285,000 Japrt-Juni 2011 11 521711 |, Haris Biaya pembetian Pembersin Toit —_fasvzrs1 | 396] 175,000 12 521111 |aswin Said Biaya langganan Koran KPK Juli 2011 25r7ria | 97] 60,000, 13] 521111 [Supriaci Sunusi—[Biaya langganan Koran Buser sini | 98) 160,000 JAprit-suni 2011 14] 521111 [Pasian Utama |Biaya pembuatan spanduk kegiotan — [2si7it1 | 399] 200,000 lpembinaan & pengembangan Pegavial 15521111 |warung Bina Ria |Biaya konsumsiberat pembinaan& — f2z71 | 400] 1.375.000, 27.500 Li. Mangoa pengembangan Pegawai 16] 521111 {warung alr | Biayakonsumsiringan pembinaan & —f2zm71 | 401] 562,500 11.250 Li kemin pengembangan Pegawai 221106 tang Biaya Pengamanan Kantor Jui 2011 Jore2011] 424] 300,000 | 2 | 521111 [aun, Nur Biaya Pengamanan Kantor sui 2011 org2ov1] 426] 300,000 19] 521111 [susi sant Biaya Clesrning Service Kantor Jai 20119782011] 426] 300,000 20 | 521111 |bida inayan ——_fBiaya Claaming Service Kantor Jui 2011]0782011 | 427] 300,000 i) | 62113 Ja. sant Biaya tangganan 01 Juli 2011 sao] 441] 75,000 Z| 521111 [Bappedalaa ——iaya Reotibusi Sampan Juli2011 —rsver20n 4az|_—_40,000 23 | 521111 |cwa Cable Vision [Biaya iklan mini (Selamat Menunakan |16/8/201 443] 400,000 badah Puaea) 24 521111 fenny Biaya langganan Kovan Kompak je201{ 444] 120,000 Apri-Jui 2011 25 suarn Biaya langganan Koran Media Aktuol [16/8/2014 448] 160,000, Api-sul 2011re KEMENTERIAN AGAMA | 2 SURAT PERINTAH MEMBAYAR : Tanggal : 19-09-2011 _Nomor : 00289 Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BANTAENG (056) ‘Agar melakukan pembayaran sejumiah Rp. 10,882.500,- | "**SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH™=* denis SPM: [05 | GANTI UP Cara Bayar: [ 2 [Giro Bank Tahun Anggaran : 2011 Dasar Pembayaran Sather Kewenangan_ Nama Satker KEPPRES NO.42 TAHUN 2002 419555. KD KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANTA ENG (01) DIPAM, 3606/025-01.2.01/23/2011 TANGGAL 20-12-2010 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit E51, Program a 3 os or 1 Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja 2103 | OL 119.12" 52 Jenis Pembayaran £1 Pengeluaran Anggaran Sifat Pembayaran 3 Penggantian Uang Persediaan (GU) Sumber Dana / Cara Penarikan —: 01.0 RM/ RM [ane PENGELUARAN POTONGAN I ‘Akan Jumiah Uang BALD Lok Aeon Sather umiah Uang | S211 10-882.500, u | | | r | | Jumiah Pengeluaran 10:882.500, Suma Potongan ae Rp. } | | Kepada_: Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng | © |newe — : 00.018.721.1-807.000 |ekering + 186891880(Rendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Kab. Bantaeng) ank/Pos.: BNI CAPEM BANTAENG Lraen:Pembayaran Penggantian Uang Prsecian untuk Keperlian Beanja Sehar- hari Perkatoren ANC 364.013 786 4-2 89- RI a rnc ATJENOERAL PERBENDAMARAAN SURAT PERINTAH PENAORGAAD Des Bendahara Umum Negara NemorSPM 90289 Tne] 49-09-2014 Tangs! 22-09-2011 Saket 439555 Nomor 698239V / 056 / 112 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. Tahun Angearan 20H | __BANTA ENG Jenis Belanja : 52 BELANIA BARANG ae KLN BNI BANTAENG di BANTAENG endl menesithanmemindabukukan dai bali Rekeing emo 4400492 Giro Bank prsetom Re [inoue ‘WP+SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH®¥* Kepade Bendahara Pengstuncan Kantor Kenertean Agama Kab, Benaeng, ae NPP 00,018. 721.1-807.000 Rekening | 186491880'( Bendahara Pengeluaran Kar teria entice) Bani/Pos : BNI CAPEM BANTAENG Yau Pembayaran Penggantian Uang Per Jan Belanja Sehar- hari Perkantoran ~ oe Ly xP Kuasa Bendahara Umum Negara BANTAENG, 22-09-2011 |S Repala Seksi Pehcairan Dana Kepale Seksi Bendaharawan Umum 1 frm Pp ‘A.Besse, S.E. prude, EamesKUITANSI UP TA 2011 Nomor Bukti : 464 MAK 2 s2itt KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN |Sudah terima dari Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng |Jumiah Uang Rp 300.000 Terbilang tiga ratus ribu rupiah [Untuk Pembayaran Biaya Pengamanan Kantor Bulan Agustus 2011 Banjaeng, 5 September 2011 Setuju Dibayar Setuju dan Lunas dibayar tgl 5-9-2011 Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Muhammad Nasir, SE NIP. 19760427 2005011003 [Barangipekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab. NIP.KUITANSI UP Sudah terima dari Jumlah Uang Terbilang Untuk Pembayaran TA : 2011 Nomor Bukti : 424 MAK 2 520114 KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng Rp 300.000 tiga ratus ribu rupiah Biaya Pengamanan Kantor Bulan Juli 2014 Setuju Dibayar Setuju dan Lunas dibayar tg! 9-08-2011 Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran 181019 2005011003 Muhammad Nasir, SE NIP. 19760427 2005011003 Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang yertanggung jawab. IP.