Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh belas , bertempat di KOTA MATARAM, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama : Septsonno
NIP : 197409011995031003
Jabatan : Kasi PKN KPKNL Mataram
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada KPKNL MATARAM untuk selanjutnya disebut
Pihak Pertama;
II. Nama : I WAYAN JIARTANA, S.H, S.I.K, M.Si
NRP : 76080839
Jabatan : KAPOLRES LOBAR
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab unit akuntansi barang pada POLRES LOMBOK
BARAT (060012300655057000KD) untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada POLRES LOMBOK BARAT
(060012300655057000KD) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP)
yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Barang Milik Negara / Kantor Daerah (LBMN-KD) untuk periode
Semester I. Tahun Anggaran 2017, dengan hasil sebagai berikut :
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:
Nilai BMN Periode Semester I Tahun 2017
NO AKUN NERACA
SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR
(1) (2) (3) (4) (5)
I POSISI BMN DI NERACA 21,409,990,003 (883,537,330) 20,526,452,673
A ASET LANCAR 1,997,339,078 310,510,404 2,307,849,482
1 Persediaan 1) 1,997,339,078 310,510,404 2,307,849,482
B ASET TETAP 19,412,650,925 (1,200,796,810) 18,211,854,115
1 Tanah 179,888,950 0 179,888,950
2 Peralatan dan Mesin 25,359,056,403 407,741,589 25,766,797,992
3 Gedung dan Bangunan 12,266,002,904 0 12,266,002,904
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 13,090,000 13,090,000
5 Aset Tetap Lainnya 0 0 0
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0 0
7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (18,392,297,332) (1,621,628,399) (20,013,925,731)
C ASET LAINNYA 0 6,749,076 6,749,076
1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0 0 0
2 Aset Tidak Berwujud 3,590,270 8,998,768 12,589,038
3 Akumulasi Amortisasi (3,590,270) (2,249,692) (5,839,962)
4 Aset Lain-lain 2) 292,589,610 0 292,589,610
5 Akummulasi Penyusutan atas Aset Lainnya (292,589,610) 0 (292,589,610)
6 Akumulasi Amortisasi 0 0 0
II BMN NON NERACA 43,367,121 (9,246,246) 34,120,875
A EKSTRAKOMPTABEL 43,367,121 (9,246,246) 34,120,875
1 BMN Ekstrakomptabel 292,389,836 0 292,389,836
2 Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel (249,022,715) (9,246,246) (258,268,961)
B BPYBDS 0 0 0
C BARANG HILANG 0 0 0
D BARANG RUSAK BERAT 0 0 0
E ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011 0 0 0
TOTAL I + II 21,453,357,124 (892,783,576) 20,560,573,548
1) Nilai Mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;
2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN;
3) Rincian terlampir.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
KPKNL MATARAM
Jalan Pendidikan 24 Mataram
-2-
II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita
acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Semester I Tahun 2017, dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
1) Nilai koreksi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo awal setelah koreksi dan saldo awal sebelum koreksi;
2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak
Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN.
Total nilai koreksi saldo awal sebesar Rp ......................................... dengan penjelasan sebagai berikut:
a. ...........................................
b. ...........................................
II. PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN PERIODE BERJALAN
a. Pemutakhiran dan Mutasi Barang Milik Negara
1) Nilai mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;
2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak
Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN.
*) Nilai yang disajikan hanya dari transaksi yang terkait dengan pengeluaran APBN dengan SPM/SP2D seperti Pembelian, Penyelesaian
Pembangunan Langsung, Pengembangan Nilai Aset, Perolehan/Penambahan KDP, dan Pengembangan KDP
c. Rekonsiliasi Data Transaksi Pembentuk BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dan
Pengurang BMN
i. Mutasi Tambah BMN
No Perkiraan Neraca Jenis Transaksi Kuantitas Nilai
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Peralatan dan Mesin (102) Transfer Masuk 32 269,877,589
2 Jalan, Irigasi dan Jaringan (102) Transfer Masuk 2 13,090,000
TOTAL 34 282,967,589
ii. Mutasi Kurang BMN
No Perkiraan Neraca Jenis Transaksi Kuantitas Nilai
(1) (2) (3) (4) (5)
0 0
TOTAL
TOTAL 20,564,784,302
TOTAL 5,839,962
III. REKONSILIASI PENGELOLAAN BMN
a. Penetapan Status Penggunaan BMN
No Uraian Belum Ditetapkan Status Penggunaan Telah Ditetapkan Status Penggunaan
b. Pengelolaan BMN
No Uraian Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Penghapusan Jumlah
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
b. Langkah tindak lanjut ke depan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan penatausahaan
BMN adalah :
No Uraian
d. Terdapat Perbedaan Nilai BMN antara POLRES LOMBOK BARAT dengan KPKNL yang disebabkan :
No Uraian