PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

periode 01 Januari 2023 s.d. abc 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 DINAS KESEHATAN
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.001 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.001.000 DINAS KESEHATAN

NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

1 30-12-2023 01/JP/Dinkes/01/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0006 Bangunan Kesehatan 579.595.000,00

2 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.06.04.01.0006 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 579.595.000,00
Kesehatan
(Mencatat Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan-Bangunan Gedung Kantor ke
Bangunan Kesehatan Dinas Kesehatan 2023)
3 02/JP/Dinkes/01/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0006 Bangunan Kesehatan 79.950.000,00
4 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0001 Bangunan Gedung Kantor 79.950.000,00
(Mencatat Reklasifikasi Bangunan Gedung Kantor ke bangun Kesehatan (Jasa
Konsultansi Pengawasan) Dinas Kesehatan 2023)
5 04/JP/Dinkes/01/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.08.01.0014 Alat Laboratorium Patologi 1.740.000.000,00
6 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.07.02.0005 Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.740.000.000,00
(Mencatat Reklasifikasi Alat Kesehatan Umum Lainnya ke Alat Laboratorium
Patologi Dinas Kesehatan 2023)
7 05/JP/Dinkes/01/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.08.01.0055 Laboratorium Hematologi dan Urinalisis 958.625.000,00
8 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.07.02.0005 Alat Kesehatan Umum Lainnya 958.625.000,00
(Mencatat Reklasifikasi Alat Kesehatan Umum Lainnya ke Laboratorium Hematologi
dan Urinalisis Dinas Kesehatan 2023)
9 06/JP/Dinkes/01/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.08.01.0012 Alat Laboratorium Mikrobiologi 148.265.000,00
10 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.07.02.0005 Alat Kesehatan Umum Lainnya 148.265.000,00
(Mencatat Reklasifikasi Alat Kesehatan Umum Lainnya ke Alat Laboratorium
Mikrobiologi Dinas Kesehatan 2023)
11 07/JP/Dinkes/01/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.08.05.0001 Alat Ukur Fisika Kesehatan 15.246.000,00
12 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.07.02.0005 Alat Kesehatan Umum Lainnya 15.246.000,00
(Mencatat Reklasifikasi Alat Kesehatan Umum Lainnya ke Alat Ukur Fisika
Kesehatan Dinas Kesehatan 2023)
13 08/JP/Dinkes/01/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.03.03.0001 Alat Ukur Universal 97.435.000,00
14 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.07.02.0005 Alat Kesehatan Umum Lainnya 97.435.000,00

Printed By SIMDA-NG | 1/5

NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

(Mencatat Reklasifikasi Alat Kesehatan Umum Lainnya ke Alat Ukur Universal

Kesehatan Dinas Kesehatan 2023)
15 09/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.03.03.0009 Alat Ukur Lain-Lain 398.000.000,00
16 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.07.02.0005 Alat Kesehatan Umum Lainnya 398.000.000,00
(Mencatat Reklasifikasi Alat Kesehatan Umum Lainnya ke Alat Ukur Lain-Lain
Kesehatan Dinas Kesehatan 2023)
17 10/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.03.0032 Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain 79.600.000,00
18 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.03.0032 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain 79.600.000,00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Ukur Lain-Lain Kesehatan Dinas Kesehatan
2023)
19 11/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.03.0024 Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal 19.487.000,00
20 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.03.0024 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal 19.487.000,00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Ukur Universal Kesehatan Dinas Kesehatan
2023)
21 12/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.08.0014 Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi 217.500.000,00
22 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.08.0014 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi 217.500.000,00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi Kesehatan Dinas
Kesehatan 2023)
23 13/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.08.0055 Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis 119.828.125,00
24 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.08.0055 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan 119.828.125,00
Urinalisis
(Mencatat Beban Penyusutan Laboratorium Hematologi dan Urinalisis Dinas
Kesehatan 2023)
25 14/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.08.0012 Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi 18.533.125,00
26 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.08.0012 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi 18.533.125,00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Laboratorium Microbiologi Dinas Kesehatan
2023)
27 15/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.08.0097 Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika 1.905.750,00
Kesehatan
28 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.08.0097 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur 1.905.750,00
Fisika Kesehatan
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Ukur Fisika Kesehatan Dinas Kesehatan 2023)
29 17/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.02.0004 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 75.244.086,25
30 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.02.0004 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor 75.244.086,25
Beroda Dua
(Mencatat Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
31 18/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.02.0006 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 793.099.803,37
32 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.02.0006 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor 793.099.803,37
Khusus
(Mencatat Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus Dinas Kesehatan Tahun
2023)

Printed By SIMDA-NG | 2/5

NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

33 19/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.03.0044 Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya 281.531.800,00
34 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.03.0044 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya 281.531.800,00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya Dinas Kesehatan Tahun 2023)
35 20/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.05.0005 Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 96.430.200,00
36 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.05.0005 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 96.430.200,00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya Dinas Kesehatan Tahun 2023)
37 21/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.05.0011 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 29.283.996,00
38 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.05.0011 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 29.283.996,00
Use)
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
39 23/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.05.0019 Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat 2.353.200,00
40 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.05.0019 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip 2.353.200,00
Pejabat
(Mencatat Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat Dinas Kesehatan Tahun
2023)
41 24/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.05.0006 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel 33.925.000,00
42 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.05.0006 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel 33.925.000,00
(Mencatat Beban Penyusutan Meubelair Dinas Kesehatan Tahun 2023)
43 25/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.10.0004 Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 1.125.000,00
44 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.10.0004 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 1.125.000,00
(Mencatat Beban Penyusutan Peralatan Mainframe Dinas Kesehatan Tahun 2023)
45 26/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.10.0006 Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 19.797.000,00
46 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.10.0006 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 19.797.000,00
(Mencatat Beban Penyusutan Peralatan Personal Komputer Dinas Kesehatan Tahun
2023)
47 27/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.10.0002 Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer 556.527.195,16
48 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.10.0002 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer 556.527.195,16
(Mencatat Beban Penyusutan Personal Komputer Dinas Kesehatan Tahun 2023)
49 28/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.07.0001 Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 2.118.033.828,80
50 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.07.0001 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 2.118.033.828,80
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Tahun 2023)
51 30/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.07.0012 Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 20.264.900,00
52 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.07.0012 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 20.264.900,00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
53 32/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.08.0011 Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 134.558.578,13
54 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.08.0011 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 134.558.578,13
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum Dinas Kesehatan Tahun
2023)

Printed By SIMDA-NG | 3/5

NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

55 33/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0014 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool 2.833.862,42
56 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0014 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool 2.833.862,42
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan Gedung /Pool Dinas Kesehatan Tahun
2023)
57 34/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0001 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 51.340.289,36
58 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0001 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 51.340.289,36
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Tahun
2023)
59 35/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0006 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 257.866.884,56
60 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0006 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 257.866.884,56
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kesehatan Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
61 36/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0005 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung 39.129.851,90
Laboratorium
62 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0005 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium 39.129.851,90
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
63 37/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0030 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat 28.885.985,45
Kerja Lainnya
64 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0030 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 28.885.985,45
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
65 39/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0002 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 32.957.437,20
66 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0002 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 32.957.437,20
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan Gedung Dinas Kesehatan Tahun 2023)
67 40/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0006 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 857.633.419,85
68 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0006 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 857.633.419,85
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2023)
69 41/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0041 Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/ Tempat 387.826.291,08
Peristirahatan
70 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0041 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat 387.826.291,08
Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan
(Mencatat Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Dinas
Kesehatan Tahun 2023)
71 43/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0039 Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II 271.277.018,94
72 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0039 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara 271.277.018,94
Golongan II
(Mencatat Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II Dinas Kesehatan Tahun
2023)
73 44/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.02.0033 Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan 13.322.600,00
Pengambilan Pengembangan Sumber Air

Printed By SIMDA-NG | 4/5

NO TANGGAL NO. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

74 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.02.0033 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- 13.322.600,00
Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
(Mencatat Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
Dinas Kesehatan Tahun 2023)
75 45/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.03.0005 Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 14.511.214,47
76 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.03.0005 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku 14.511.214,47
Lainnya
(Mencatat Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
77 46/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.03.0009 Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya 2.271.333,33
78 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.03.0009 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya 2.271.333,33
(Mencatat Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor Dinas Kesehatan Tahun 2023)
79 49/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.04.0001 Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa 11.812.000,00
80 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.04.0001 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa 11.812.000,00
(Mencatat Beban Penyusutan Jaringan Pembawa Dinas Kesehatan Tahun 2023)
81 50/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.04.0004 Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah 666.666,67
82 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.04.0004 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah 666.666,67
(Mencatat Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke Rumah Dinas Kesehatan
Tahun 2023)
83 51/JP/Dinkes/12/2023 1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.04.0007 Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 1.237.500,00
84 1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.04.0007 Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 1.237.500,00
(Mencatat Beban Penyusutan Jaringan Distribusi Dinas Kesehatan Tahun 2023)
Total 10.609.716.942,94 10.609.716.942,94

Printed By SIMDA-NG | 5/5