DAFTAR CEK LIST

PENYERAHAN LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL OLEH AUDITOR

AUDIT INTERNAL
LSP SMK NEGERI 62 JAKARTA

NO UNIT KERJA TEMPAT AUDIT AUDITEE AUDITOR PARAF/TANGGAL

1 TUK - AKL TUK - AKL Nur'aeni, M. Pd. 1 Fitriah, M. Pd.

2 TUK - OTKP TUK - OTKP Nunuk Sri Supriyatin, M. Pd. 1 Puji Astuti, M. Pd.

3 TUK - PERHOTELAN TUK - PERHOTELAN Dewi Pusitasari, S. ST. Par 1 Jayanti Werdiningsih, M. Pd.

Mengetahui, Jakarta, 18 Februari 2021

Dewan Pengarah Ketua LSP

Ana Wiliana, M. Pd. Fitriah, M. Pd.

 JADWAL AUDIT INTERNAL
LSP SMK NEGERI 62 JAKARTA

NO UNIT KERJA TEMPAT AUDIT AUDITEE AUDITOR Hari/Tanggal WAKTU

1 TUK - AKL TUK - AKL Nur'aeni, M. Pd. 1 Fitriah, M. Pd. Rabu , 17 Februari 2021 08.00-09.00

2 TUK - OTKP TUK - OTKP Nunuk Sri Supriyatin, M. Pd. 1 Puji Astuti, M. Pd. Rabu , 17 Februari 2021 10.00-11.00

3 TUK - PERHOTELAN TUK - PERHOTELAN Dewi Pusitasari, S. ST. Par 1 Jayanti Werdiningsih, M. PRabu , 17 Februari 2021 11.00-12.00

Mengetahui, Jakarta, 10 Februari 2021

Dewan Pengarah Ketua LSP

Ana Wiliana, M. Pd. Fitriah, M. Pd.