Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Invoice Bulan Januari

    Diunggah oleh

    Nach Meruya
    12 tayangan2 halaman
    Dokumen ini merupakan surat pengakuan hutang dari PT Telkom Indonesia untuk tagihan jasa telekomunikasi bulan Januari 2023 kepada MIN 19 Jakarta sebesar Rp791.430. Tagihan tersebut terdiri dari 2 nomor telepon dengan total biaya abonemen Rp745.600 dan potongan Rp32.600 ditambah PPN Rp78.430.

    Deskripsi Asli:

    Invoice Bulan Januari

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Dokumen ini merupakan surat pengakuan hutang dari PT Telkom Indonesia untuk tagihan jasa telekomunikasi bulan Januari 2023 kepada MIN 19 Jakarta sebesar Rp791.430. Tagihan tersebut terdiri dari 2 nomor telepon dengan total biaya abonemen Rp745.600 dan potongan Rp32.600 ditambah PPN Rp78.430.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    12 tayangan2 halaman

    Invoice Bulan Januari

    Diunggah oleh

    Nach Meruya
    Dokumen ini merupakan surat pengakuan hutang dari PT Telkom Indonesia untuk tagihan jasa telekomunikasi bulan Januari 2023 kepada MIN 19 Jakarta sebesar Rp791.430. Tagihan tersebut terdiri dari 2 nomor telepon dengan total biaya abonemen Rp745.600 dan potongan Rp32.600 ditambah PPN Rp78.430.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 2

    SURAT PENGAKUAN HUTANG (SPH / L-15) 02D2016

    DAFTAR PERINCIAN BIAYA JASTEL ATAS NAMA : MIN 19 JAKARTA


    BULAN : Januari 2023
    ( PEMAKAIAN BULAN : Desember 2022 )
    JASA TELEKOMUNIKASI

    PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA DEPARTEMEN : KEMENTERIAN


    UNIT ENTERPRISE REGIONAL II JAKARTA UNIT ORGANISASI : AGAMA
    AREA JAKARTA MABES/KOTAMA : MIN 19 JAKARTA
    SATUAN KERJA : MIN 19 JAKARTA
    SERVIS AREA : JAKARTA

    No.C.TEL.01/KU.370/DGS-B30002000/2023
    NO NO. KWIT NO. TELP NO. PLG KESATUAN ABONM INT LKL TAGIHAN PPN JML TAGIHAN

    1 2301B022014110001 02158900182 MIN 19 MERUYA SELATAN 120.600 -32.600 88.000 9.680 97.680
    2 2301B022014110002 122715211532 MIN 19 MERUYA SELATAN 625.000 0 625.000 68.750 693.750
    TOTAL 745.600 -32.600 713.000 78.430 791.430

    Yang bertanda tangan di bawah ini selaku :


    Menerangkan bahwa jumlah uang tagihan sebesar : Rp. 791,430 JAKARTA, Januari 2022
    (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah)
    Adalah benar merupakan tagihan atas jasa penggunaan telekomunikasi

    Mengetahui / Menyetujui
    PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

    RAHMALIA DINI PUTRANTI


    SM PLANNING PERFORMANCE & SUPPORT

    Page 1 of 2
    PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk 422023010100002T80960001
    BILLING & COLLECTION DIVISI ENTERPRISE SERVICE
    JL. KEBON SIRIH NO. 10 - 12
    JAKARTA 10110

    LAYANAN PEMBAYARAN PEM / TNI & POLRI

    Sudah terima dari : MIN 19 JAKARTA


    Uang sebanyak : tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah
    Untuk pembayaran : JASA TELEKOMUNIKASI Tagihan Bulan JANUARI 2023
    (Daftar Rincian Terlampir)

    Atas Nama : MIN 19 JAKARTA

    Rp.791,430 Jakarta, JANUARI -2023

    BANK BRI - Bank BRI Kantor Kas Menara Kebun Sirih PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
    REK. NO 7711114002003490
    a/n PT Telekomunikasi Indonesia Enterprise
    NPWP 01.000.013.1-093.000

    Ijin Pembubuhan Tanda Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisai dari

    Dir Jend Pajak nomor S-27/PBM/PJ/2021, tanggal 21 Desember 2021.

    RAHMALIA DINI PUTRANTI


    SM PLANNING PEFORMANCE
    SUPPORTDivisi Government Service

    Page 2 of 2

    Anda mungkin juga menyukai