vpeweeeseueuesuuuewuewuwweweweweuewvwewewevensevenewnseuvevueuen bpkp BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN PELAKSANAAN BUDAYA KERJA BPKP TRIWULAN I TAHUN 2019 Nomor : LAP-580/PW09/1/2019 Tanggal : 16 APRIL 2019POUSSERUEUTEBEDOBVOHOKCKBHHOHOKBHOHOHOHBUBEHUWwoN Copkp. ; > Nomor Lampiran Hal ‘Telepon: (021) 85907460, BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 : LBUKA-680/PW09/1/2019 : Satu berkas : Laporan Pelaksanaan Budaya Kerja BPKP Triwulan | Tahun 2019 Yth. Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di Jakarta imil: (021) 8190663, E-mail: dkit@bokp.9o.id 16 April 2019 Dengan ini kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan budaya kerja yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawab kami, dengan uraian sebagai berikut: A. Pembentukan Role Model PIONIR Proses pembentukan Role Mode! PIONIR didasarkan pada hasil rapat staff pada tanggal 14 Januari 2019 dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor KEP-23/PW09/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan Role Mode! Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi DK! Jakarta dengan role model sebagai berikut: No | NILAVUNSUR PIONIR: ROLE MODEL JABATAN Ratih Kusmartiwi 1 | Profesional Suprastowo, Ak., Korwas P3A M.Comm. 2__| Independen Lisa Parlina Ekowati, Ak. | Korwas PIPP II 3_| Orientasi Pengguna Dra. Erlina Hartanti, ME. | Korwas APD 4 | Nurani dan Akal Sehat | Budi Irwanto, Ak., M.M. Korwas AN IL 5 _| Integritas M. Satoto, Ak. Korwas Investigasi II 6 _| Responsible Yunita Hiryudani, Ak. Korwas AN | B. PERENCANAAN Rencana kerja budaya organisasi yang tercermin pada nilai — nilai luhur Profesional, integritas, Orientasi Pengguna, Nurani dan Akal Sehat, Independen dan Responsibel (PIONIR) di Perwakilan BPKP DKI Jakarta selama Triwulan | tahun 2019 adalah :PeOUSCPOCURDEEBD OCDE KBHHTUeEHeeesBUuBseeuNvuL No Nilai Budaya Or, “4 Profedonl 3 2 Integritas 5 3 Orientasi Pengguna 4 4 nue dan akal sehat 6 5 — Independen 3 6 — Responsibel 2 @ C. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Profesional Pelaksanaan pengembangan budaya organisasi dari nilai profesional-berupa : 1) 2) Penatausahaan dan digitalisasi dokumen penugasan =: 7 Penatausahaan dan digitalisasi dokumen penugasan bertujuan untuk memudahkan dalam pencarian dan pendataan dokumen penugasan di lingkungan Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Pada Triwulan | telah melaksanakan penatausahaan dan digitalisasi dokumen penugasan sebanyak 1: paket. Jumlah ST yang terbit pada TW | sebanyak 221 surat tugas terinci sebagai berikut : ROME Ene Ent) 1 Tata Usaha 2 | PIPP at 3 [APD 10 4 [AN 7 5 _| Investigasi 16 6 |P3A 8 Jumiah 221 Peningkatan kemampuan keahlian melalui Diklat Substansi, PPM/PKS, Workshop, FGD, dan Ujian Sertifikasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi teknis para pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP DK{ Jakarta.veeeseeueveavuevuvneveunuveeseweuvuusevuuseuseeueuN Pada Triwulan | telah melaksanakan diklat, PPM/PKS, Workshop, FGD, dan Ujian Sertifikasi sebanyak 1 Paket. Jumlah diklat substantif yang telah dlikuti pegawai sebanyak tujuh orang meliputi diklat audit investigasi, leadership skill development training, penyusunan standar satuan harga, SPIP tematik PBJ, PPK, Assessment GCG BUMD, AP3N Sementara jumlah jam PKS/PPM TW | tahun 2019 mencapai 1.269 jam atau 94,70% dari jumlah target jam sebanyak 1.340 jam. 3) Mendokumentasikan bahan ajar/slide kegiatan sosialisasi, asistensi dan konsultasi akan dilaksanakan pada Triwulan III, 2. INTEGRITAS Pelaksanaan pengembangan budaya organisasi dari nilai integritas ialah : 1) Penandatanganan Pakta Integritas Perwakilan BPKP Provinsi DK! Jakarta telah melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2019 pada tanggal 14 Januari 2019 di Aula Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Pegawai yang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas sebanyak 132 orang dari jumlah pegawai sebanyak 132 orang atau 100%. Laporan penandatanganan Pakta Integritas telah disampaikan ke Sekretaris Utama BPKP sesuai Nomor 8-69 /PW09/1/2019 tanggal 14 Januari 2019.Peo PSTROROU RP eC OBCUKTHKKCwUuewuuwusewuuevusa Guna memberikan semangat pegawai dalam berintegritas dalam setiap pekerjaan, pada Triwulan | telah dilaksanakan membuat media publikasi/sosialisasi berupa running teks di lobby terkait integritas sebanyak mulai awal tahun (1 paket).-eoUCTUUVUVuUVuUVewuuUUUwWwuUVWUuUUUUuewUVW. 3) Pembacaan aturan perilaku BPKP Pembacaan aturan perilaku BPKP selalu dilaksanakan bersamaan saat doa pagi bersama dan arahan dari Kepala Perwakilan tiap hari Senin pagi. Aturan perilaku ini dibacakan bertahap dan bersambung oleh petugas yang telah ditunjuk tiap bidang (1 paket). 4) Melaporkan harta kekayaan akan dilaksanakan pada Triwulan I. 5) Melaporkan pajak tahunan akan dilaksanakan pada Triwulan ll. . ORIENTASI PENGGUNA Pengembangan nilai budaya organisasi orientasi pengguna, kegiatannya dilakukan pada TW |, Il, Il dan IV berupa kegiatan : 1) Pencantuman logo implementasi ISO dalam surat tugas. Pencantuman logo implementasi ISO untuk surat tugas yang tercantum dalam assessment GCG, pada setiap surat tugas sudah tercantum logo |SO. Pada Triwulan | telah dilaksanakan Pencantuman logo implementasi ISO dalam surat tugas sebanyak 1 kaliPewee evuvvsvwvuewuwvowvwvvwvvvwwvwvwssvvewwvvwswvvvwnr @ 2) Melakukan evaluasi SOP mandiri dan melaksanakan tindak lanjutnya yang dilaksanakan pada Triwulan Il. 3) Survei kebutuhan dan kepuasan internal dan eksternal yang” dilaksanakan pada Triwulan Ill dan IV. a 4) Menjatankan layanan Klinik konsultasi yang mulai dilaksanakan pada Triwulan I 5) Penanganan atas keluhan yang masuk dari pengguna yang dilaksanakan pada Triwutan IV. 4, NURANI DAN AKAL SEHAT Kegiatan yang dilaksanakan pada nilai budaya organisasi Nurani dan Akal Sehat | ialah: 1) Arahan / Jam Pimpinan Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari senin pagi bersamaan dengan doa pagi bersama dengan tujuan memberi arahan kepada seluruh pegawai terkait dengan kinerja, isu terkini dan memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pegawai. Dengan demikian komunikasi antara pucuk pimpinan dengan seluruh pegawai terjalin efektif. Selain itu dilaksanakan rapat staff-tiap hari senin setelah acara doa pagi bersama usai. Secara garis besar rapat staff membahas progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, menyelesaikan masalah 6yweeerevevevewvsvvevwuwwuvuvewuewsvuvnuwuvuewvuvews yang ada dan progress capaian realisasi keuangan. Pada Triwulan | telah dilaksanakan 12 kali arahan / jam pimpinan. 2) Kerja bakti /jumat bersama Kegiatan Kerja bakti / jumat bersama untuk membersihkan lingkungan dan menata ruangan kerja agar memberikan keindahan dan kenyamanan dalam bekerja. Serta meningkatkan jiwa gotong royong antar pegawai di lingkungan kantor Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Tiap bidang melaksanakan.kerja bakti untuk kebersihan dan keindahan lingkungan bidang/bagian masing - masing, Pisah Sambut Pegawai Kegiatan dilakukan ketika adanya SK Mutasi dan pegawai pura tugas. Tujuannya untuk memperkenalkan lingkungan kerja bagi pegawai yang baru masuk, dan memberikan kenang-kenangan kepada pegawai yang akan dipindahtugaskan ke tempat lain yang akan pura tugas. Pada Triwulan I telah dilaksanakan 1 kali pisah sambut pada bulan Januari 2019PuUeCuetrvevuvsvuBEveUuEBvveweuuuUuUNuUvwvuUuVveweuewuweweuewuE 4) Memberikan ucapan / berkunjung ke tempat sukacita / dukacita / sakit Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan rasa peduli terhadap sesama pegawai yang sedang merasakan sukacita / dukacita / sakit di lingkungan kantor Perwakilan BPKP DK Jakarta.ewes veuevuvwevwewuwevevwvwvvwuwuvwewuewwevwewwvuwwvuvews 5) 6) Pada Triwulan | telah dilaksanakan 2 kali menjenguk rekan kerja yang sakit Sdr. Indra Genta dan putra Sdr. Yopi Hendra Utama yang menijalani operasi mata di rumah sakit. Doa Bersama Kegiatan ini rutin dilakukan setiap 1 kali dalam seminggu pada hari Senin pagi bersamaan dengan kegiatan arahan / jam pimpinan dan. pembacaan aturan perilaku pegawai. Doa bersarna guna mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam mengawali pekerjaan yang akan dilaksanakan pada 1 minggu ke depan. Pada Triwulan | telah dilaksanakan membuat pembacaan aturan perilaku BPKP sebanyak 11 kali 4 Pembentukan Dana Suka Duka dan Dana Kegiatan Sosial Kegiatan penggalangan dana ini dilakukan untuk memberikan rasa empati dan peduli terhadap sesama pegawai yang sedang merasakan suka duka dan kegiatan sosial di lingkungan kantor Perwakilan BPKP DK Jakarta Pada Triwulan |, penggalangan dilaksanakan untuk rekan kerja BPKP yang meninggal dunia. Sedangkan untuk pegawai Perwakilan BPKP DKI jakartaVee vee vvyuevuwuwuouwwuvwuvuwwwwwwwvwwuwvwvvevwns yang mengalami musibah, penggalangan dan secara serkiler sesuai kemampuan pegawai. 5. INDEPENDEN Kegiatan yang dilaksanakan pada nilai budaya organisasi “Independen’” ialah: 1) Penyarituman kalimat di dalam ST untuk tidak menerima gratifikasi Penyantuman kalimat di dalam ST untuk tidak menerima gratifikasi akan dilaksanakan pada Triwulan Ill dan IV. Membentuk role mode! PIONIR Membentuk role model PIONIR bertujuan untuk menjadi contoh dan mengembangkan serta melakukan sosialisasi dan internalisasi pemahaman masing — masing unsur / nilai PIONIR. Pada Triwulan I telah dibentuk role model pada tanggal 14 Januari 2019 dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor KEP-23/PW09/1/2019'tanggal 17 Januari 2019 tefiiang Penetapan Role Model Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi DKI. 2) te 3) Rotasi PFA-bidang / penugasan dan kombinasi dalam penyusunan tim Dalam rangka penataan dan penyegaran pegawai tiap bidang, tiap awal tahun dilakukan rotasi pegawai yang lebih dari § tahun berada di Bidang. Tujuannya antara lain untuk menjaga integritas pegawai PFA bidang dan pengembangan keahlian pegawai PFA bidang di lingkungan kantor Perwakilan BPKP DKI Jakarta.eee weeveuewwewewewwwwoewwwwewvevewwewvuwe Pada Triwulan | telah di buat SK Mutasi internal sesuai Keputusan Kepala perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor KEP-12/PW09/1/2019 tanggal 10 januari 2019. oD NERS RO Ee EIR on . RESPONSIBEL Kegiatan yang dilaksanakan pada nilai budaya organisasi "Responsibel’ ialah 1) Pembuatan SKP untuk setiap pegawai 2) Tiap pegawai wajib memiliki target kinerja tahunan yang dibuat pada awal tahun, Pada TW | tahun 2019 telah di buat SKP seluruh Pegawai Perwakilan BPKP provinsi DK\ jakarta melalui aplikasi SKVSKP Monitoring Kemajuan Pekerjaan Sebagai bentuk pengendalian dalam tiap tahap penugasan, maka dibuatlah routing slip pada saat akhir pembuatan pelaporan. Hal ini berguna untuk melihat dan mengukur setiap kinerja pegawai dimana monitoring sangat 1pewesuevuvuusuevuevpvoewwuwuwuvevvwuvwewvuewewuvee dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan penyelesaian reviu berjenjang yang dilaksanakan oleh PFA. Pada Triwulan | semua Laporan Hasil Audit telah dimonitor dengan membuat routing slip sebagai pengendalian - hs 3) Evaluasi Mingguan Evaluasi mingguan dengan penyampaian laporan mingguan dari korwas setiap hari Jumat dan dibahas pada rapat rutin setiap senin pag: Pada Triwulan | telah dilaksanakan evaluasi mingguan dan penyampaian laporan mingguan sebanyak 1 kali 12SVUEVevevsevuuouwvuvvuwvwvwvwwuwvewvuves ee yous 4) Monitoring Realisasi Anggaran Harian Berbasis Aplikasi Monitoring realisasi anggaran harian berbasis aplikasi monev harian yang dikembangkan oleh bagian tata usaha Pada Triwulan | telah dilaksanakan monitoring realisasi anggaran harian berbasis aplikasi sebanyak 1 kali. D. HAMBATAN DAN KENDALA Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam pelaksanaan pengembangan budaya organisasi pada Triwulan | tahun 2019, Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. _Kepala Perwakilan, % sean, “ 43RENCANA KERJA BUDAYA ORGANISASI ‘TAHUN 2019 PERWAKILAN BPKP DKI JAKARTA. ‘OUTPUT TARGET OUTPUT No| NILALPIONIR ee xeciatan _[walrwalrwalrwal_ 7 T | PROFESIONAL [Penatausahaan dan digitalisasi dokumen : penagasin lSoftcopy St afafafa] 4 | Laporan TW }Peningkatan Kemampuan Keahlian Penyelenggaraan | 1 | 1} a] a] 4 Hmelalui DiklatSubstansi, PPM/PKS, | PPM. 4 workshop, FGD, dan ujan sertifikasi | " faporen ow ttf atapad 4 valuasi PPM y |Mendokumentasikan bahan aar/slide i egiatan sosialisas,asistensi dan IBohanajar/stide | 0) 0} 5} 0) 5 [konsultasi ‘Sub Jumlah s[3[e[s[ #7 INTEGRITAS [Pokumen Paka [Penandatanganan Pakta Integritas = 1{o}ofo} 2 a [Membuat media publikasi/sosiaisasi[Banner/ Running | 1 9 | 9 | | 4 . terkait integritas [reks _ [Pembacaan aturan perilaku BPKP Foto T[o[opet 7 Rekapitulasi & oa |Melaporkan harta kekayaan Handa Terima ofayo}o] 2 ILEIKPN 2 zi lRekapitulast IMelaporkan Pajak Tahunan lrepeaiaporsen | ©] 7] %( 2] 2 2 ub Juma a[2tofel—s 3 | __ORENTAST [Surat Tugas GCG PENGGUNA JPenyantuman logo 1SO dalam surat tugas_|Berlogo ISO age (eae er [Melakukan evaluasi SOP Mandiri dan| ie ieee lLaporanEvaluasi | 0 | 0 | 1] 0) 1 JSurvei Kebutuhan dan kepuasan internal A aa liaporansuvel | 0 | 0 | 1 | 1 [Buku Monitoring] IMenjalankan layanan klinik konsultasi oe ols|s]s| [Penanganan ata Kelukan yang masuk darilLaporan Survel /| 9 | 9 | 9 [a | 2 pengguna "s_[Presentasi ‘Sub Jumlah t[s[7|7/ = | NURANTE AKAL [Arahan / Jam Pimpinan’ Foto wae [a3 [at SEHAT : Lingkangan Kantor q [Kerja Bakti/ Jumat Bersama aia afaftafa} « 2) Pisah Sambut Pegawal [Dokumen/Foto | i|i|[2{a| 4 F IMemberi Ucapan / Berkunjung Ke Tempat|DoadanDokumen| >] |/.[4| 5 a Sukacita / Dukacta / Sakit Foto t |Doa Pagi Bersama , }Doa Bersama Jsenin agi, Foto) 11 ww} as] 50 3 Jdan Jadwal Doa 2 Pembentukan Dana Suka Duka dan Dana[DanaKebersamean| 5 | 5 | 5 | 5 | a2 ‘ Kegiatan Sosial [Bulanan Sub Jumah 30 | 30 [aa [a2 | a6 5] INDEPENDEN PPenyantuman kalimat di dalam ST untak|kalimat STOP! 4 | g |, 14 | 2 tidak menerima gratfikasi |Gratifikast [Membentuk role model PIONIR. [sk tfofefel 7 bwue‘OUTPUT peseCCerwve No] NILAIPIONH Kcr R sacral KEGIATAN _ [TW1|TW2|TW3/TW: Laas FRotasi PFA Bidang 7 penugasen dala vii |kombinasi dalam penyusunan tim [SK Matasi oleae [ae 7 Sub Jumlah theta 3] RESPONSTBEL Pembuatan SKP untuk setiap pegawai —_|SKP afo}olo| a [Monitoring Kemajuan pekeraan Routing Slip Thapar {Evaluasi mingguan |Laporanmingguan| 1 | 2 | 1 | 2 4 IMonitoring realsasi anggavan avian), gy, Mentoring pitasimoney [1] afafa] 4 Sub Jumlah tp3sps[st a JUMLAH 7 [as | 35 [a | 199SVLIIOAINO| z. ‘AvNorsaowa|_t noid uN | ON OD OO OO OM MAVCCCCCC CV TV eww ewww NO] NICATPIONTR KEGIATAN OUTPUT "TARGET DAN REALISAST OUTPUT KEGIATAN | TWi Tw? TW Twa : Sabjamiah Fi 3 |ORENTAST = as |PENGGUNA vant surat adem o Peayantuman ogo 150 dalam surattagas NESS] 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | o | 0 ‘b |Membaat Banner/Poster 7 spanduk yang) Banner z= ee 0 1 oO oO 0 0 o |mengingatkan kepentingannya, kecepatan,| o fetepatan dan kualitas «fe ain Gn Hopman iar | Ty) [> Te | o |e [a |e [Fengeloiaan aplilast —layanan — BPRP update Sapedap] lperbasis WEB lsxreiwon | 1 | 1 | 1 | o J 1 | o | a | = [Fenatian Majah DigialSenanggi —[wapandeml |, 1. | |o}o{ol|1 | 0 Sub Jumlah z[2fs,e;atots]o 4 |NURANI & AKAL] a JArahan/JamPimpinan [Doe Pagil JseHAT fBersama sein 2 | 12 | u | 0 | 3 | 0 | «| o lpagi [Raja Bait Famat Borsa [Cinglangan peer se) selest mores | oc) eaaico cc | Memberi Ucapan / Berkunjung Ke Tempat|Turat JSukacita / Dukacita Betasungkawa fae De cepa Oe olde eselamatan 4. | Memasang /Menempeltan Slogan Tulasan|Banner lYang Memberikan Motivasi —atau| fee eee tee ogee) fimbauan Berbuat Kebaikan : |Membentak Dana Sula Data dan Dana|Dana socal Kepitan Societe les | 0] | so (os | 0 f |Melakukan Kegiatan K3 ( Kesehatan dan|Latihan Cara? r Ikeselamatan Kerje) IMengunalean elo | ol 0 | alo of o JAmpar Sab Jamlah plete pe pa foe palo 3_[INDEPENDEN, a [Membetak Role Modal PIONTR SK t>i1y~o],o]o)]o1}01]0 Sub Jumlah rbatofefofolfelo