PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Soekarno – Hatta Nomor 1 Telp. (0384) 21386
BAJAWA

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH

NOMOR : BKAD.DINKES/47/02/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ngada (Ruangan Bidang Barang Milik Daerah), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Maria Hayati Ola Tapo

NIP : 19850126 201101 2 018
Jabatan : Pelaksana Rekonsiliasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada
dalam hal ini bertindak sebagai Petugas Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ngada, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : Suwarno

NIP : 19720313 199303 1 012
Jabatan : Bendahara Barang

dalam hal ini bertindak sebagai Bendahara Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua

menyatakan bahwa telah bersama-sama melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Tahunan 2023 dengan cara membandingkan
Data Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Surat
Pencairan Dana (SP2D), Neraca LRA, LO, LPE, Buku Besar dan Beban untuk periode 01 Januari s/d 31 Desember 2023 dengan hasil
sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi data BMD:

Nilai BMD Peroide 01 Januari s/d 31 Desember 2023 (Rp)

No Akun Neraca
Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir

A. ASET LANCAR (4,256,554.54) 8,099,938,392.60

Persediaan 9,156,090,669.17 7,846,907,408.18 8,104,194,947.14 8,898,803,130.21
Jumlah 9,156,090,669.17 7,846,907,408.18 8,104,194,947.14 8,898,803,130.21

B. Aset Tetap
Tanah - -
Peralatan dan Mesin 85,374,889,691.69 12,988,073,950.00 3,751,274,000.00 94,611,689,641.69
Gedung dan Bangunan 81,688,035,376.79 2,890,323,000.00 84,578,358,376.79
Jalan, Irigasi dan Jaringan 1,519,493,590.73 49,500,000.00 1,568,993,590.73
Aset Tetap lainnya 22,620,000.00 22,620,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
Akumulasi Penyusutan (88,570,851,252.95) (8,658,883,797.06) (375,700,000.00) (96,854,035,050.01)
Jumlah 80,034,187,406.26 7,269,013,152.94 3,375,574,000.00 83,927,626,559.20

C. ASET LAINNYA
1 Tagihan Jangka Panjang - -
2 Aset Tidak Berwujud 40,000,000.00 199,908,000.00 239,908,000.00
Amortisasi (32,000,000.00) (47,981,600.00) (79,981,600.00)

1
 Nilai BMD Peroide 01 Januari s/d 31 Desember 2023 (Rp)
No Akun Neraca
Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir

3 Aset Lain-lain 6,323,608,050.65 6,323,608,050.65

Akumulasi Penyusutan (47,439,432.00) (47,439,432.00)
Jumlah 6,284,168,618.65 151,926,400.00 - 6,436,095,018.65

D. Jumlah Aset (A+B+C) 95,474,446,694.08 15,267,846,961.12 11,479,768,947.14 99,262,524,708.05

2
 Nilai BMD Peroide 01 Januari s/d 31 Desember 2023 (Rp)
No Akun Neraca
Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir

E. Ekstrakomtabel 162,107,046.48 18,003,000.00 180,110,046.48

Akumulasi Penyusutan (47,491,255.88) (3,600,600.00) (51,091,855.88)
Jumlah 114,615,790.60 14,402,400.00 - 129,018,190.60
Jumlah Total (D+E) 95,589,062,484.68 15,282,249,361.12 11,479,768,947.14 99,391,542,898.65

Hal-hal penting lainnya terkait rincian Data Barang Milik Daerah baik Rincian Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya dan
II.
Ekstrakomtabel disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah periode 01 Januari s/d 31 Desember 2023, dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petugas Rekonsiliasi Bidang BMD, Bendahara Barang,

Maria Hayati Ola Tapo Suwarno

NIP 19850126 201101 2 018 NIP 19720313 199303 1 012

Diteliti Oleh,
Kasubid Inventarisasi Penghapusan
(Pembantu Pengurus Barang Pengelola)

Cristianus Makujawa, S.Stp, M.Tr.IP

NIP. 19901218 201206 1 002

Mengetahui,
Kepala Bidang Barang Milik Daerah
(Pengurus Barang Pengelola)

Ode Ma'rufi Thaib,SE

NIP. 19781001 200901 1 010

TANDA TERIMA DOKUMEN

Diterima dan diparaf/ditandatangani oleh :

Tanggal :

3
 REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2023

Kode Saldo Awal Mutasi/Perubahan

No Gol Bidang Barang Harga Bertambah
Nama Bidang Barang
Jumlah
Barang (Unit) (Rp) Jumlah Harga
Barang
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01 01 TANAH

2 02 PERALATAN DAN MESIN 13,166,732,190.12 - 6,389,381,592.07

02 a. Alat - alat Besar 194,700,000.00
Akumulasi Penyusutan (58,410,000.00) (19,470,000.00)
03 b. Alat - alat Angkutan 15,906,690,526.44
Akumulasi Penyusutan (13,422,936,063.07) (868,343,889.62)
04 c Alat - alat Bengkel dan Alat Ukur 1,512,604,000.00 495,435,000.00
Akumulasi Penyusutan (1,220,219,160.00) (380,618,800.00)
05 d Alat - alat Pertanian/Peternakan -
Akumulasi Penyusutan -
06 e Alat - alat Kantor & Rumah Tangga 8,410,362,865.65 42,432,000.00
Akumulasi Penyusutan (6,793,650,446.16) (740,541,591.16)
07 f Alat - alat Studio dan Komunikasi 488,094,606.00
Akumulasi Penyusutan (488,094,606.00)
08 g Alat - alat Kedokteran & Kesehatan 55,985,645,142.60 9,588,070,950.00
Akumulasi Penyusutan (47,747,473,895.98) (4,097,392,499.02)
09 h Alat - alat Laboratorium 2,876,792,551.00 2,862,136,000.00
Akumulasi Penyusutan (2,477,373,330.37) (492,325,578.13)
10 i Alat - alat Keamanan -
Akumulasi Penyusutan -

03 GEDUNG & BANGUNAN 65,811,875,533.15 - 880,002,354.26

11 a Gedung & Bangunan 81,688,035,376.79 2,890,323,000.00
Akumulasi Penyusutan (15,876,159,843.63) (2,010,320,645.74)
12 b Bangunan Monumen -
Akumulasi Penyusutan -
04 JALAN, IRIGASI & JARINGAN 1,055,579,682.99 - (370,793.39)
13 a Jalan -
Akumulasi Penyusutan -
14 b Jembatan -
Akumulasi Penyusutan -
15 c Bangunan Air/Irigasi -
Akumulasi Penyusutan -
16 d Instalasi 1,122,638,290.73
Akumulasi Penyusutan (309,026,022.74) (35,592,244.22)
17 e Jaringan 396,855,300.00 49,500,000.00
Akumulasi Penyusutan (154,887,885.01) (14,278,549.17)
05 ASET TETAP LAINNYA - - -
18 a Buku 22,520,000.00
Akumulasi Penyusutan (22,520,000.00)
19 b Barang Bercorak Keseniaan/Kebudayaan 100,000.00
Akumulasi Penyusutan (100,000.00)
c. Hewan/Ternak dan Tanaman Lainnya -

4
 Kode Saldo Awal Mutasi/Perubahan
No Gol Bidang Barang Harga Bertambah
Nama Bidang Barang
Jumlah
Barang (Unit) (Rp) Jumlah Harga
Barang
1 2 3 4 5 6 7 8
Akumulasi Penyusutan -
06 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 8,490,490,252.59 -
a KDP
07 ASET TIDAK BERWUJUD 16,000,000.00 - -
a Aset Tidak Berwujud 40,000,000.00
Akumulasi Penyusutan (24,000,000.00)
08 ASET LAIN-LAIN 6,276,168,618.65 - -
a Aset Lain-lain 6,323,608,050.65
Akumulasi Penyusutan (47,439,432.00)
Grand Total Aset Tetap & Aset Lainnya 94,816,846,277.50 - 7,269,013,152.94

Pengguna Barang;

dr. YOVITA MARIA B. MOI, M.M

NIP. 19750215 200212 2 010

5
DAFTAR MUTASI BARANG
NTAH KABUPATEN NGADA
AS KESEHATAN
DESEMBER 2023

No. Kode Lokasi :

Mutasi/Perubahan Saldo Akhir Ket
Berkurang Barang Harga
Jumlah
Jumlah Harga (Unit) (Rp)
Barang
9 10 11 12 13
-

- 3,375,574,000.00
375,700,000.00
(375,700,000.00)
3,375,574,000.00
- 16,180,539,782.19
194,700,000.00
(77,880,000.00)
15,530,990,526.44
(13,915,579,952.69)
2,008,039,000.00
(1,600,837,960.00)
-
-
8,452,794,865.65
(7,534,192,037.33)
488,094,606.00
(488,094,606.00)
62,198,142,092.60
(51,844,866,395.00)
5,738,928,551.00
(2,969,698,908.50)
-
-

- - - 66,691,877,887.41
84,578,358,376.79
(17,886,480,489.38)
-
-
- - - 1,055,208,889.60 -
-
-
-
-
-
-
1,122,638,290.73
(344,618,266.96)
446,355,300.00
(169,166,434.17)
- - - -
22,520,000.00
(22,520,000.00)
100,000.00
(100,000.00)
-

6
Mutasi/Perubahan Saldo Akhir Ket
Berkurang Barang Harga
Jumlah
Jumlah Harga (Unit) (Rp)
Barang
9 10 11 12 13
-
-
-
- - - 16,000,000.00
40,000,000.00
(24,000,000.00)
- - - 6,276,168,618.65
6,323,608,050.65
(47,439,432.00)
- 3,375,574,000.00 - 90,219,795,177.85
Bajawa, 31 Desember 2023
Penyimpan Barang,

Suwarno
NIP. 19720313 199303 1 012

7
 PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Soekarno – Hatta Nomor 1 Telp. (0384) 21386
BAJAWA
BUKTI MEMORIAL
Nomor Bukti : BKAD.DINKES/47/02/2024
Tanggal : 16/02/2024
Dari : Kepala Bidang Barang Milik Daerah
Untuk : Kepala Bidang Akuntansi
Subyek : Pembuatan Jurnal Penyesuaian
Isi Memo : Jurnal Penyesuaian 2023

No SKPD Jenis Aset Debet Kredit

1 Dinas Kesehatan Bangunan Kesehatan 579,595,000.00

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan 579,595,000.00
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung
Kantor
(Mencatat Reklasifikasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan-Bangunan Gedung Kantor ke
Bangun Kesehatan Dinas Kesehatan 2023)

2 Dinas Kesehatan Bangunan Kesehatan 79,950,000.00

Bangunan Gedung Kantor 79,950,000.00
(Mencatat Reklasifikasi Bangunan Gedung
Kantor ke Bangun Kesehatan (Jasa
Konsultansi Pengawasan) Dinas Kesehatan
2023)
3 Dinas Kesehatan Bangunan Kesehatan 75,550,000.00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 75,550,000.00
Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa
Rekayasa Konstruksi
(Mencatat Reklasifikasi Beban Jasa
Konsultansi Perencanaan ke Bangun
Kesehatan (Jasa Konsultansi
Perencanaan) Dinas Kesehatan 2023)
4 Dinas Kesehatan Alat Laboratorium Patologi 1,740,000,000.00
Alat Kesehatan Umum Lainnya 1,740,000,000.00
(Mencatat Reklasifikasi Alat Kesehatan
Umum Lainnya ke Alat Laboratorium
Patologi Dinas Kesehatan 2023)

5 Dinas Kesehatan Laboratorium Hematologi dan Urinalisis 958,625,000.00

Alat Kesehatan Umum Lainnya 958,625,000.00
(Mencatat Reklasifikasi Alat Kesehatan
Umum Lainnya ke Laboratorium
Hematologi dan Urinalisis Dinas
Kesehatan 2023)
6 Dinas Kesehatan Alat Laboratorium Microbiologi 148,265,000.00
Alat Kesehatan Umum Lainnya 148,265,000.00
(Mencatat Reklasifikasi Alat Kesehatan
Umum Lainnya ke Alat Laboratorium
Microbiologi Dinas Kesehatan 2023)

7 Dinas Kesehatan Alat Ukur Fisika Kesehatan 15,246,000.00

8
No SKPD Jenis Aset Debet Kredit
Alat Kesehatan Umum Lainnya 15,246,000.00
(Mencatat Reklasifikasi Alat Kesehatan
Umum Lainnya ke Alat Ukur Fisika
Kesehatan Dinas Kesehatan 2023)
8 Dinas Kesehatan Alat Ukur Universal 97,435,000.00
Alat Kesehatan Umum Lainnya 97,435,000.00
(Mencatat Reklasifikasi Alat Kesehatan
Umum Lainnya ke Alat Ukur Universal
Kesehatan Dinas Kesehatan 2023)
9 Dinas Kesehatan Alat Ukur Lain-Lain 398,000,000.00
Alat Kesehatan Umum Lainnya 398,000,000.00
(Mencatat Reklasifikasi Alat Kesehatan
Umum Lainnya ke Alat Ukur Lain-Lain
Kesehatan Dinas Kesehatan 2023)

10 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Ukur Lain Lain 79,600,000.00

Akumulasi Penyusutan Alat Ukur LainLain 79,600,000.00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Ukur
Lain Lain Kesehatan Dinas Kesehatan
2023)
11 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Ukur Universal 19,487,000.00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Universal 19,487,000.00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Ukur
Universal Kesehatan Dinas Kesehatan
2023)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium 217,500,000.00
12 Dinas Kesehatan Patologi
Akumulasi Penyusutan Alat 217,500,000.00
Laboratorium Patologi
(Mencatat Beban Penyusutan Alat
Laboratorium Patologi Kesehatan Dinas
Kesehatan 2023)
Beban Penyusutan Laboratorium 119,828,125.00
13 Dinas Kesehatan Hematologi dan Urinalisis
Akumulasi Penyusutan Laboratorium Hematologi dan Urinalisis 119,828,125.00
(Mencatat Beban Penyusutan
Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
Dinas Kesehatan 2023)
Beban Penyusutan Alat 18,533,125.00
14 Dinas Kesehatan Laboratorium Microbiologi
Akumulasi Penyusutan Alat 18,533,125.00
Laboratorium
(Mencatat Microbiologi
Beban Penyusutan Alat
Laboratorium Microbiologi Dinas
Kesehatan 2023)
Beban Penyusutan Alat Ukur Fisika 1,905,750.00
15 Dinas Kesehatan Kesehatan
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Fisika 1,905,750.00
Kesehatan Beban Penyusutan Alat Ukur
(Mencatat
Fisika Kesehatan Dinas Kesehatan 2023)

16 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat-alat Bantu Electric

Generating Set 19,470,000.00
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu 19,470,000.00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat-alat
Bantu Electric Generating Set Dinas
Kesehatan Tahun 2023)

9
No SKPD Jenis Aset Debet Kredit
17 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor
Beroda Dua 75,244,086.25
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 75,244,086.25
(Mencatat Beban Penyusutan Kendaraan
Bermotor Beroda Dua Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
18 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor
Khusus 793,099,803.37
Akumulasi Peny. Alat Angkutan Darat Bermotor 793,099,803.37
(Mencatat Beban Penyusutan Kendaraan
Bermotor Khusus Dinas Kesehatan Tahun
2023)
19 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya 281,531,800.00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur 281,531,800.00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Ukur
Lainnya Dinas Kesehatan Tahun 2023)
20 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya 96,430,200.00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor 96,430,200.00

(Mencatat Beban Penyusutan Alat Kantor

Lainnya Dinas Kesehatan Tahun 2023)
21 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use) 29,283,996.00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga 29,283,996.00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home Use) Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
22 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Kursi Tamu Diruang
Pejabat 1,100,000.00
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1,100,000.00
(Mencatat Beban Penyusutan Kursi Tamu
Diruang Pejabat Dinas Kesehatan Tahun
2023)
23 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat 2,353,200.00
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 2,353,200.00
(Mencatat Beban Penyusutan Lemari dan
Arsip Pejabat Dinas Kesehatan Tahun
2023)
24 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Meubelair 33,925,000.00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga 33,925,000.00
(Mencatat Beban Penyusutan Meubelair
Dinas Kesehatan Tahun 2023)
25 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Peralatan Mainframe 1,125,000.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer 1,125,000.00

(Mencatat Beban Penyusutan Peralatan

Mainframe Dinas Kesehatan Tahun 2023)
26 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Peralatan Personal
Komputer 19,797,000.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer 19,797,000.00
(Mencatat Beban Penyusutan Peralatan
Personal Komputer Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
27 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Personal Komputer 556,527,195.16
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit 556,527,195.16

10
No SKPD Jenis Aset Debet Kredit
(Mencatat Beban Penyusutan Personal
Komputer Dinas Kesehatan Tahun 2023)
28 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum 2,118,033,828.80
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Umum 2,118,033,828.80
(Mencatat Beban Penyusutan Alat
Kedokteran Umum Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
29 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Kesehatan
Perawatan 257,917,852.02
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan 257,917,852.02
(Mencatat Beban Penyusutan Alat
Kesehatan Perawatan Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
30 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Kesehatan
Rehabilitasi Medis 20,264,900.00
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan 20,264,900.00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat
Kesehatan Rehabilitasi Medis Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
31 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum
Lainnya Penyusutan Alat Kesehatan
Akumulasi 458,676,528.20
Umum 458,676,528.20
(Mencatat Beban Penyusutan Alat
Kesehatan Umum Lainnya Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
32 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum 134,558,578.13
Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium 134,558,578.13
(Mencatat Beban Penyusutan Alat
Laboratorium Umum Dinas Kesehatan
Tahun 2023)

33 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Bangunan Gedung

Garasi/Pool 2,833,862.42
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 2,833,862.42
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan
Gedung Garasi/Pool Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
34 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Bangunan Gedung
Kantor 51,340,289.36
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 51,340,289.36
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan
Gedung Kantor Dinas Kesehatan Tahun
2023)
35 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Bangunan Gedung
Kesehatan 257,866,884.56
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan 257,866,884.56
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan
Gedung Kesehatan Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
36 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Bangunan Gedung
Laboratorium 39,129,851.90
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 39,129,851.90
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan
Gedung Laboratorium Dinas Kesehatan
Tahun 2023)

11
No SKPD Jenis Aset Debet Kredit
37 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Bangunan Gedung
Tempat Kerja Lainnya 28,885,985.45
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 28,885,985.45
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan
Gedung Tempat Kerja Lainnya Dinas
Kesehatan Tahun 2023)

38 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Bangunan Gedung

Tempat Pertemuan 10,338,185.00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 10,338,185.00
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan
Gedung Tempat Pertemuan Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
39 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Bangunan Gudang 32,957,437.20
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 32,957,437.20
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan
Gudang Dinas Kesehatan Tahun 2023)
40 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan 857,633,419.85
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 857,633,419.85
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan
Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2023)
Beban Penyusutan
41 Dinas Kesehatan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat
Peristirahatan 387,826,291.08
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 387,826,291.08
(Mencatat Beban Penyusutan
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat
Peristirahatan Dinas Kesehatan Tahun
2023)
42 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Pagar 12,424,960.00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Lainnya 12,424,960.00
(Mencatat Beban Penyusutan Pagar Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
43 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan
II 271,277,018.94
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 271,277,018.94
(Mencatat Beban Penyusutan Rumah
Negara Golongan II Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan
44 Dinas Kesehatan 13,322,600.00
Pengembangan Sumber Air
Akumulasi Penyusutan Bangunan
13,322,600.00
Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan
Pengambilan Pengembangan Sumber Air
Dinas Kesehatan Tahun 2023)
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air
45 Dinas Kesehatan 14,511,214.47
Baku Lainnya
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih 14,511,214.47
(Mencatat Beban Penyusutan Instalasi Air
Bersih/Air Baku Lainnya Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
46 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor 2,271,333.33
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor 2,271,333.33

12
No SKPD Jenis Aset Debet Kredit
(Mencatat Beban Penyusutan Instalasi Air
Kotor Dinas Kesehatan Tahun 2023)
Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur
47 Dinas Kesehatan 5,487,096.42
Listrik
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik 5,487,096.42
(Mencatat Beban Penyusutan Instalasi
Pusat Pengatur Listrik Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
48 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Jaringan Distribusi 562,382.50
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik 562,382.50
(Mencatat Beban Penyusutan Jaringan
Distribusi Dinas Kesehatan Tahun 2023)
49 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Jaringan Pembawa 11,812,000.00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum 11,812,000.00
(Mencatat Beban Penyusutan Jaringan
Pembawa Dinas Kesehatan Tahun 2023)
Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke
50 Dinas Kesehatan 666,666.67
rumah
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum 666,666.67
(Mencatat Beban Penyusutan Jaringan
Sambungan ke rumah Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
51 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Jaringan Distribusi 1,237,500.00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik 1,237,500.00
(Mencatat Beban Penyusutan Jaringan
Distribusi Dinas Kesehatan Tahun 2023)
52 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anak 47,262,500.00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran
47,262,500.00
Anak
(Mencatat Beban Penyusutan Alat
Kedokteran
Anak Dinas Kesehatan Tahun 2023)
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Alat
53 Dinas Kesehatan 87,025,200.00
Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran
87,025,200.00
Bagian Penyakit Dalam
(Mencatat Beban Penyusutan Alat
Kedokteran Bagian Penyakit Dalam Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
54 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah 29,580,000.00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Bedah 29,580,000.00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat
Kedokteran Bedah Dinas Kesehatan Tahun
2023)
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat
55 Dinas Kesehatan 49,114,760.00
Darurat
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat 49,114,760.00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat
Kedokteran Gawat Darurat Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
56 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung 3,564,000.00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Jantung 3,564,000.00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat
Kedokteran Jantung Dinas Kesehatan
Tahun 2023)

13
No SKPD Jenis Aset Debet Kredit
57 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT 21,780,000.00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran THT 21,780,000.00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat
Kedokteran THT Dinas Kesehatan Tahun
2023)
58 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum 191,713,514.00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Umum 191,713,514.00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat
Kedokteran Umum Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
Beban Penyusutan Alat Kesehatan
59 Dinas Kesehatan 654,194,616.00
Kebidanan dan Penyakit Kandungan
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan
654,194,616.00
Kebidanan dan Penyakit Kandungan

(Mencatat Beban Penyusutan Alat

Kesehatan Kebidanan dan Penyakit
Kandungan Dinas Kesehatan Tahun 2023)

Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum

60 Dinas Kesehatan 158,264,800.00
Lainnya
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya 158,264,800.00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat
Kesehatan Umum Lainnya Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
61 Dinas Kesehatan Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan 57,806,460.00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 57,806,460.00
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan
Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2023)
62 Dinas Kesehatan Beban Amortisasi Kajian 47,981,600.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 47,981,600.00
(Mencatat Beban Amortisasi ATB-Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat 375,700,000.00
63 Dinas Kesehatan Bermotor
Kendaraan Bermotor Penumpang 375,700,000.00

(Mencatat Reklasifikasi Kendaraan Roda 4

Dinas Kesehatan ke Bagian Umum Setda
Ngada-Dinas Kesehatan Tahun 2023)

64 Dinas Kesehatan Bangunan Kesehatan 30,505,000.00

Utang Kepada Pihak Ketiga (Retensi) 30,505,000.00
(Mencatat Pengakuan Aset Tetap Gedung
dan Bangunan-Bangunan Kesehatan atas
Pembangunan Pustu Wae Ia dan Pustu
Denatana Timur-Dinas Kesehatan Tahun
2023)
65 Dinas Kesehatan Persediaan Obat-Obatan 2,726,272,770.00
Beban Obat-Obatan 2,726,272,770.00
(Mencatat Reklasifikasi Beban Persediaan
Obatan ke Persediaan pada Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
Persediaan Obat-Obatan-Obat-Obatan 1,950,459,017.00
66 Dinas Kesehatan Lainnya
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1,950,459,017.00

14
No SKPD Jenis Aset Debet Kredit

(Mencatat Reklasifikasi Beban Persediaan

Obatan Lainnya (BMH) ke Persediaan
pada Dinas Kesehatan Tahun 2023)

67 Dinas Kesehatan Beban Obat-Obatan 4,603,642,499.34

Persediaan Obat-Obatan 4,603,642,499.34
(Mencatat Pengakuan Beban Persediaan
Obatan ke Persediaan pada Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
68 Dinas Kesehatan Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2,258,561,333.27
Persediaan Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2,258,561,333.27
(Mencatat Pengakuan Beban Persediaan
Obatan Lainnya (BMH) ke Persediaan
pada Dinas Kesehatan Tahun 2023)
Persediaan Obat-Obatan-Obat-Obatan 1,874,509,523.68
69 Dinas Kesehatan Lainnya
Pendapat Hibah-LO 1,874,509,523.68
(Mencatat Pengakuan Persediaan dari
Bantuan Obat di Dinkes Prov. NTT pada
Dinas Kesehatan Tahun 2023)
Persediaan Obat-Obatan-Obat-Obatan 57,931,537.50
70 Dinas Kesehatan Lainnya
Pendapat Hibah-LO 57,931,537.50
(Mencatat Pengakuan Persediaan dari
Pengembalian Pinjaman dari Dinkes
Nagekeo dan RSUD Bajawa pada Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
71 Dinas Kesehatan R/K PPKD 620,194.54
Persediaan Obat-obatan 620,194.54
(Mencatat Reklasifikasi Persediaan Obat-
obatan atas Saldo Awal dari Dinas
Kesehatan ke RSUD-SKPD pada Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
72 Dinas Kesehatan R/K PPKD 3,636,360.00
Persediaan Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 3,636,360.00

(Mencatat Reklasifikasi Persediaan Obat-

Obatan-Obat-Obatan Lainnya atas Saldo
Awal dari Dinas Kesehatan ke RSUD-
SKPD pada Dinas KesehagatnTahun 2023)

73 Dinas Kesehatan Beban Lain-lain 18,003,000.00

Alat Kesehatan Umum Lainnya 18,003,000.00

(Mencatat koreksi aset tetap peralatan dan

mesin alat kesehatan umum lainnya karena
tidak meemnuhi kriteria aset tetap pada
Dinas KesehagatnTahun 2023)

Petugas Rekonsiliasi Bidang BMD, Bendahara Barang,

Maria Hayati Ola Tapo Suwarno

NIP 19850126 201101 2 018 NIP 19720313 199303 1 012
Diteliti Oleh,
Kasubid Inventarisasi dan Penghapusan

15
No SKPD Jenis Aset Debet Kredit
(Pembantu Pengurus Barang Pengelola)

Cristianus Makujawa, S.Stp, M.Tr.IP 12,092,004,797.06 2,862,136,000.00

NIP. 19901218 201206 1 002 8,706,865,397.06 - 9,229,868,797.06
3,385,139,400.00
Disetujui,
Kepala Bidang Barang Milik Daerah 13,471,376,680.78 13,413,445,143.28
(Pengurus Barang Pengelola) 57,931,537.50

Ode Ma'rufi Thaib,SE

NIP. 19781001 200901 1 010
TANDA TERIMA DOKUMEN
Diterima dan diparaf/ditandatangani oleh :
Tanggal :

16
 No Indeks : 47
Dibuat Oleh : Maria Hayati Ola Tapo

Direviu Oleh : Cristianus Makujawa, S.Stp, M.Tr.IP

Disetujui Oleh : Ode Ma'rufi Thaib,SE

16 Februari 2024
ANALISA DATA ANTAR AKUN LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGADA TA 2023

Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca

Uraian Unaudited
Belanja Modal Tanah (LRA) = Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Tanah Tahun 20NN-1 (Neraca)

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan (LRA) -

Penambahan (Penurunan)
Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca) -
Aset Tetap Tanah 20NN - 1 (Neraca) -
Selisih -
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom) -
Uraian Unaudited
Belanja Modal Peralatan & Mesin (LRA) = Aset Tetap Peralatan & Mesin Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap
Peralatan & Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA) 9,630,502,950.00
Penambahan/(Penurunan)
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca) 94,611,689,641.69
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca) 85,374,889,691.69
Selisih (393,703,000.00)
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom) -
A. MUTASI TAMBAH
Reklasifikasi Kendaraan Bermotor Roda 4 ke Bagian Umum Setda Ngada 0.00
JUMLAH A 0.00
B.. MUTASI KURANG
Reklasifikasi Kendaraan Bermotor Roda 4 ke Bagian Umum Setda Ngada 375,700,000.00
Reklasifikasi Aset Tetap dari Peralatan dan Mesin ke Beban Lain-lain (Ekstrakomptabel) 2023 18,003,000.00

JUMLAH B 393,703,000.00
MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN 2023 JUMLAH A - JUMLAH B (393,703,000.00)
UJI -
Uraian Unaudited
Belanja Modal Gedung & Bangunan (LRA) = Aset Tetap Gedung & Bangunan Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap
Gedung & Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA) 2,784,268,000.00
Penambahan/(Penurunan)
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca) 84,578,358,376.79
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca) 81,688,035,376.79
Selisih 106,055,000.00
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom) -
A. MUTASI TAMBAH
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan 75,550,000.00
Pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Sisa Kontrak (Retensi 2023) 30,505,000.00

17
 JUMLAH A 106,055,000.00
B.. MUTASI KURANG
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
JUMLAH B 0.00
MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN 2023 JUMLAH A - JUMLAH B 106,055,000.00
UJI -
Uraian Unaudited
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (LRA) = Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca) -
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA) 49,500,000.00
Penambahan/(Penurunan)
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca) 1,568,993,590.73
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca) 1,519,493,590.73
Selisih -
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom) 45,240,000.00
Uraian Unaudited
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (LRA) = Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Aset
Tetap Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)

Penambahan/(Penurunan)
Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca) 22,620,000.00
Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN - 1 (Neraca) 22,620,000.00
Selisih -
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom) -
Uraian Unaudited
Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan (LRA) = Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (Neraca) - Aset Tetap
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 20NN-1 (Neraca)

Realisasi Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan (LRA)

Penambahan/(Penurunan)
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (Neraca) -
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 20NN-1 (Neraca) -
Selisih -
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)
Uraian Unaudited
Belanja Modal Aset Lainnya - Tdk Berwujud(LRA) = Aset Lainnya - Tdk Berwujud Tahun Berjalan (Neraca) - Aset
Lainnya - Tdk Berwujud Tahun 20NN-1 (Neraca)

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Berjalan (LRA) 199,908,000.00

Penambahan/(Penurunan)
Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud Tahun Berjalan (Neraca) 239,908,000.00
Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud Tahun 20NN-1 (Neraca) 40,000,000.00
Selisih -
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom) 12,647,216,101.30
Uraian Unaudited
Belanja Modal Aset Lainnya - Lain-Lain LRA) = Aset Lainnya- Lain-Lain Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Lainnya - - Lain-
Lain 20NN-1 (Neraca)

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya- Lain-Lain Tahun Berjalan (LRA) -

Penambahan/(Penurunan)
Aset Lainnya - Lain-Lain Tahun Berjalan (Neraca) 6,323,608,050.65
Aset Lainnya- Lain-Lain Tahun 20NN-1 (Neraca) 6,323,608,050.65
Selisih -
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)
Analisis Horizontal antara LO, LRA dan Neraca
Uraian Unaudited
PENGUJIAN INI DILAKUKAN JIKA ENTITAS MENYAJIKAN BEBAN BARANG DAN JASA DI FACE LO - JIKA TIDAK ABAIKAN HASIL FORMULA INI

18
Beban Barang & Jasa (LO) = Belanja Barang & Jasa (LRA) + Utang Belanja Barang & Jasa (Neraca) - Utang Belanja
Barang & Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca) - Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka (Neraca) + Beban Barang dan Jasa
Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca) - Persediaan Barang (Neraca) + Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)

Beban Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LO) 24,597,219,117.60

Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LRA) 22,411,747,072.00
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca) 8,898,803,130.21
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca) 9,156,090,669.17
Selisih 1,928,184,506.64
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom) -
A. MUTASI TAMBAH
Bantuan Obat di Dinkes Prov. NTT 2023 1,874,509,523.68
Pengembalian Pinjaman dari Dinkes Nagekeo dan RSUD Bajawa 57,931,537.50
JUMLAH A 1,932,441,061.18
B.. MUTASI KURANG
Reklasifikasi Saldo Awal Persediaan dan BMHP dari Dinkes ke RSUD-SKPD 4,256,554.54
JUMLAH B 4,256,554.54
MUTASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN 2023 JUMLAH A - JUMLAH B 1,928,184,506.64
UJI -
PENGUJIAN INI DILAKUKAN JIKA ENTITAS MENYAJIKAN BEBAN PERSEDIAAN DI FACE LO - JIKA TIDAK ABAIKAN HASIL FORMULA INI
Pengujian persediaan hanya bisa diterapkan oleh satuan kerja yang menerapkan pencatatan periodik
Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Terkait Persediaan (LRA) - Persediaan Barang (Neraca) +
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)

Beban Persediaan Tahun Berjalan (LO) - Diinput secara manual 8,099,938,392.60

Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan (LRA) - harap disiapkan lampiran rincian objek belanja
atau objek belanja (jika keseluruhan dari rincian objek belanja dalam objek belanja) yang menjadi persediaan - 5,914,466,347.00
Diinput secara manual

Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca) 8,898,803,130.21

Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca) 9,156,090,669.17
Selisih 1,928,184,506.64
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom) -
A. MUTASI TAMBAH
Bantuan Obat di Dinkes Prov. NTT 2023 1,874,509,523.68
Pengembalian Pinjaman dari Dinkes Nagekeo dan RSUD Bajawa 57,931,537.50
JUMLAH A 1,932,441,061.18
B.. MUTASI KURANG
Reklasifikasi Saldo Awal Persediaan dan BMHP dari Dinkes ke RSUD-SKPD 4,256,554.54
JUMLAH B 4,256,554.54
MUTASI BEBAN PERSEDIAAN 2023 JUMLAH A - JUMLAH B 1,928,184,506.64
UJI -
Uraian Unaudited
Beban Penyu. Aset Tetap Peralsin (LO) = Akm. Penyu. Aset Tetap Peralsin Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Penyu. Aset
Tetap Peralsin (Neraca)

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO) 6,598,692,357.93

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca) (78,431,149,859.50)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca) (72,208,157,501.57)
Selisih 375,700,000.00
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom) -
A. MUTASI TAMBAH
Reklasifikasi Kendaraan Bermotor Roda 4 ke Bagian Umum Setda Ngada 0.00

19
 JUMLAH A 0.00
B.. MUTASI KURANG
Reklasifikasi Kendaraan Bermotor Roda 4 ke Bagian Umum Setda Ngada (375,700,000.00)
JUMLAH B (375,700,000.00)
MUTASI BEBAN PERSEDIAAN 2023 JUMLAH A - JUMLAH B 375,700,000.00
UJI -
Uraian Unaudited
Beban Penyu. Aset Tetap Gedung & Bangunan (LO) = Akm. Penyu. Aset Tetap Gedung & Bangunan Tahun 20NN-1
(Neraca) - Akm. Penyu. Aset Tetap Gedung & Bangunan (Neraca)

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO) 2,010,320,645.74

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca) (17,886,480,489.38)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca) (15,876,159,843.63)
Selisih -
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom) -
Uraian Unaudited
Beban Penyu. Aset Tetap JIJ (LO) = Akm. Penyu. Aset Tetap JIJ Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Penyu. Aset Tetap JIJ
(Neraca)

Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LO) 49,870,793.39
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca) (513,784,701.13)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca) (463,913,907.75)
Selisih -
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom) -
Uraian Unaudited
Beban Penyu. Aset Tetap Lainnya (LO) = Akm. Penyu. Aset Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Penyu. Aset
Lainnya (Neraca)

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LO)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca) (22,620,000.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca) (22,620,000.00)
Selisih -
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom) -
Uraian Unaudited
Beban Amortisasi (LO) = Akm. Amortisasi Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Amortisasi (Neraca)
Beban Amortisasi Tahun Berjalan (LO) 47,981,600.00
Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan (Neraca) (79,981,600.00)
Akumulasi Amortisasi Tahun 20NN-1 (Neraca) (32,000,000.00)
Selisih -
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom) -

20