Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Rptjurnal

    Diunggah oleh

    ENRICCO SEPTIAN
    9 tayangan30 halaman

    Judul Asli

    rptjurnal

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    9 tayangan30 halaman

    Rptjurnal

    Diunggah oleh

    ENRICCO SEPTIAN

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 30

    PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

    JURNAL UMUM - PENYESUAIAN


    Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

    Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar


    Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
    Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
    Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 37 UPT PUSKESMAS WAJAK

    No TANGGAL NO.BUKTI REKENING URAIAN RE DEBET


    F
    1 02-Jan-2021 00016/kewajiban- 1.02.01.37. 00.00 . 2.1.06.01.01.001 Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 5,998,880.91
    jangka-pendek/
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 2.1.06.01.03.050 Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan
    Kesehatan
    (reklas kodefikasi utang belanja)

    2 00018/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.04.001 Obat 13,836,240.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 3.1.01.01.02.003 Koreksi Ekuitas Lainnya
    (Koreksi saldo awal vaksin)

    3 00042/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.04.001 Obat 207,468,017.14


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.04.002 Obat-obatan Lainnya
    (reklas kodefikasi baru obat )

    4 00047/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.002 Bahan Kimia 162,500.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.03.013 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1,947,940.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya
    (reklas kodefikasi baru persediaan )

    5 00079/aset-tetap/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.02.009 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat 156,646,000.00
    1.02.01.37/2021 Bermotor Lainnya
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.005 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 15,329,100.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.006 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Meubelair 1,078,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.011 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya 211,698,506.65
    (Home Use)
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.06.006 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya 9,675,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.06.017 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya 5,400,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.06.065 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar Lainnya 100,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.07.029 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat 103,445,275.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.07.034 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum Lainnya 14,274,260.00

    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.08.064 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium 1,625,000.00
    Lainnya
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.08.086 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik 50,000.00
    Sekolah Lainnya
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.10.003 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 197,630,500.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.02.01.001 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- 1,836,779,397.39
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.02.01.050 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung 72,315,567.56
    Tempat Tinggal Lainnya
    1.02.01.37. 00.00 . 3.1.01.01.02.003 Koreksi Ekuitas Lainnya
    (koreksi akumulasi penyusutan 2020)

    6 04-Jan-2021 00025/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.04.001 Obat 246,249,578.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (Adjusment atas penerimaan vaksin)

    7 11-Jan-2021 00008/kewajiban- 1.02.01.37. 00.00 . 7.1.04.16.01.001 Pendapatan dari BLUD …-LO 18,547,100.00
    jangka-pendek/
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.06.16.01.001 Piutang Pendapatan BLUD ...
    (Penerimaan pembayaran piutang)

    8 00009/kewajiban- 1.02.01.37. 00.00 . 3.1.01.01.02.003 Koreksi Ekuitas Lainnya 2,900.00


    jangka-pendek/
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.06.16.01.001 Piutang Pendapatan BLUD ...
    (Biaya admin pembayaran piutang)

    9 00010/kewajiban- 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.10.01.04.001 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 92,750.00
    jangka-pendek/
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 3.1.01.01.02.003 Koreksi Ekuitas Lainnya
    (penyisihan piutang )

    10 12-Jan-2021 00012/kas/ 1.02.01.37. 00.00 . 6.3.04.01.01.001 Perubahan SAL 1,790,000.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 5.1.01.99.99.999 Belanja Pegawai BLUD
    1.02.01.37. 00.00 . 5.1.02.99.99.999 Belanja Barang dan Jasa BLUD
    (Adjustment jampersal )

    11 00027/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.04.001 Obat 91,792,482.72


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (Adjustment atas penerimaan obat btt )

    12 00029/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.04.001 Obat 143,488,725.36


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (Adjustment atas penerimaan obat GFK)
    13 00031/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.04.001 Obat 131,060,832.57
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (Adjustment atas penerimaan obat dropping)

    14 00038/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya 57,535,275.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (Adjustment atas penerimaan bahan lain BTT gudang farmasi)

    15 13-Jan-2021 00033/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya 34,703,250.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (Adjustment atas penerimaan hibah bahan lain gudang alkes (provinsi))

    16 30-Jan-2021 00103/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.04.001 Obat 762,941,798.15


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (adj penerimaan vaksin covid)

    17 11-Feb-2021 00054/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya 113,834,635.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (adj atas penerimaan bahan lainnya dari gudang farmasi GFK)

    18 28-Feb-2021 00063/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.05.001 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 22,162,219.20
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (adj atas penerimaan hibah PMT gizi )

    19 17-Mar-2021 00052/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya 92,965,365.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (Adjustment atas penerimaan bahan lainnya dari gudang farmasi Dropping)

    20 18-Mar-2021 00056/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya 127,433,500.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (adj atas penerimaan bahan lainnya BTT gudang alkes )

    21 10-May-2021 00059/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya 11,290,700.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (adj atas penerimaan bahan lainnya pemda lain gudang farmasi)

    22 08-Jul-2021 00040/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.03.013 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya 83,390,211.00
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (Adjustment atas penerimaan bahan kegiatan kantor dari gudang farmasi
    GFK)
    23 00061/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya 49,564,200.00
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.01.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat …-LO
    (adj atas penerimaan bahan lainnya kemenkes gudang alkes )

    24 26-Aug-2021 00035/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.07.001 Natura 13,155,900.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (Adjustment atas penerimaan natura dari pemda lain)

    25 01-Dec-2021 00065/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.03.003 Bahan Cetak 6,546,604.40


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (adj atas penerimaan cetak droping dinkes )

    26 00105/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.05.001 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 49,638,233.52
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.01.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat …-LO
    (adj penerimaan PMT kemenkes)

    27 16-Dec-2021 00011/kewajiban- 1.02.01.37. 00.00 . 2.1.06.01.03.050 Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan 5,998,880.91
    jangka-pendek/ Kesehatan
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.03.06.001 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
    (Pembayaran utang)

    28 29-Dec-2021 00102/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya 1,313,000.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.03.001 Alat Tulis Kantor 70,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.03.002 Kertas dan Cover 195,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.03.003 Bahan Cetak 1,012,700.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.03.006 Bahan Komputer 51,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (adj penerimaan barang kopipu)

    29 31-Dec-2021 00001/Dak-bidang- 1.02.01.37. 00.00 . 3.1.01.01.02.003 Koreksi Ekuitas Lainnya 605,589,710.00


    kesehatan/
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.2.01.01.04.011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
    (Pengakuan pendapatan BOK)

    30 00002/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.014 Beban Jasa Tenaga Kesehatan 449,523,984.00


    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 7.2.02.02.02.001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi …
    1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (Adjustment gaji ponkesdes)

    31 00002/ekuitas/ 1.02.01.37. 00.00 . 3.1.01.01.02.003 Koreksi Ekuitas Lainnya 909,890,452.50


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 3.1.01.01.01.001 Ekuitas
    (Ekuitas 2020)

    32 00003/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.04.01.003 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 26,000,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 7.2.02.02.02.001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi …
    (Adjustment atas kopipu)

    33 00004/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.04.01.003 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 28,650,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (Adjustment atas dekon TB-global found)

    34 00005/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.03.06.001 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 39,608,800.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (adjustment atas jasa rawat jalan)

    35 00006/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.014 Beban Jasa Tenaga Kesehatan 72,000,000.00


    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 7.3.01.02.01.001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO
    (adjustment atas dokter dinkes)

    36 00007/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.04.01.003 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 750,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 7.2.01.01.02.001 DAU-LO
    (Adjustment atas evakuasi pasien covid)

    37 00011/kas/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.01.04.01.001 Kas di BLUD 1,790,000.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.99.99.999 Beban Pegawai BLUD
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.99.99.999 Beban Barang dan Jasa BLUD
    (Adjustment Beban jampersal )

    38 00013/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.075 Beban Jasa Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 463,928,581.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 7.2.01.01.02.001 DAU-LO
    (Adjustment insentif nakes)

    39 00014/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.01.01.001 Beban Gaji Pokok PNS 1,510,279,620.00


    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.01.02.001 Beban Tunjangan Keluarga PNS 141,476,716.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.01.04.001 Beban Tunjangan Fungsional PNS 96,800,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.01.05.001 Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS 40,330,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.01.06.001 Beban Tunjangan Beras PNS 92,335,500.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.01.07.001 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4,932,409.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.01.08.001 Beban Pembulatan Gaji PNS 20,246.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.01.09.001 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS 60,900,527.12
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.01.10.001 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3,083,628.24
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.01.11.001 Beban Iuran Jaminan Kematian PNS 9,468,144.72
    1.02.01.37. 00.00 . 7.2.01.01.02.001 DAU-LO
    (Adjusment atas gaji PNS)

    40 00015/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.074 Beban Jasa Tenaga Kesehatan Vaksinator 182,600,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 7.2.01.01.02.001 DAU-LO
    (adjusment atas insentif vaksinator)

    41 00017/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.002 Beban Bahan-Bahan Kimia 17,389,100.00


    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.004 Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27,607,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.009 Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 450,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.010 Beban Bahan-Isi Tabung Gas 5,088,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.012 Beban Bahan-Bahan Lainnya 27,595,315.45
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.013 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 20,250,500.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.024 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 16,221,129.00
    Tulis Kantor
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.025 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22,503,205.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.026 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 59,323,454.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.027 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5,479,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.029 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,900,857.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.030 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 42,794,336.45
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.031 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7,789,500.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.036 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 22,364,000.00
    Lainnya
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.037 Beban Obat-Obatan-Obat 42,279,256.40
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.052 Beban Makanan dan Minuman Rapat 22,352,750.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.056 Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas 93,120,160.00
    Pelayanan Urusan Kesehatan
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.058 Beban Makanan dan Minuman Aktivitas 32,383,744.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.063 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) 25,410,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.076 Beban Pakaian Olahraga 25,872,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.014 Beban Jasa Tenaga Kesehatan 86,000,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.015 Beban Jasa Tenaga Laboratorium 10,600,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.026 Beban Jasa Tenaga Administrasi 31,800,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.030 BebanJasa Tenaga Kebersihan 18,500,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.033 Beban Jasa Tenaga Supir 9,100,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.036 Beban Jasa Audit/Surveillance ISO 25,000,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.049 Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat 210,000.00
    Rumah Tangga
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.051 Beban Jasa Pengolahan Sampah 32,895,272.00
    41 00017/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.059 Beban Tagihan Telepon 12,371,383.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.061 Beban Tagihan Listrik 32,537,500.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.063 Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 18,540,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.067 Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4,074,772.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.02.005 Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 23,699,143.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.08.028 Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan 300,000.00
    Tingkat Kemurnian
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.12.001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan 12,750,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.03.02.038 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan 110,000.00
    Bermotor Beroda Dua
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.03.02.040 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan 945,000.00
    Bermotor
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.03.02.121 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- 3,283,200.00
    Alat Pendingin
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.03.02.123 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- 75,000.00
    Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.03.02.406 Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya 4,490,895.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.03.03.001 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- 172,521,601.00
    Bangunan Gedung Kantor
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.03.04.126 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 968,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.04.01.003 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 49,100,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.99.99.999 Beban Barang dan Jasa BLUD
    (reklas belanja barang jasa blud)

    42 00019/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.04.001 Obat 4,645,279.95


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.037 Beban Obat-Obatan-Obat
    (Adjusment obat blud )

    43 00020/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.03.013 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4,493,560.00
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.036 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
    Kantor Lainnya
    (Adjustment bahan kegiatan kantor lainnya blud (medis))

    44 00021/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.002 Bahan Kimia 2,810,000.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.002 Beban Bahan-Bahan Kimia
    (Adjustment bahan kimia blud )

    45 00022/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya 719,586.49


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.012 Beban Bahan-Bahan Lainnya
    (Adjustment bahan lainnya blud (medis))

    46 00023/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.026 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 125,940.00
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.03.003 Bahan Cetak
    (Pemakaian bahan cetak karcis beli dinkes 2019)

    47 00024/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.026 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29,350.00
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.03.003 Bahan Cetak
    (Pemakaian bahan cetak hibah dinkes 2019)
    48 00026/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.037 Beban Obat-Obatan-Obat 257,398,585.00
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.04.001 Obat
    (Adjustment atas pemakaian vaksin)

    49 00028/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.037 Beban Obat-Obatan-Obat 62,693,627.76


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.04.001 Obat
    (Adjustment pemakaian obat btt)

    50 00032/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.037 Beban Obat-Obatan-Obat 137,999,998.72


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.04.001 Obat
    (Adjustment atas pemakaian obat dropping)

    51 00034/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.012 Beban Bahan-Bahan Lainnya 34,703,250.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya
    (Adjustment atas pemakaian hibah bahan lain dari gudang alkes (provinsi))

    52 00036/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.043 Beban Natura dan Pakan-Natura 13,155,900.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.07.001 Natura
    (Adjustment atas pemakaian natura dari pemda lain)

    53 00037/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.03.06.001 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 10,230,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.012 Beban Bahan-Bahan Lainnya 11,940,829.00
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.036 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 1,079,171.00
    Lainnya
    1.02.01.37. 00.00 . 7.2.01.01.04.011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
    (Adjusment atas pendapatan jampersal)

    54 00039/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.012 Beban Bahan-Bahan Lainnya 21,418,325.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya
    (Adjustment atas pemakaian bahan lain BTT gudang farmasi)

    55 00041/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.036 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 19,151,140.00
    1.02.01.37/2021 Lainnya
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.03.013 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya
    (Adjustment atas pemakaian bahan kegiatan kantor lainnya dari gudang
    alkes GFK)

    56 00043/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.01.09.001 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS 43,137,116.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.03.06.001 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 1,913,939,718.24
    1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.99.99.999 Beban Pegawai BLUD
    (reklas rinci beban pegawai blud)

    57 00044/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.02.01.080 Beban Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui 57,600,000.00
    operasi/ Perjanjian/Perikatan
    00044/beban- Beban Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui
    operasi/ Perjanjian/Perikatan
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 7.2.01.01.02.001 DAU-LO
    (adj atas relawan )

    58 00045/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.06.16.01.001 Piutang Pendapatan BLUD ... 9,150,000.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 7.1.04.16.01.001 Pendapatan dari BLUD …-LO
    (Piutang 2021 )

    59 00046/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.07.04.16.001 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD 45,750.00
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.10.01.04.001 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
    (penyisihan piutang 2021)

    60 00049/kewajiban/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.01.03.06.001 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 15,892,865.00
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 2.1.06.01.03.050 Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan
    Kesehatan
    (utang 2021 )

    61 00050/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.037 Beban Obat-Obatan-Obat 147,214,182.26


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.04.001 Obat
    (pemakaian obat gfk)

    62 00053/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.012 Beban Bahan-Bahan Lainnya 87,609,055.20


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya
    (Adj atas pemakaian bahan lainnya dari gudang farmasi Droping)

    63 00055/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.012 Beban Bahan-Bahan Lainnya 48,631,627.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya
    (adj atas pemakaian bahan lainnya dari gudang farmasi GFK)

    64 00057/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.012 Beban Bahan-Bahan Lainnya 95,779,200.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya
    (adj atas pemakaian bahan lainnya BTT gudang alkes)

    65 00058/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.012 Beban Bahan-Bahan Lainnya 537,600.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya
    (adj atas pemakaian bahan lainnya DID gudang alkes )

    66 00060/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.012 Beban Bahan-Bahan Lainnya 5,577,935.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya
    (adj atas pemakaian bahan lainnya pemda lain gudang alkes )

    67 00062/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.012 Beban Bahan-Bahan Lainnya 49,564,200.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.01.012 Bahan Lainnya
    (adj atas pemakaian bahan lainnya kemenkes gudang alkes )

    68 00064/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.039 Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk 22,162,219.20
    1.02.01.37/2021 Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.05.001 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
    (adj atas pemakaian hibah PMT gizi)

    69 00066/aset-lancar/ 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.026 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,546,604.40
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.03.003 Bahan Cetak
    (adj atas pemakaian cetak droping dinkes )

    70 00067/aset-tetap/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.03.03.007 Universal Tester 6,316,200.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.05.01.004 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 24,750,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.05.01.005 Alat Kantor Lainnya 16,156,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.05.02.001 Meubelair 53,049,050.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.05.02.003 Alat Pembersih 4,995,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.05.02.004 Alat Pendingin 950,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.05.02.006 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 31,578,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.07.01.001 Alat Kedokteran Umum 2,635,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.07.01.002 Alat Kedokteran Gigi 800,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.07.01.005 Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1,400,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.08.01.011 Alat Laboratorium Umum 9,858,750.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.08.01.018 Alat Laboratorium Makanan 2,123,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.08.01.064 Unit Alat Laboratorium Lainnya 1,000,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.10.01.002 Personal Computer 77,500,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.10.02.001 Peralatan Mainframe 18,361,701.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.10.02.002 Peralatan Mini Computer 14,740,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.10.02.003 Peralatan Personal Computer 700,000.00
    1.02.01.37. 00.00 . 1.1.13.01.01.001 RK SKPD …
    (adj atas belanja modal blud)

    71 00068/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.02.01.006 Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus 122,950,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.02.006 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor
    Khusus
    (adj beban penyusutan kendaraan )

    72 00069/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.03.03.007 Beban Penyusutan Universal Tester 1,263,240.00


    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.03.024 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal
    (adj penyusutan universal tester)

    73 00070/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.05.01.004 Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8,979,100.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.004 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
    (adj penyusutan alat penyimpan perlengkapan kantor)

    74 00071/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.05.01.005 Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya 5,831,200.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.005 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
    (adj penyusutan alat kantor lainnya)

    75 00072/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.05.02.001 Beban Penyusutan Meubelair 47,925,810.00


    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.006 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Meubelair
    (adj penyusutan meubelair)

    76 00073/aset-tetap/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.03.01.01.006 Bangunan Kesehatan 173,892,000.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 3.1.01.01.02.003 Koreksi Ekuitas Lainnya
    (adj kapitalisasi aset )

    77 00074/aset-tetap/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.02.01.006 Kendaraan Bermotor Khusus 923,750,000.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 3.1.01.01.02.003 Koreksi Ekuitas Lainnya
    (adj atas mutasi tambah ambullance )

    78 00075/aset-tetap/ 1.02.01.37. 00.00 . 3.1.01.01.02.003 Koreksi Ekuitas Lainnya 3,500,000.00


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.02.02.01.004 Kendaraan Bermotor Beroda Dua
    (adj mutasi kurang sepeda motor)

    79 00076/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.05.02.003 Beban Penyusutan Alat Pembersih 999,000.00


    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.008 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
    (adj penyusutan alat pembersih)

    80 00077/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.05.02.004 Beban Penyusutan Alat Pendingin 11,690,000.00


    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.009 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
    (adj penyusutan alat pendingin)

    81 00078/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.05.02.006 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6,494,200.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.011 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya
    (Home Use)
    (adj penyusutan alat rumah tangga lainnya)

    82 00080/aset-tetap/ 1.02.01.37. 00.00 . 3.1.01.01.02.003 Koreksi Ekuitas Lainnya 3,305,820,686.60


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.02.004 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor
    Beroda Dua
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.02.006 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor
    Khusus
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.004 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.005 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.006 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Meubelair
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.009 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.011 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya
    (Home Use)
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.012 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.013 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja
    Pejabat
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.06.001 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.06.007 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.06.023 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.07.001 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.07.002 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.07.003 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga
    Berencana
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.07.015 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.07.021 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.07.034 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum
    Lainnya
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.08.020 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.08.041 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium
    Pertanian
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.08.073 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik
    Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.10.001 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.10.002 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.10.006 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer

    82 00080/aset-tetap/ 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.02.01.001 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-


    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.02.01.002 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.02.01.006 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.02.01.039 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara
    Golongan II
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.02.01.040 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara
    Golongan III
    (pengakuan saldo awal akm penyusutan)

    83 00081/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.05.02.007 Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran 480,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.012 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
    (adj penyusutan alat pemadam kebakaran)

    84 00082/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.10.01.002 Beban Penyusutan Personal Computer 41,500,000.00


    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.10.002 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer
    (adj penyusutan personal komputer)

    85 00083/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.10.02.001 Beban Penyusutan Peralatan Mainframe 4,590,425.25


    operasi/
    1.02.01.37/2021
    1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.10.004 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe
    (adj penyusutan peralatan computer mainframe)

    86 00084/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.10.02.002 Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer 3,685,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.10.005 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer
    (adj penyusutan peralatan mini komputer)

    87 00085/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.10.02.003 Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer 7,025,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.10.006 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer

    (adj penyusutan peralatan personal komputer)

    88 00086/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.05.03.002 Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat 1,078,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.05.013 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja
    Pejabat
    (adj penyusutan meja kerja pejabat)

    89 00087/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.06.01.001 Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio 2,400,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.06.001 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio
    (adj penyusutan peralatan studio visual)

    90 00088/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.06.02.001 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone 1,800,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.06.007 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
    (adj penyusutan alat komunikasi telephone)

    91 00090/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.07.01.001 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum 1,743,800.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.07.001 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
    (adj penyusutan alat kedokteran umum )

    92 00091/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.07.01.002 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi 160,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.07.002 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
    (adj penyusutan alat kedokteran gigi)

    93 00092/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.08.01.011 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum 1,971,750.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.08.011 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum

    (adj penyusutan alat farmasi)

    94 00093/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.07.01.005 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 280,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.07.005 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan
    Penyakit Kandungan
    (adj penyusutan alat kesehatan kebidananan dan penyakit kandungan)
    95 00094/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.07.02.005 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya 1,857,130.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.07.034 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum
    Lainnya
    (adj penyusutan alat kesehatan perawatan)

    96 00095/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.08.01.018 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan 265,375.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.08.018 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Makanan

    (adj penyusutan alat laboratorium makanan)

    97 00096/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.01.08.01.056 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain 125,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.01.08.056 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain
    (adj penyusutan alat laboratorium lainnya)

    98 00097/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.02.01.01.001 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor 1,085,300.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.02.01.001 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-
    (adj penyusutan bangunan gedung kantor)

    99 00098/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.02.01.01.002 Beban Penyusutan Bangunan Gudang 5,928,000.00


    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.02.01.002 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang
    (adj penyusutan bangunan gudang)

    100 00099/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.02.01.01.006 Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan 28,470,491.51
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.02.01.006 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan
    (adj penyusutan bangunan kesehatan )

    101 00100/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.02.01.02.002 Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II 2,514,864.86
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.02.01.039 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara
    Golongan II
    (adj penyusutan rumah negara golongan 2)

    102 00101/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.2.02.01.02.003 Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III 1,932,000.00
    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.3.07.02.01.040 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara
    Golongan III
    (adj penyusutan rumah negara golongan 3)

    103 00104/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.037 Beban Obat-Obatan-Obat 744,235,677.55


    operasi/
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.04.001 Obat
    (adj pemakaian vaksin covid)

    104 00106/beban- 1.02.01.37. 00.00 . 8.1.02.01.01.039 Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk 49,638,233.52
    operasi/ Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
    1.02.01.37/2021 1.02.01.37. 00.00 . 1.1.12.01.05.001 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
    (adj pemakaian pmt kemenkes)

    JUMLAH 19,600,047,017.89

    Malang, 31 Desem

    NIP.
    KREDIT

    5,998,880.91

    13,836,240.00

    207,468,017.14

    2,110,440.00
    2,626,046,606.60

    246,249,578.00

    18,547,100.00

    2,900.00

    92,750.00

    787,600.00
    1,002,400.00

    91,792,482.72

    143,488,725.36
    131,060,832.57

    57,535,275.00

    34,703,250.00

    762,941,798.15

    113,834,635.00

    22,162,219.20

    92,965,365.00

    127,433,500.00

    11,290,700.00

    83,390,211.00
    49,564,200.00

    13,155,900.00

    6,546,604.40

    49,638,233.52

    5,998,880.91

    2,641,700.00

    605,589,710.00

    241,800,000.00
    207,723,984.00

    909,890,452.50
    26,000,000.00

    28,650,000.00

    39,608,800.00

    72,000,000.00

    750,000.00

    787,600.00
    1,002,400.00

    463,928,581.00
    1,959,626,791.08

    182,600,000.00
    1,069,045,073.30

    4,645,279.95

    4,493,560.00

    2,810,000.00

    719,586.49

    125,940.00

    29,350.00
    257,398,585.00

    62,693,627.76

    137,999,998.72

    34,703,250.00

    13,155,900.00

    23,250,000.00

    21,418,325.00

    19,151,140.00

    1,957,076,834.24
    57,600,000.00

    9,150,000.00

    45,750.00

    15,892,865.00

    147,214,182.26

    87,609,055.20

    48,631,627.00

    95,779,200.00

    537,600.00

    5,577,935.00
    49,564,200.00

    22,162,219.20

    6,546,604.40

    266,912,701.00

    122,950,000.00

    1,263,240.00

    8,979,100.00
    5,831,200.00

    47,925,810.00

    173,892,000.00

    923,750,000.00

    3,500,000.00

    999,000.00

    11,690,000.00

    6,494,200.00

    18,146,000.00

    689,900,000.00

    4,929,100.00
    10,400,000.00
    164,008,776.65
    38,700,000.00
    7,069,730.00

    1,920,000.00
    1,078,000.00

    9,675,000.00
    5,400,000.00
    100,000.00
    65,060,475.00
    13,200,000.00
    22,459,800.00

    250,000.00
    2,475,000.00
    14,274,260.00

    125,000.00
    1,500,000.00

    50,000.00

    3,333,000.00
    165,855,000.00
    28,442,500.00

    19,535,400.00

    41,496,000.00
    1,904,122,077.39
    45,267,567.57

    27,048,000.00

    480,000.00

    41,500,000.00
    4,590,425.25

    3,685,000.00

    7,025,000.00

    1,078,000.00

    2,400,000.00

    1,800,000.00

    1,743,800.00

    160,000.00

    1,971,750.00

    280,000.00
    1,857,130.00

    265,375.00

    125,000.00

    1,085,300.00

    5,928,000.00

    28,470,491.51

    2,514,864.86

    1,932,000.00

    744,235,677.55

    49,638,233.52
    19,600,047,017.89

    1 Desember 2021

    NIP.

    Halaman 22 dari 22

    Anda mungkin juga menyukai